第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

宁乡市煤炭坝镇人民政府的主要职能是：

（1）制定和组织实施经济、社会发展计划，组织指导好各业生产，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置。

2023年煤炭坝镇共辖7个村（社区）、122个居民小组，总人口4.8万，现有村（社区）干部47人。工作机构分设机关、一所三中心及一队，即机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。在职160人，其中：行政人员43人（工勤人员算行政）、全额事业人员63人、差额事业人员54人。退休78人。

二、部门预算单位构成

煤炭坝镇只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算15184.66万元，其中，一般公共预算拨款5230.66 万元，政府性基金预算拨款0 万元，国有资本经营预算拨款0万元，其他收入(特设) 9954 万元。收入较去年减少172.94万元，主要是一般公共预算收入减少。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算15184.66万元，其中，一般公共服务支出4101.68万元；教育支出1200万元；社会保障和就业支出507.26万元；卫生健康支出316.93万元；节能环保支出300万元；城乡社区支出4000万元；农林水支出2425.50万元；交通运输支出600万元；自然资源利用与保护200万元；住房保障支出133.29万元；灾害防治与应急管理支出1400万元。支出较去年减少272.94万元，主要是住房保障支出预算减少。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算5230.66万元，其中，一般公共服务支出3617.68万元，占69.16 %；社会保障和就业支出357.26万元，占6.83％；卫生健康支出116.93万元，占2.24％；节能环保支出180万元，占3.44％；农林水支出425.50万元，占8.14％；自然资源利用与保护200万元，占3.82％；住房保障支出133.29万元，占2.55％；灾害防治与应急管理支出200万元，占3.82 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数3844.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算11340.50   万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：机关运转专项484万元，主要用于统筹抓好机关运转，保障机关食堂、保安人员、妇联、党建、纪检监察、离退休、统计、档案、食品安全、信访、禁毒、维稳、宣传及意识形态等工作经费。长矿集团留守机构移交管理补助365万元，主要用于保长矿集团关闭后留守处管理人员工资福利及各项工作运转。人大政协团委工作经费16万元，主要用于保人大政协及团委工作正常运转。学校建设1200万元，主要用于联华、贺石、双龙、东山、砖塘、九年制义务学校建设、维护及中心幼儿园、联华小学停车场项目建设等。社会保障和民政事务150万元，主要用于敬老院运转、退役军人事务及养保、低保、残疾、困难救济等。卫生计生经费200万元，主要用于计生手术费、生育关怀、流动人口管理、疫情防控等方面。城乡社区支出4000万元，主要用于城乡社区公共设施建设、污水处理设施及运营等。聚焦产业融合发展，着力打造优氏、和茂养殖，华栀中药材，晟林苗木种植，东魁杨梅、老菜农果蔬四大基地，实施现代农业“4+N”行动，确保石曲及煤炭坝安置区提质改造及生态环境修复顺利进行。农村环境卫生300万元，主要用于保7个村（社区）环境卫生、垃圾分类减量运行、改厕及集镇保洁、垃圾中转站运营等。村级转移支付325.50万元，主要用于保障村（社区）干部基本待遇，保村级基本运转。其他农业农村支出100万元，主要用于村级防疫员空编补差、森林防火、植树造林及林长制等工作经费支出。乡村振兴建设2000万元，主要用于7个村（社区）乡村振兴基础设施建设及维护，稳抓乡村振兴，打造示范引领标杆。公路建设与养护600万元，主要用于镇域内道路维修维护，加大基础设施建设力度，有计划把全镇村级主干道提质改造升级。自然资源利用与保护200万元，主要用于坚守耕地保护红线，深化落实“田长制”。灾害防治及应急管理1400万元，主要用于保镇域内长矿集团关闭后农户房赔及救灾、应急管理等。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费462.81万元，比上年预算减少22.42万元，下降4.62%，主要是2023年运行经费减少。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级行政事业单位“三公”经费预算数为23万元，比上年预算减少了7万元。其中，公务接待费15万元，占预算的65.22%，比上年预算22万元减少了7万元。公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元），占预算的34.78%，与上年预算8万元持平。因公出国（境）费0万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年预算0万元持平。2023年“三公”经费预算较2022年减少7万元，主要是压减公务接待费开支。本年公务用车购置数0台，公务用车保有量2台。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5万元，拟召开10余次会议，人数1200余人，内容为经济工作会、人大会、其他干职工会等；培训费预算5万元，拟开展3培训，人数800余人，内容为专技人员继续教育、党员教育培训等。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额

1763万元，其中，货物类采购预算34.5万元；工程类采购预算1500万元；服务类采购预算228.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备1台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

截至2022年12月底，本单位办公业务用房使用面积29694.54平方米。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为15184.66万元，其中，基本支出3844.16万元，项目支出11340.50万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表