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宁乡市林业局(本级)2020年部门决算

发布时间 : 2021-07-15 来源:宁乡市林业局 字体大小:

第一部分 宁乡市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 宁乡市林业局(本级)2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 宁乡市林业局(本级)2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部宁乡市林业局概况

一、部门职责

(一)负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的规划并组织实施。按规定起草相关规范性文件。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

(二)组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作,组织指导林木花卉工作。组织指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

(三)负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订林地保护利用规划并组织实施,组织指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作,拟订湿地保护规划和相关标准,监督管理湿地的开发利用。

(四)负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查,组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划,拟定相关标准,监督管理沙化土地的开发利用,组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核,组织沙化灾害预测预报和应急处置。

(五)负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查,按照国家、省、长沙市级重点保护的陆生野生动物、植物名录,组织指导开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

(六)负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园等的设立、规划、建设和特许经营等工作。负责上级委托市人民政府或由市人民政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批,组织审核世界自然遗产的申报,会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

(七)负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的相关措施,组织指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还湿,负责天然林保护工作。

(八)拟订林业资源优化配置及木材利用政策,落实相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

(九)组织林木种子种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,监督管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

(十)指导森林公安工作,监督管理森林公安队伍,组织指导全市林业重大违法案件的查处。负责全市林业行政执法工作,指导林区社会治安治理工作。

(十一)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,组织编制森林火灾防治方案并指导实施,指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业行业的安全生产监督管理。

(十二)监督管理林业资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按市人民政府规定权限,审核市本级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策,组织实施林业生态补偿工作。

(十三)负责林业科技、教育和外事工作,组织指导全市林业人才队伍建设。

(十四)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市林业局是市人民政府工作部门,为正科级机构,由市自然资源局统一领导和管理,设下列内设机构:办公室、造林绿化科、行政审批服务科(森林资源管理和政策法规科)、野生动植物保护科(自然保护地管理科)、计划财务科、改革发展科(林政执法科)六个科室。另二级事业机构市龙田竹木检查站、市林业技术推广中心财务核算纳入局机关本级决算,执行《行政单位会计制度》。

宁乡市林业局为全额拨款行政单位,至2020年12月31日止总编制数为45人,其中:林业局机关编制人数16人,龙田竹木检查站编制数8人,市林业技术推广中心编制数21人。

离退休人员55人。局机关离休人员0人,退休人员55人,退职补助人员0人,遗属补助人员15人,临时聘用人员5人。

(二)决算单位构成。林业局辖管4个二级单位,分别为:宁乡市森林公安局、湖南宁乡金洲湖国家湿地公园管理处(简称金洲湖)、龙田竹木检查站、宁乡市林业技术推广中心。其中市森林公安局、金洲湖为二级财政全额拨款预算单位,单独编制部门预决算;龙田竹木检查站、市林业技术推广中心由林业局直接管理,纳入林业局本级部门预决算。宁乡市林业局(本级)2020年部门决算公开单位为宁乡市林业局本级。

第二部分 宁乡市林业局(本级)2020年度部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(公开表格附后)

第三部分 宁乡市林业局(本级)2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计6612.91万元。与2019年相比,增加454.89万元,增长7.39%,主要是因为其他自然资源事务等上级专项资金的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计6612.91万元,其中:财政拨款收入6350.05万元,占96.03%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入262.86万元,占3.97%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计6612.91万元,其中:基本支出927.9万元,占14.03%;项目支出5685.01万元,占85.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计6350.05万元,与2019年相比,增加192.03万元,增长3.12%,主要是因为公益林省市级配套资金与本级增加,及用于长防林、退耕退林、退耕还湿、市级产业化等专项资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出6350.05万元,占本年支出合计的96.03%,与2019年相比,财政拨款支出增加192.03万元,增长3.11%,主要是因为公益林省市级配套资金与本级增加,及用于长防林、退耕退林、退耕还湿、市级产业化等专项资金增加。2020年度财政拨款支出年初预算为3375.08万元,完成年初预算的188.14%,决算数大于年初预算数的原因为本年度上级专项资金支出包括公益林补偿、长防林、退耕退林、退耕还湿、市级产业化等专项资没有安排年初预算。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出6350.05万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0.08万元;社会保障和就业支出61.33万元,占0.96%;卫生健康支出32.35万元,占0.51%;节能环保支出752.78万元,占11.85%;农林水支出为5006.69万元,占78.85%,交通运输支出为10万元,占0.16%;自然资源海洋气象等支出449.34万元,占7.08%;住房保障支出为37.48万元,占0.59%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3375.08万元,支出决算数为6350.05万元,完成年初预算的188.15%,其中:

1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.08万元,决算数大于年初预算数的主要原因:单位年度预决算管理工作政府奖励金0.08万元,没有安排年初预算。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为50.1万元,支出决算为50.1万元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。年初预算为0万元,支出决算为5.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:新增退休人员死亡。

4.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:按国家政策发放退役军人节日费。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算为5.64万元,支出决算为5.64万元,完成年初预算的100%。

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为25.05万元,支出决算为19.83万元,完成年初预算的79.16%,决算数小于年初预算数的主要原因是:基数异动。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为12.52万元,支出决算为12.52万元,完成年初预算的100%。

8.节能环保支出(类)天然林保护款(款)其他天然保护支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为74.09万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项其他天然林保护年初没有安排预算。

9.节能环保支出(类)退耕还林还草(款)其他退耕还林还草支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为678.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项其他退耕还林还草支出年初没有安排预算。

10.农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项)。年初预算为684.2万元,支出决算为716.7万元,完成年初预算的104.75%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中人员异动。

11.农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为690万元,支出决算为690.98万元,完成年初预算的100.14%,决算数与年初预算数基本持平。

12.农林水支出(类)林业和草原(款)林业事业机构(项)。年初预算为80万元,支出决算为80万元,完成年初预算的100%。

13.农林水支出(类)林业和草原(款)森林资源培育(项)及森林资源管理(项)。年初预算为1000万元,支出决算为1167.85万元,完成年初预算的116.78%,决算数大于年初预算数的原因为年中项目变动,增加森林资源管理项目

14.农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算为0万元,支出决算为1105.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:国家级及省级公益林等上级专项资金发放没有做年初预算。

15.农林水支出(类)林业和草原(款)自然保护区等管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为82.5万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项资金没有做年初预算。

16.农林水支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)。年初预算为20万元,支出决算为20.92万元,完成年初预算的104.6%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中加大了动植护保护力度。

17.农林水支出(类)林业和草原(款)湿地保护、林区公共支出(项)。年初预算为270万元,支出决算为65.17万元,完成年初预算的24.14%,决算数小于年初预算数的主要原因是:年中项目调整。

18.农林水支出(类)林业和草原(款)产业化管理(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项资金没有做年初预算。

19.农林水支出(类)林业和草原(款)贷款贴息(项)。年初预算为0万元,支出决算为130.6万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:上级专项资金没有做年初预算。

20.农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾(项)。年初预算为500万元,支出决算为936.38万元,完成年初预算的187.27%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增加了上级专项资金。

21.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算为0万元,支出决算为10万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:公路养护上级专项项目资金增加,年初没有安排预算。

22.自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为449.34万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:其他自然资源事务上级专项项目资金增加,年初没有安排预算。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为37.57万元,支出决算为37.47万元,完成年初预算的99.73%,决算数小于年初预算数的主要原因是:保险基数变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020度财政拨款基本支出927.9万元,其中:人员经费838.74万元,占基本支出的90.39%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金及其他工资福利支出、对个人和家庭的补贴等;公用经费89.16万元,占基本支出的9.61%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金等。决算数比年初预算(815.08万元)增加了112.82万元,增加13.84%,增加的原因为年中人员异动增加了人员经费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为42.2万元,支出决算为12.52万元,完成预算的29.66%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算支出,加强内部预算控制与上年相比减少0.6万元,减少4.57%,减少的主要原因是厉行节约,严格遵守中央八项规定控制“三公”经费,费用进一步减少其中:

1、因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%。

2、公务接待费支出预算34.2万元,支出决算为7.69万元,完成预算的22.49%,决算数小于年初预算数的主要原因:一是严格执行预算支出,加强内部预算控制,特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准,费用进一步减少;二是接待上级公务活动减少。与上年相比减少0.6万元,减少7.32%,减少的主要原因是厉行节约,严格遵守中央八项规定。

3、公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为4.83万元,完成预算的60.38%,决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行预算支出,加强公车预算控制,与上年相比减少0.01万元,减少0.2%,减少的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算7.69万元,占61.42%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.83万元,占38.58%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为7.69万元,全年共接待来访团组140个、来宾1650人次,主要是森林资源督查等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.83万元,其中:公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费4.83万元,主要是公车燃油费、维修费、保险费等支出,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位本年度无政府性基金收支预算

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,我局全部实行整体支出绩效目标管理。2020年底,我单位根据绩效管理相关文件要求,认真组织了2020年度有关项目资金绩效自评工作,通过对项目资金的绩效自评,其项目资金使用规范,成效显著,充分发挥了项目资金的使用效益,综合评价为优。(见附件)

十、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出89.16万元,比年初预算数增加0.3万元,增长0.33%。主要原因是办公、宣传资料印刷费用有所增加。

(二)一般性支出情况

2020年本部门开支会议费0万元;开支培训费4.86万元,用于开展消防培训,人数307人,内容为全市护林员员森林防火培训。

(三)政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额1028万元,其中:政府采购货物支出305万元、政府采购工程支出303万元、政府采购服务支出420万元。授予中小企业合同金额1028万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(四)国有资产占用情况

截至2020年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是二级机构林技中心一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

1、宁乡市林业局(本级)2020年度部门决算公开表格

2、宁乡市林业局(本级)2020年度部门整体支出绩效评价报告

宁乡市林业局(本级)2020年度整体支出绩效自评报告.doc
宁乡市林业局(本级)2020年度部门决算公开表格.xls

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