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宁乡市林业局(汇总)2020年度部门决算

发布时间 : 2021-07-15 来源:宁乡市林业局 字体大小:

第一部分 宁乡市林业系统概况

、部门职责

、机构设置

第二部分 宁乡市林业局(汇总)2020年度部门决算表

部门收支决算总表

部门收入决算表

部门支出决算表

、财政拨款收支决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宁乡市林业局(汇总)2020年度部门决算情况说明

、收入支出决算总体情况说明

、收入决算情况说明

、支出决算情况说明

、财政拨款收入支出决算总体情况说明

、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

、政府性基金预算收入支出决算情况

、预算绩效情况说明

、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分  宁乡市林业系统概况

一、部门职责

(一)负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的规划并组织实施。按规定起草相关规范性文件。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作,组织指导林木花卉工作。组织指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(三)负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,拟定相关标准,监督管理沙化土地的开发利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织沙化灾害预测预报和应急处置。

(五)陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,按照家、省、长沙市级重点保护的陆生野生动物、植物名录,组织指导开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(六)监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园等的设立、规划、建设和特许经营等工作。负责上级委托市人民政府或由市人民政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的相关措施,组织指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还湿,负责天然林保护工作。

(八)拟订林业资源优化配置及木材利用政策,落实相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(九)组织林木种子种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,监督管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)指导森林公安工作,监督管理森林公安队伍,组织指导全市林业重大违法案件的查处。负责全市林业行政执法工作,指导林区社会治安治理工作。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治方案并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业行业的安全生产监督管理。

(十二)监督管理林业资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按市人民政府规定权限,审核市本级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策,组织实施林业生态补偿工作。

(十三)负责林业科技、教育和外事工作,组织指导全市林业人才队伍建设。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市林业系统为全额拨款行政事业单位。其中:林业局本级是市人民政府工作部门,为科级机构由市自然资源局统一领导和管理设下列内设机构办公室造林绿化科行政审批服务科(森林资源管理和政策法规科)野生动植物保护科(自然保护地管理科)计划财务科改革发展科(林政执法科)六个科室,另二级事业机构市龙田竹木检查站市林业技术推广中心财务核算纳入局机关本级决算。二级机构宁乡市森林公安局为全额拨款行政单位,为副科级机构设下列内设机构:办公室、刑侦治安科、法制科3科室及森林指挥防火办公室下设1个派出所。二级机构湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处为全额拨款事业单位,设下列内设机构:办公室、财务科、业务科三个科室。执行《行政单位会计制度》。

20201231日止,宁乡市林业系统总编制数为71人。其中:林业局机关编制人数为16人;龙田竹木检查站编制人数8人;林技中心编制人数21森林公安编制人数18金洲湖编制人数8

目前实有总人数为71人。其中:林业局机关在职人数为18龙田竹木检查站在职人数8林技中心在职人数19森林公安在职人数18金洲湖在职人数8全部纳入工资统发。

离退休人员59人。局机关离休人员0人,退休人员59退职补助人员0人,遗属补助人员18人,森林公安县政府合同聘用人员15人,临时聘用人员6,其中局本级4人,金洲湖2人。

(二)决算单位构成。林业局辖管4个二级单位,分别为:宁乡市森林公安局、湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处(简称金洲湖)龙田竹木检查站、宁乡市林业技术推广中心。其中市森林公安局、金洲湖为级财政全额拨款预算单位,单独编制部门预决算;龙田竹木检查站、市林业技术推广中由林业局直接管理,纳入林业局本级部门预决。宁乡市林业系统2020年部门决算汇总公开单位构成包括宁乡市林业局(本级)、宁乡市森林公安局、湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处(简称金洲湖)

第二部分  宁乡市林业局(汇总)2020部门决算表

部门收支决算总表

部门收入决算表

部门支出决算表

、财政拨款收支决算总表

、一般公共预算财政拨款支出决算表

、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分  宁乡市林业局(汇总)2020部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计7387.53万元。与2019年相比,增加152.24万元,增长2.1 %,主要是因为林业局本级疫木病虫害防治、护林员工资本级增加及森林生态公益林补偿资金、退耕还林等上级专项资金的增加

二、收入决算情况说明

本年收入合计7387.53万元,其中:财政拨款收入7098.18万元,占96.08%;上级补助收入0万元,占0 %;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;附属单位上缴收入0万元,占0 %;其他收入289.34万元,占3.92 %

三、支出决算情况说明

本年支出合计7387.53万元,其中:基本支出1483.28万元,占20.08 %;项目支出 5904.25万元,占79.92 %;上缴上级支出 0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出 0万元,占0 %

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计7098.18万元,与2019年相比,减少137.1万元,减少1.89 %,主要是因为二级机构森林公安本年度项目资金减少

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出  7098.18万元,占本年支出合计的  96.08 %,与2019年相比,财政拨款支出减少137.1万元,减少1.89 %主要是因为二级机构森林公安本年度项目资金减少决算数比年初预算(4155.1万元)增加了2943.08万元,完成年初预算的  170.83 %增加的原因主要为林业局本级上级专项资金包括森林生态公益林补偿资金、其他退耕还林还草资金等没有作年初预算安排及解决森林防火护林员管护费本级追加等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出  7098.18万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出  0.08 ;公共安全支出342.58 万元,占  4.83   %社会保障和就业支出97.34元,占  1.37 %卫生健康支出  57.68万元,占  0.81 %节能环保支出752.78万元,占10.61 %;农水支出为  5315.76  元,占  74.89%交通运输支出为  20 元,占  0.28 %自然资源海洋气象等支出  449.34 万元,占  6.33 %住房保障支出为62.62 元,占0.88 %

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为4155.1万元,支出决算数为7098.18万元,完成年初预算的170.83  %,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因:单位年度预决算管理工作政府奖励金0.08万元,没有安排年初预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为84.98万元,支出决算为82.28万元,完成年初预算的96.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是:保险基数异动。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增退休人员死亡。

4.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:按国家政策发放退役军人节日费。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为9.57万元,支出决算为9.46万元,完成年初预算的98.85%,决算数小于年初预算数的主要原因是:保险基数异动。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)。年初预算为42.49万元,支出决算为36.46万元,完成年初预算的85.8%,决算数小于年初预算数的主要原因是:保险基数异动。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为21.22万元,支出决算为21.22万元,完成年初预算的100%

8.节能环保支出(类)天然林保护款(款)其他天然保护支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为74.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项其他天然林保护年初没有安排预算。

9.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为678.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项其他退耕还林还草支出年初没有安排预算。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为736.7万元,支出决算为774.83万元,完成年初预算的105.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员类政策性经费追加及年度工作需要增加了办案公用经费等。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为690万元,支出决算为690.98万元,完成年初预算的100.14%,决算数与年初预算数基本持平。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项)。年初预算为80万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%

13.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)及森林资源管理(项)。年初预算为1000万元,支出决算为1167.85万元,完成年初预算的116.78%,决算数大于年初预算数的原因为年中项目变动,增加森林资源管理项目。

14.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为1105.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:国家级及省级公益林等上级专项资金发放没有做年初预算。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为82.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项资金没有做年初预算。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为20万元,支出决算为20.92万元,完成年初预算的104.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中加大了动植护保护力度。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护、林区公共支出(项)。年初预算为346万元,支出决算为296.12万元,完成年初预算的85.58%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中项目调整。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项资金没有做年初预算。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)贷款贴息(项)。年初预算为0万元,支出决算为130.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项资金没有做年初预算。

20.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾和其他林业草原支出(项)。年初预算为500万元,支出决算为956.38万元,完成年初预算的1.91%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了林业局本级和森林公安上级专项资金。

21.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元,支出决算为20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:公路养护上级专项项目资金增加,年初没有安排预算。

22.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为449.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他自然资源事务上级专项项目资金增加,年初没有安排预算。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为63.72万元,支出决算为62.61万元,完成年初预算的98.26%,决算数小于年初预算数的主要原因是:保险基数变动。

24.公共安全支出(类)公安(款)行政运行和执法办案(项)。年初预算为324.88万元,支出决算为342.58万元,完成年初预算的105.45%,决算数大于年初预算数的主要原因:森林公安件数量增多,办案业务费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020度财政拨款基本支出1483.27  万元,其中:人员经费1288.17 万元,占基本支出的  86.85 %主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出、对个人和家庭的补贴等;公用经费  195.1万元,占基本支出的  13.15 %,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金等基本支出决算数比年初预算数(1379.1)增加了104.17万元,增加的主要原因为人员类政策性经费追加及年工作需要如森林公安办案费等公用经费有所增

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

三公”经费财政拨款支出预算为62万元,支出决算为  23.27万元,完成预算的  37.53  %决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算支出,加强内部预算控制特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准费用进一步减少。与上年相比减少 5.28万元,减少18.5%减少的主要原因是厉行节约,严格遵守中央八项规定其中:

1因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的  0  %

2公务接待费支出预算38万元,支出决算为8.46万元,完成预算的22.26  %,决算数小于年初预算数的主要原因:一是严格执行预算支出,加强内部预算控制特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准费用进一步减少;二是接待上级公务活动减少。与上年相比减少1.93万元,减少18.53 %减少的主要原因是厉行节约,严格遵守中央八项规定

3公务用车购置费及运行维护费支出预算为24万元,支出决算为  14.81万元,完成预算的  61.7%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算支出,加强公车预算控制,与上年相比减少  3.35万元,减少18.47 %减少的主要原因是厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算 8.46万元,占  36.35 %因公出国(境)费支出决算0万元,占  0 %公务用车购置费及运行维护费支出决算14.81万元,占  63.65 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

2、公务接待费支出决算为8.46万元,全年共接待来访团组172个、来宾  1844  人次,主要是森林资源督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为14.81万元,其中:公务用车购置费  0万元,公务用车运行维护费14.81万元,主要是公车燃油费、维修费保险费等支出,截至2020 1231日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 6  辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

系统本年度无政府性基金收支预算。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2020年宁乡市林业局系统全部实行整体支出绩效目标管理2020年底,我单位林业局本级、二级机构森林公安及金洲湖根据绩效管理相关文件要求,认真组织了2020年度有关项目资金绩效自评工作,通过对项目资金的绩效自评,其项目资金使用规范,成效显著,充分发挥了项目资金的使用效益,综合评价为优。

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出195.11万元,比年初预算数增加39.16万元,增长0.33%。主要原因是森林公安办案案件数量增多,办公费、邮电费、差旅费、项目资料印刷费用以及其他费用增加。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0.03万元,用于召开管理处干部职工会议,人数10人,内容为管理处干部职工会议场地费支出;开支培训费15.39万元,用于开展消防培训,人数307人,内容为全市护林员员森林防火知识学习和森林防火设备操作。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1153.7万元,其中:政府采购货物支出314.2万元、政府采购工程支出303万元、政府采购服务支出536.5万元。授予中小企业合同金额1153.7万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况

截至20201231日,本单位共有车辆6辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是二级机构林技中心一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。  

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。  

三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。  

第五部分  附件

1、宁乡市林业局(汇总)2020年度部门决算公开表格

2、宁乡市林业局(汇总)2020年度部门整体支出绩效评价报告

宁乡市林业局(汇总)2020年度整体支出绩效自评报告.doc
宁乡市林业局(汇总)2020年度部门决算公开表格.xls

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