目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、负责林业及其生态保护修复的监督管理。拟订林业及其生态保护修复的规划并组织实施。按规定起草相关规范性文件。组织开展森林、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织林业生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，组织、指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，组织指导林木花卉工作。组织指导林业有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3、负责森林、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

4、负责监督管理石漠化防治工作。组织开展荒漠调查，组织拟订防沙治沙、石漠化防治及沙化土地封禁保护区建设规划，拟定相关标准，监督管理沙化土地的开发利用，组织、指导建设项目对土地沙化影响的审核，组织沙化灾害预测预报和应急处置。

5、负责陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，按照国家、省、长沙市级重点保护的陆生野生动物、植物名录，组织指导开展陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用。

6、负责监督管理各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和相关标准。负责国家公园等的设立、规划、建设和特许经营等工作。负责上级委托市人民政府或由市人民政府直接行使所有权的自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

7、负责推进林业改革相关工作。拟订集体林权制度改革意见并组织实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的相关措施，组织指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还湿，负责天然林保护工作。

8、拟订林业资源优化配置及木材利用政策，落实相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

9、组织林木种子种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，监督管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

10、负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制森林火灾防治方案并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。负责林业行业的安全生产监督管理。

11、监督管理林业资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按市人民政府规定权限，审核市本级规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业经济调节政策，组织实施林业生态补偿工作。

12、负责林业科技、教育和外事工作，组织指导全市林业人才队伍建设。

13、完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

宁乡市林业局是市人民政府工作部门，为正科级机构，设下列内设机构：办公室、造林绿化科、资源林政科（自然保护地管理科）、行政审批服务科（政策法规科）、野生动植物保护科、林政执法科、森林防火科、林长制事务科八个科室。另二级事业机构宁乡市林业技术推广中心财务核算纳入局机关本级预决算，执行《行政单位会计制度》。宁乡市林业局为全额拨款行政单位，至2023年12月31日止总编制数为47人，其中：林业局机关编制数15人，市林业技术推广中心编制数32人。局机关离休人员0人，退休人员50人，遗属补助人员9人。

二、部门预算单位构成

宁乡市林业局部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算3418.5万元，其中，一般公共预算拨款3418.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少634万元，主要是特定目标类项目森林防火专项、历年项目欠款专项、林长制工作经费等项目支出预算调减。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3418.5万元，其中，社会保障和就业支出109.96万元；卫生健康支出39.96万元；农林水支出3210.59万元；住房保障支出57.99万元。支出较去年减少634万元，主要是农林水支出特定目标类项目森林防火专项、历年项目欠款专项、林长制工作经费等项目支出预算调减。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3418.5万元，其中，社会保障和就业支出109.96万元，占3.22%；卫生健康支出39.96万元，占1.17%；农林水支出3210.59万元，占93.92%；住房保障支出57.99万元，占1.69%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1265.5万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算2153万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：农林水支出2153万元，主要用于森林资源培育（造林绿化）225万元，动植物保护经费40万元，湿地保护经费20万元，林业技术推广与转化经费65万元，森林资源管理经费（包括林业图斑治理和百姓林长制工作经费）130万元，森林生态效益补偿县级配套资金75万元，林区公共支出65万元，林业防灾减灾经费（森林防火及林业有害生物防治专项）1390万元，一般行政管理事务（历年项目工程欠款、林业管理工作经费等）143万元。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级1家行政事业单位的机关运行经费118.8万元，比上年预算减少1.91 万元，下降1.58%，主要是厉行节约及人员异动人员减少，机关运行经费相应有所减少。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级1家行政事业单位“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费9万元，公务用车购置及运行费12万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费12万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少19万元，主要是较之上年减少了一台公务用车购置费预算19万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算6万元，拟召开森林防火、造林绿化、林长制及其他林业业务工作会议，人数230人，内容为2024年度森林防火、造林绿化项目实施主体和任务分解，组织开展全市林长工作部署与林长业务考核等工作；培训费预算30万元，拟开展宁乡市森林防灭火护林员业务、消防车消防知识培训，人数 400人，内容为宁乡市森林防灭火护林员业务知识培训，具体由市林业局森林防火科负责举办，参会人员包括全市29个乡镇林业站相关责任人及全市328名护林员；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额954万元，其中，货物类采购预算220万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算734万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车3辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3418.5万元，其中，基本支出1265.5万元，项目支出2153万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的三公经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

2024年部门预算表

（具体见附件）