二〇二一年度

宁乡市煤炭坝镇人民政府部门决算

第一部分  宁乡市煤炭坝镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  宁乡市煤炭坝镇人民政府概况

一、部门职责

(一)党政机构职能职责

1.党政综合办公室:负责乡机关党务和行政事务工作;负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作;负责重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核;承担社会经济调查统计等工作。

2.党建工作办公室:负责基层党的建设、组织、机构编制、人事、老干、关协、绩效考核、机关干部队伍建设等工作。

3.经济发展办公室:负责辖区内经济发展规划的制定和落实;负责项目工程(包括征地拆迁)、城镇建设、文旅融合发展、工业和工业统计、优化营商环境事务协调、商务、交通、电力、公共资源交易、失地农民保险等工作;代办各类外来投资项目;统筹协调经济发展相关的其他工作。

4.社会事务办公室:负责辖区内人力资源社会保障、民政、社会救助、残疾人事务、教育、科技、文化、体育、卫生健康等工作;承担劳动保障就业、最低生活保障、劳动争议调解、社会保险、农村养老保险和医疗保险等服务性工作;承担文化宣传、广播影视、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训等公益服务职责。

5.自然资源和生态环境办公室:负责环境卫生、生态环境保护、城乡人居环境整治等工作及路长办日常工作。

6.社会治安和应急管理办公室:负责辖区内的社会治安综合治理、应急管理、信访、市场监管、退役军人事务等工作,维护辖区社会稳定;承担食品安全委员会及其办公室的日常工作;负责道路交通安全、校车安全工作。

7.财政所:负责本级一般预算资金的收支、部门综合预算、非税收入、国有资产和财政专项资金的管理;负责乡镇和村级组织财务核算、管理;负责财政票据、涉农补贴资金发放的管理和财政监管、税收协管等工作;负责村公共资源交易的监管。

8.司法所:负责普法培训、基层法律服务、调处民间纠纷、社区矫正等工作。

(二)直属事业单位职能职责

1.网格化综合服务中心:负责辖区内网格化巡查、指挥、调度、督办等综合工作、“四联五到位”民情大走访工作。

2.农业综合服务中心:负责农业、林业、水利、农业机械、畜牧兽医等基层农业技术推广,动植物疫病防控防治、护林防火、防汛抗旱、农田水利建设、农产品质量安全监测等服务性、技术性工作;负责全乡乡村振兴及乡村振兴驻村工作;承担河长办日常工作;承担组织指导农业产业发展、精准扶贫、移民开发、农业机械管理、畜牧水产发展等农业农村工作职责。

3.政务服务中心(挂党群服务中心牌子):负责办理与群众、企业密切相关政务服务事项。集中受理和办理涉及经济发展、公共管理以及群众利益密切相关的行政许可(审批)、公共服务、便民服务、政务公开等事项;负责对便民各服务窗口和窗口工作人员进行管理考核;负责代办与群众密切相关的服务事项;承担行政审批服务事项的组织实施。

4.综合行政执法队:负责辖区内国土规划、村民建房行政许可(审批)工作;统筹协调派驻机构和本级执法力量,在辖区内开展联合执法工作;依法依规对集中行使或会同派驻机构行使在辖区范围内的农业、文化旅游、生态环境保护、城镇管理、市场监管、交通运输等方面的行政执法权。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市煤炭坝镇人民政府单位内设机构包括:2021年我镇共辖6个村2个社区,乡镇总人口4.89万,现有村(社区)干部47人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队,即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

(二)决算单位构成。宁乡市煤炭坝镇人民政府2021年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市煤炭坝镇人民政府本级,即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。纳入宁乡市煤炭坝镇人民政府2021年度部门决算编制范围的只有本级单位,无二级单位。

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

(详见附件)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计22989.08万元。与上年相比,增加5336.55万元,增长30.23%,主要是因为城乡社区事务支出和农林水支出增加,美丽宜居村庄建设项目增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计22989.08万元,其中:财政拨款收入14198.25万元,占61.76%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0 万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入8790.83万元,占38.24%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计22989.08万元,其中:基本支出2995.45万元,占13.03%;项目支出19993.63万元,占86.97%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计14198.25万元,与上年相比,减少973.10万元,减少6.41%,主要是因为一般公共服务、住房保障支出及其他支出拨款比上年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出8520.12万元,占本年支出合计的37.06%,与上年相比,财政拨款支出减少6389.58万元,减少42.86%,主要是因为一般公共服务、住房保障支出及其他支出拨款比上年减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出8520.12万元,主要用于以下方面:

一般公共服务(类)支出2655.09万元,占31.16%;公共安全(类)支出47.69万元,占0.56%;教育(类)支出218.78万元,占2.57%;文化旅游体育与传媒(类)支出16万元,占0.19%;社会保障和就业(类)支出598.18万元,占7.02%;卫生健康(类)支出106.35万元,占1.25%;节能环保(类)支出111万元,占1.30%;城乡社区(类)支出111.91万元,占1.32%;农林水(类)支出2021.96万元,占23.73%;交通运输(类)支出178.98万元,占2.10%;资源勘探工业信息等(类)支出31万元,占0.36%;商业服务业等(类)支出51.93万元,占0.61%;住房保障(类)支出134.88万元,占1.58%;灾害防治及应急管理(类)支出53.37万元,占0.63%;其他(类)支出2183万元,占25.62%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为2740.46万元,支出决算数为8520.12万元,完成年初预算的310.90%。预算完成率偏高的主要原因：乡镇各部门为履行工作职能、完成工作任务,年中进行了预算调整,需要发生的经常事务性机关专项支出增加和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的乡村振兴、宜居村庄建设、房赔项目等专项资金增加。其中:

1、一般公共服务支出(类)人大事务(款)一般行政管理(2010102)

年初预算为8万元,支出决算为17.79万元,完成年初预算的222.38%,决算数大于年初预算数的主要原因是根据人大会议实际情况开支,年中追加安排部分财政拨款预算,财政拨款支出增加。

2、一般公共服务支出(类)政协事务(款)一般行政管理事务(2010202)

年初预算为8万元,支出决算为8.00万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

3、一般公共服务支出(类)政府办及相关机构事务(款)行政运行(项)(2010301)

年初预算为727.53万元,支出决算为1468.79万元,完成年初预算的201.89%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员支出增加,调整财政拨款预算,财政拨款支出增加。

4、一般公共服务支出(类)政府办及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)(2010302)

年初预算为370万元,支出决算为435.80万元,完成年初预算的117.78%,决算数大于年初预算数的主要原因是:根据实际工作需要,年中追加安排资金,财政拨款支出增加。

5、一般公共服务支出(类)政府办及相关机构事务(款)政务公开审批(项)(2010306)

年初预算为0万元,支出决算为60.25万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

6、一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项)(2010499)

年初预算为0万元,支出决算为520.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

7、一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)(2010507)

年初预算为0万元,支出决算为8.90万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

8、一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(2010602)

年初预算为0万元,支出决算为42.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

9、一般公共服务支出(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)(2013202)

年初预算为0万元,支出决算为83.54万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了组织事务工作经费。

10、一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)(2013602)

年初预算为0万元,支出决算为4.17万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

11、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)食品安全监督管(项)(2013816)

年初预算为0万元,支出决算为5.85万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了食品安全经费。

12、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)(2040202)

年初预算为0万元,支出决算为1万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

13、公共安全支出(类)司法(款)行政支行(项)(2040601)

年初预算为46.42万元,支出决算为46.42万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

14、公共安全支出(类)司法(款)社区矫正(项)(2040610)

年初预算为0万元,支出决算为0.27万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

15、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)(2050201)

年初预为0万元,支出决算为80.06万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了学前教育资金拨款。

16、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)(2050299)

年初预算为0万元,支出决算为138.72万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了学校维修资金。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)(2070199)

年初预算为0万元,支出决算为16.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是受疫情影响活动费用增加。

18、社会保障与就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(2080102)

年初预算为0万元,支出决算为7.24万元,决算数大于年初预算数的主要原因增加了财政拨款。

19、社会保障与就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)综合业务管理(项)(2080104)

年初预算为332.33万元,支出决算为333.81万元,完成年初预算的100.45%,决算数大于年初预算数的主要原因增加了财政拨款。

20、社会保障与就业支出(类)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理其他民政管理事务支出(项)(2080299)

年初预算为0万元,支出决算为7.00万元,决算数大于预算数的主要原因是增加了财政拨款。

21、社会保障与就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)(2080505)

年初预算为110.40万元,支出决算为110.40万元,完成年初预算的100%,决算数与预算数无差异。

22、社会保障与就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)(2080506)

年初预算为0元,支出决算为6.41万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

23、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助(2080799)

年初预算为0万元,支出决算为9.95万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

24、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)(2080801)

年初预算为0万元,支出决算为20.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

25、社会保障和就业支出(类)退役士兵安置(款)抚恤(款)其他优抚支出(项)(2080899)

年初预算为0万元,决算支出为1.42万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

26、社会保障与就业支出(类)社会福利(款)养老服务(项)(2081006)

年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

27、社会保障与就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)(2081099)

年初预算为0万元,支出决算为18.76万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

28、社会保障与就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)(2081104)

年初预算为0万元,支出决算为0.7万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

29、社会保障与就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)(2081105)

年初预算为0万元,支出决算为13万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

30、社会保障与就业支出(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金支出(项)(2081902)

年初预算为0万元,支出决算为33.96万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

31、社会保障与就业支出(类)退役军人事务(款)一般行政管理事务(项)(2082802)

年初预算为0万元,支出决算为8.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

32、社会保障与就业支出(类)退役军人事务(款)拥军优属(项)(2082804)

年初预算为0万元,支出决算为4.40万元,决算数大于年初预算数主要原因是增加了财政拨款。

33、社会保障与就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)(2089999)

年初预算为12.42万元,支出决算为12.42万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

34、卫生健康支出(类)卫生管理事务(款)一般行政管理事务(项)(2100102)

年初预算为0万元,支出决算为15.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

35、卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生处理(项)(2100408)

年初预算为0万元,支出决算为3.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

36、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)(2100499)

年初预算为0万元,支出决算为0.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

37、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育事务支出(项)(2100717)

年初预算为0万元,支出决算为13.52万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了计生财政拨款。

38、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)(2100799)

年初预算为0万元,支出决算为1.52万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了计生经费。

39、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)(2101101)

年初预算为55.20万元,支出决算为55.20万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

40、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)(2101103)

年初预算为27.61万元,支出决算为17.26万元,完成年初预算的62.51%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员有异动。

41、节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)(2110302)

年初预算为0万元,支出决算为42.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了污染防治款。

42、节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)(2110402)

年初预算为54万元,支出决算为69.00万元,完成年初预算的127.78%,决算数大于预算数的主要原因是农村环境卫生支出增加。

43、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)(2120104)

年初预算为103.91万元,支出决算为103.91万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

44、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)(2120303)

年初预算为0万元,支出决算为8.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

45、农林水支出(类)农业农村(款)机关事务(项)(2130103)

年初预算为0万元,支出决算为2.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

46、农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项)(2130104)

年初预算为577.08万元,支出决算为571.52万元,完成年初预算的99.04%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员的异动。

47、农林水支出(类)农业农村(款)病虫害控制(项)(2130108)

年初预算为0万元,支出决算为2.20万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了病虫害控制资金。

48、农林水支出(类)农业农村(款)农产品质量安全(项)(2130109)

年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

49、农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项)(2130122)

年初预算为0万元,支出决算为0.35万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

50、农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项)(2130126)

年初预算为0万元,支出决算为538.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了基础设施建设经费。

51、农林水支出 (类)农业农村(款)农村道路建设(项)(2130142)

年初预算为0万元,支出决算为28.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农村道路建设投入资金。

52、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业支出(项)(2130199)

年初预算为24.50万元,支出决算为29.50万元,完成年初预算的120.41%,决算数大于年初预算数的主要原因是农村基础设施建设投入增加。

53、农林水事务(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)(2130209)

年初预算为0万元,支出决算为4.15万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了生态公益林补助资金。

54、农林水支出(类)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)(2130299)

年初预算为0万元,支出决算为20.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

55、农林水支出(类)水利(款)水利工程建设(项)(2130305)

年初预算为0万元,支出决算为133.50万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了基础设施建设投入。

56、农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)(2130306)

年初预算为60.25万元,支出决算为0.75万元,完成年初预算的1.24%,决算数小于年初预算数的主要原因是农村水利工程运行与维护经费减少。

57、农林水支出(类)水利(款)防汛(项)(2130314)

年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了水利基础设施建设投入专项资金。

58、农林水支出(类)水利(款)大中型水库移民后期扶持专项支出(项)(2130321)

年初预算为0万元,支出决算为0.05万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了水利基础设施建设专项资金。

59、农林水支出(类)扶贫(款)农村基础设施建设(项)(2130504)

年初预算为0万元,支出决算为100.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了扶贫资金。

60、农林水支出(类)扶贫(款)生产发展(项)(2130505)

年初预算为0万元,支出决算为108.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了扶贫资金。

61、农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项)(2130599)

年初预算为0万元,支出决算为56.60万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了扶贫资金。

62、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)(2130701)

年初预算为0万元,支出决算为147.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了村级基础设施建设专项资金。

63、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)(2130705)

年初预算为140.00万元,支出决算为234.98万元,完成年初预算的167.84%,决算数大于年初预算数的主要原因是对村民委员会和村党支部的补助增加。

64、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)(2139999)

年初预算为0万元,支出决算为30.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了社区基础设施建设款。

65、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)(2140104)

年初预算为0万元,支出决算为15.98万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公路养护资金。

66、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)(2140110)

年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了公路养护资金。

67、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)(2140601)

年初预算为0万元,支出决算为158.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

68、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)(2159999)

年初预算为0万元,支出决算为31.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

69、商品服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)(2160299)

年初预算为0万元,支出决算为51.93万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

70、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(2210106)

年初预算为0万元,支出决算为52.07万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了沉陷区治理财政拨款。

71、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)(2210201)

年初预算为82.81万元,支出决算为82.81万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数无差异。

72、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)(2240199)

年初预算为0万元,支出决算为10.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了应急管理经费。

73、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害防治(款)地质灾害防治理(项)(2240601)

年初预算为0万元,支出决算为38.37万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

74、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)(2240703)

年初预算为0万元,支出决算为5.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

75、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)(2299999)

年初预算为0万元,支出决算为2183.00万元,决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出2869.19万元,其中:人员经费2568.14万元,占基本支出的89.51%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、其他保险、住房公积金及临时人员补助、退休人员生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等;公用经费301.05万元,占基本支出的10.49%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为31.5万元,支出决算为26.07万元,完成预算的82.76%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年相比持平。由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为23.5万元,支出决算为18.23万元,完成预算的77.57%,决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待费用,与上年相比减少5.42万元,减少22.92%,减少的主要原因是公务接待批次和人数减少。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比持平。由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为8万元,支出决算为7.84万元,完成预算的98%，决算数小于预算数的主要原因是减少了公务用车运行维护费用,与上年相比减少0.16万元,减少2%,减少的主要原因是公务用车运行维护费用降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算18.23万元,占69.93%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.84万元,占30.07%。其中:

1.因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务接待费支出决算为18.23万元,全年共接待来访团组260个、来宾2200人次,主要是市直科局干部来镇公务用餐的接待费用。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.84万元,其中:公务用车购置费0万元,煤炭坝镇人民政府更新公务用车0辆，公务用车运行维护费7.84万元,主要是公务用车运行油料费、公务用车保险费及公务用车维修费支出,截止2021年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入5677.06万元;年初结转和结余0万元;支出5677.06万元,其中基本支出0万元,项目支出5677.06万元;年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

    2021年度国有资本经营预算财政拨款收入1.07万元；年初结转和结余0万元；支出1.07万元，其中基本支出0万元，项目支出1.07万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

    1、国有资本经营预算支出（类）解决历史遗留问题及改革成本支出（款）国有企业退休人员社会化管理支出（项）（2230105）。

    年初预算为0万元，支出决算为1.07万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出301.05万元,比年初预算数减少103.37万元,降低25.56%。主要原因是:压缩开支,努力降低行政成本。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费12.01万元,用于召开党员会、人大会及经济工作会议,人数2890人,内容为农村党员一、二、三、四期冬春训会、机关党员“入党为什么 为党干什么”主题会、2021年煤炭坝镇经济工作大会、中共煤炭坝镇第二次代表大会;开支培训费0.35万元,用于开展专业技术人员及村干部组长培训,人数32人,内容为EPC造价管理能力培训、煤炭坝社区干部组长培训及新型农技人才培训。与上年相比,会议费减少48.34%,培训费减少98.84%。主要原因是:公务接待批次和人数减少,各项培训支出减少。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额206.19万元,其中:政府购货物支出82.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出123.32万元。授予中小企业合同金额206.19万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额206.19万元,占政府采购支出总额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日,本单位共有车辆4辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车3辆,其他用车主要是1辆洒水车(已停用)、2辆一般公务用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理有效开展了部门整体支出绩效管理,进行了绩效自评评价工作。从总体上来看,年度绩效各项指标完成情况较好,对项目实施前、中、后全方位监管,全年绩效管理良好。

第四部分  名词解释

一、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

二、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

2021年度部门整体支出绩效评价报告

2021年按照乡镇本级预算绩效管理工作的总体要求,全年单位整体支出22989.08万元,全部实行整体支出绩效目标管理,绩效良好。具体为:

一、整体绩效管理中工作职责是:落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能。管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作,构建社会主义和谐社会。

二、部门整体支出总体支出情况:2021年度我镇全年收入总计22989.08万元。全年完成实际支出22989.08万元,其中,基本支出2995.45万元,项目支出19993.63万元。

我镇“三公”经费严格按照年初预算以及各级部门相关要求,严把支出关,强化制度执行。切实做好厉行节约工作,全面落实各项管理制度要求,努力降低行政成本。

项目的开展主要根据市委、市政府的安排,绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成,未逾期。所有开支均按照我单位财务管理制度执行,资金的使用严格把关。

三、部门整体支出年度绩效目标:2021年积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,整体支出管理水平得到提升。