宁乡市煤炭坝镇

2022年部门预算公开

目录

第一部分2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、整体支出绩效目标表

10、项目支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

宁乡市煤炭坝镇人民政府的主要职能是:

(1)制定和组织实施经济、社会发展计划,组织指导好各业生产,协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。

(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

(6)完成上级政府交办的其他事项。

(二)机构设置

2022年煤炭坝镇共辖7个村(社区)、122个居民小组,总人口4.82万,现有村(社区)干部47人。工作机构分设机关、一所三中心及一队,即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。财政供养实有在职164人,其中:行政人员43人(工勤人员算行政)、全额事业人员66人、差额事业人员55人。退休71人。

二、部门预算单位构成

宁乡市煤炭坝镇人民政府本级

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算15357.6万元,其中,一般公共预算拨款15075.6万元。收入较去年减少2342.49万元,减少13.45%。主要是其他收入预算减少。

(二)支出预算:2022年本单位支出预算15357.6万元,其中,一般公共服务支出4005.61万元;公共安全支出100万元;教育支出4900万元;社会保障和就业支出404.13万元;卫生健康支出166.49万元;节能环保支出400万元;农林水支出1804.50万元;住房保障支出3576.87万元。支出较去年减少2342.49万元,减少13.45%。主要是城乡社区支出和灾害防治及应急管理支出预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算15075.6万元,其中,一般公共服务支出3855.61万元,占25.58%;公共安全支出100万元,占0.67%;教育支出4900万元,占32.51%;社会保障和就业支出404.13万元,占2.68%;卫生健康支出166.49万元,占1.11%;节能环保支出268万元,占1.78%;农林水支出1804.50万元,占11.97%;住房保障支出3576.87万元,占23.73%。

具体安排情况如下:

(一)基本支出:主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2022年本单位基本支出预算数3757.10万元,其中,工资福利支出3050.48万元;一般商品和服务支出485.23万元;对个人和家庭的补助221.39万元。

(二)项目支出:2022年本单位项目支出预算11600.50万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出831万元,主要用于人大、政协团委工作经费、长矿集团留守处(煤城社区)经费、息访经费、食品安全、宣传文化、党建、纪检监察、离退休支部及统计经费等方面;公共安全支出100万元,主要用于治安防控、平安创建、禁毒、反邪、纠纷排调、普法、信访等方面;教育支出4900万元,主要用于九年制义务学校及其他学校维修维护等方面;社会保障和就业支出70万元,主要用于养保、低保、残疾、救济等方面;卫生健康支出50万元,主要用于计生手术费、生育关怀、流动人口管理、疫情防控等方面;节能环保支出400万元,主要用于垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出等方面;农林水支出1804.5万元,主要用于对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费、精品特色屋场经费等方面;住房保障支出3445万元,主要用于房屋赔偿、石曲避险安置区、煤炭坝安置区提质改造及贺家湾片区生态环境提升等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2022年宁乡市煤炭坝镇机关运行经费485.23万元,比上年预算增加80.81万元,上升20%。主要是物价上涨、人员增加及车改补助增多等。

(二)“三公”经费预算:2022年宁乡市煤炭坝镇“三公”经费预算数为30万元,比上年预算31.5万元减少了1.5万元。其中,公务接待费22万元,占73%,比上年预算23.5万元减少了1.5万元。公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元，公务用车保有量2台,公务用车运行费8万元),占27%,与上年预算8万元持平。因公出国(境)费0万元,与上年预算数0元持平。2022年“三公”经费预算较2021年减少1.5万元,主要是压减公务接待费开支。

(三)一般性支出情况:2022年本单位会议费预算5万元;培训费预算5万元;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2022年本单位政府采购预算总额4944万元,其中:政府购货支出27万元;政府采购工程支出4700万元;政府采购服务支出217万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2021年12月底,本单位共有公务用车4辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,其他按照规定配备的公务用车2辆。

截至2021年12月底,本单位办公业务用房使用面积11769平方米。

(六)预算绩效目标说明:纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为15357.60万元,其中,基本支出3757.10万元,项目支出11600.50万元。编报绩效目标的项目共11个,其中:学校建设项目4900万元;平安创建100万元;人大、政协团委工作经费16万元;机关履职和服务400万元;长矿集团留守机构移交管理补助415万元;村级转移支付304.5万元;社会保障和民政事务70万元;沉陷治理3445万元;乡村振兴1500万元;卫生计生经费50万元;农村环境卫生400万元。全部实行项目支出整体绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)