2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计15,669.34万元。与上年相比，减少7,319.74万元，增长减少31.84%，主要是因为2022年减少了政府性基金预算财政拨款资金和相关往来资金。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计15,669.34万元，其中：财政拨款收入9,069.88万元，占57.88%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6,599.46万元，占42.12%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计15,669.34万元，其中：基本支出3,808.81万元，占24.31%；项目支出11,860.53万元，占75.69%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计9,069.88万元，与上年相比，减少5,128.36万元,减少56.54%，主要是因为2022年减少政府性基金预算财政拨款资金和没有安排国有经营预算财政拨款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,537.03万元，占本年支出合计的54.48%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加16.91万元，增长0.20%，主要是因为2022年人员工资福利支出略有增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出8,537.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3480.85万元，占40.77%；公共安全（类）支出1.15万元，占0.01%；教育（类）支出175.44万元，占2.06%；文化旅游体育与传媒（类）支出31万元，占0.36%；社会保障和就业（类）支出538.56万元，占6.31%；卫生健康（类）支出124.66万元，占1.46%；节能环保（类）支出245.09万元，占2.87%；城乡社区（类）支出233万元，占2.73%；农林水（类）支出2963.05万元，占34.71%；交通运输（类）支出328.86万元，占3.85%；商业服务业等（类）支出0.5万元，占0.01%；住房保障（类）支出104.15万元，占1.22%；灾害防治及应急管理（类）支出310.72万元，占3.64%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为3,248.47万元，支出决算数为8,537.03万元，完成年初预算的262.80%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）（2010102）。

年初预算为16万元,支出为决算16万元,完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）（2010107）。

年初预算为0万元，支出决算为4.08万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

3、一般公共服务支出（类）政府办及相关机构事务（款）行政运行（项）(2010301)。

年初预算为1698.62万元，支出决算为2687.24万元，完成年初预算的158.20%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员支出增加，调整财政拨款预算，财政拨款支出增加。

4、一般公共服务支出（类）政府办及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）(2010302)。

年初预算为370万元，支出决算为702.85万元，完成年初预算的189.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因实际工作需要，年中追加了相关资金，财政拨款支出增加。

5、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（2010602）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务（2010699）。

年初预算为0万元，支出决算为8.00万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

7、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（2011102）。

年初预算为0万元，支出决算为10.26万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（2013202）。

年初预算为0万元，支出决算为14.52万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

9、一般公共服务支出（类）组织事务（款）公务员事务（2013204）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

10、一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（2013402）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

11、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）（2013602）。

年初预算为0万元，支出决算为4.22万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

12、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监督管（项）（2013816）。

年初预算为0万元，支出决算为5.60万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了食品安全经费支出。

13、公共安全支出(类)司法(款)一般行政管理事务(项)(2040610)。

年初预算为0万元，支出决算为1.15万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

14、教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)(2050201)。

年初预为0万元，支出决算为91.44万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了学前教育资金拨款。

15、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)(2050299)。

年初预算为0万元，支出决算为84万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了学校维修资金。

16、文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)(2070199)。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

17、文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒支出(项)(2079999)。

年初预算为0万元，支出决算为27.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

18、社会保障与就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（2080102）。

年初预算为0万元，支出决算为1.60万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

19、社会保障与就业支出（类）民政管理事务(款)其他民政管理事务支出（项）（2080299）。     

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因：增加了财政拨款。

20、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）

年初预算为0万元，支出决算为92万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

21、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）

年初预算为177.28万元，支出决算为223.04万元，完成年初预算的125.81%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员基本养老保险缴费支出增加。

22、社会保障与就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）。

年初预算为0万元，支出决算为53.21万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：人员职业年金缴费支出增加。

23、社会保障和就业支出(类）就业补助（款）其他就业补助(2080799)。

年初预算为0万元，支出决算为2.14万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

24、社会保障和就业支出(类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）。

年初预算为0万元，支出决算为13.92万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

25、社会保障和就业支出(类）抚恤（款）其他优抚支出（项）（2080899）。

年初预算为0万元，支出决算为0.85万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

26、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)退役士兵安置(项)(2080901)。

年初预算为0万元，决算支出为6.72万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

27、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)(2080905)。

年初预算为0万元，决算支出为1.62万元,完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

28、社会保障与就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）（2081099）。

年初预算为0万元，支出决算为25.76万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

29、社会保障与就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）(2081199)。

年初预算为13.47万元，支出决算为13.87万元，完成年初预算的102.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

30、社会保障与就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出(项)(2081901)。

年初预算为0万元，支出决算为10.83万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

31、社会保障与就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出(项)(2081902)。

年初预算为0万元，支出决算为12.83万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

32、社会保障与就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）（2082102）。

年初预算为0万元，支出决算为57.57万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

33、社会保障与就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）（2082502）。

年初预算为0万元，支出决算为0.06万元完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

34、社会保障与就业支出（类）退役军人管理事务(款）拥军优属(项)(2082804）。

年初预算为0万元，支出决算为4.16万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数主要原因是：增加了财政拨款。

35、社会保障与就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）。

年初预算为8.40万元，支出决算为8.40万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

36、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务支出(项)(2100199)。

年初预算为0万元，支出决算为15.68万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

37、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生处理（项）（2100408）。

年初预算为0万元，支出决算为6.47万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

38、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理(项)(2100410)。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

39、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出(项)(2100499)。

年初预算为0万元，支出决算为0.43万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

40、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务支出（项）（2100717）。

年初预算为0万元，支出决算为6.29万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了计生财政拨款。

41、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）（2100799）。

年初预算为0万元，支出决算为1.6万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了计生经费。

42、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）。

年初预算为60.20万元，支出决算为60.20万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

43、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）(2101103)。

年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

44、节能环保支出（类）污染防治(款)水体(项)(2110302)。

年初预算为0万元，支出决算为38.48万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了污染防治款。

45、节能环保支出（类）自然生态保护(款)农村环境保护(项)(2110402)。

年初预算为0万元，支出决算为206.62万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于预算数的主要原因是：农村环境卫生支出增加。

46、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）（2120101）。

年初预算为0万元，支出决算为3.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

47、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

48、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）（项）（2120303）。

年初预算为0万元，支出决算为10.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

49、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）（2129999）。

年初预算为0万元，支出决算为200.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

50、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）（2130104）。

年初预算为504.00万元，支出决算为504.00万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数无差异。

51、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）（2130106）。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

52、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）（2130108）。

年初预算为0万元，支出决算为4.88万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了病虫害控制资金。

53、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）（2130111）。

年初预算为0万元，支出决算为5.50万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

54、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）（2130119）。

年初预算为0万元，支出决算为21.80万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

55、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）（2130121）。

年初预算为0万元，支出决算为6.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

56、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）（2130126）。

年初预算为68.00万元，支出决算为145.00万元，完成年初预算的213.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

57、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）（2130142）。

年初预算为0万元，支出决算为78.60万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村道路建设投入资金。

58、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）（2130199）。

年初预算为24.50万元，支出决算为1137.25万元，完成年初预算的4641.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农业农村方面的财政拨款。

59、农林水事务（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）（2130202）。

年初预算为0万元，支出决算为4.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

60、农林水事务（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）（2130209）。

年初预算为0万元，支出决算为3.63万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了生态公益林补助资金。

61、农林水事务（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）（2130234）。

年初预算为0万元，支出决算为33.91万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

62、农林水支出（类）水利(款）水利工程建设(项）（2130305）。

年初预算为0万元，支出决算为74.58万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了基础设施建设投入。

63、农林水支出（类）水利(款）水利工程运行与维护(项）（2130306）。

年初预算为0万元，支出决算为17.50万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

64、农林水支出（类）水利(款）抗旱(项）（2130315）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

65、农林水支出（类）水利(款）农村水利(项）（2130316）。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村基础设施建设投入。

66、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）（2130504）。

年初预算为0万元，支出决算为225.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了扶贫资金。

67、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）（2130505）。

年初预算为0万元，支出决算为91.51万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了扶贫资金。

68、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他扶贫支出（项）（2130599）。

年初预算为0万元，支出决算为119.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了扶贫资金。

69、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）（2130701）。

年初预算为0万元，支出决算为147.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了村级基础设施建设专项资金。

70、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）。

年初预算为210.00万元，支出决算为228.98万元，完成年初预算的109.04%，决算数大于年初预算数的主要原因是：对村民委员会和村党支部的补助增加。

71、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）（2130706）。

年初预算为0万元，支出决算为40.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了村级集体经济组织的基础设施建设专项资金。

72、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路建设(项)(2140104)。

年初预算为0万元，支出决算为5.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公路建设资金。

73、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项)(2140106）。

年初预算为0万元，支出决算为81.80万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了公路养护资金。

74、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于公路等基础设施建设支出(项)(2140601)。

年初预算为0万元，支出决算为40.90万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

75、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税用于农村公路建设支出(项)(2140602)。

年初预算为0万元，支出决算为133.04万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

76、交通运输支出(类)车辆购置税支出(款)车辆购置税其他支出(项)(2140699)。

年初预算为0万元，支出决算为68.12万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

77、商品服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)(2160299)。

年初预算为0万元，支出决算为0.5万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了财政拨款。

78、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房(2210106）。

年初预算为0万元，支出决算为100.52万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了沉陷区治理财政拨款。

79、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）。

年初预算为84.00万元，支出决算为100.52万元，完成年初预算的119.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了人员住房公积金支出。

80、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）（2240199）。

年初预算为0万元，支出决算为140.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了应急管理经费。

81、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治理（项）（2240601）。

年初预算为0万元，支出决算为150.72万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

82、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）（2240699）。

年初预算为0万元，支出决算为20.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是增加了财政拨款。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,745.60万元，其中：

人员经费3,501.66万元，占基本支出的93.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、养老保险、职业年金、医疗保险、公务员医疗保险、其他保险、住房公积金及临时人员补助、退休人员生活补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助等。

公用经费243.94万元，占基本支出的6.51%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出及办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为19.79万元，支出决算为19.79万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

公务接待费支出预算为12.17万元，支出决算为12.17万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少6.06万元，减少增长33.24%,减少的主要原因是减少公务接待开支，厉行节俭。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

公务用车运行维护费支出预算为7.62万元，支出决算为7.62万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少0.22万元，减少2.79%,减少的主要原因是节约公务用车的运行维修费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算12.17万元，占61.49%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.62万元，占38.51%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为12.17万元，全年共接待来访团组230个、来宾2100人次，主要是市直科局干部来镇公务用餐发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.62万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费7.62万元，主要是公务用车运行油料费、公务用车保险费及公务用车维修费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入532.85万元；年初结转和结余0.00万元；支出532.85万元，其中基本支出0.00万元，项目支出532.85万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）（2082202）。

年初预算为0万元，支出决算为13万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了大中型水库移民地区的基础设施建设和经济发展资金。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）（2120804）。

年初预算为0万元，支出决算为360.90万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了农村基础设施建设资金。

3、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）（2121399）。

年初预算为0万元，支出决算为8.04万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了城市基础设施建设配套资金。

4、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）污水处理设施建设和运营（项）（2121401）。

年初预算为0万元，支出决算为13.53万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了污水处理设施建设方面的资金。

5、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）（2296002）。

年初预算为0万元，支出决算为129.38万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了社会福利政府性基金预算拨款。

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）(2296003)。

年初预算为0万元，支出决算为3万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了体育事业政府性基金预算拨款。

7、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于其他社会公益事业的彩票公益金支出（项）(2296099)。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了其他社会公益事业的政府性基金预算拨款。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位本年度无国有资本经营收支)。

十、关于机关运行经费支出说明

部门2022年度机关运行经费支出243.94万元，比上年决算数减少57.11 万元，降低18.97%。主要原因是：节约机关运行成本，减少开支。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费10.81万元，用于召开党员会、人大会、经济工作会议，人数3179人，内容为道路交通安全知识讲解、煤炭坝镇党员冬春训会、2022年煤炭坝镇经济工作大会；开支培训费8.64万元，用于开展安全知识、事业干部继续教育、新型农村实用技术培训，人数260人，内容为安全道路知识、事业干部提升技能、新农村种养殖知识；举办计生5.29活动、庆“七一”、夕阳红等节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支4万元，主要是党员庆祝“七一”、镇计生办关爱留守儿童、机关退休支部重阳节活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额299.50万元，其中：政府采购货物支出161.69 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出137.81万元。授予中小企业合同金额299.50万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额161.69万元，占政府采购支出总额的53.99%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。 

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是煤炭坝镇林业站三轮车1；单位价值50万元以上通用设备1台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

2022年，我镇积极履职，强化管理，较好地完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升。

（一）产出指标完成情况

财政拨款支出主要用于保障我镇机构正常运转、完成日常工作任务以及特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出相关工作。

一是抓深法治建设。积极营造法治氛围，建立健全领导班子集体学法制度，加强领导干部和机关工作人员学法用法。二是抓实疫情防控。在村组社会面和门业园区的双重压力下，实现防疫不破防，优化措施前实现无一例阳性病例。三是抓牢安全生产。有温度有力度开展隐患排查整改，确保了“危房不住人，带险不经营”；常态化开展交通安全巡查。四是抓严风险防范。确保了党的二十大前后的安全稳定，全年社会大局平稳可控。

（二）效益指标完成情况

全力以赴稳增长，经济运行更稳健。一是经济指标稳步增长。坚持“稳住、进好、调优”总基调，持续推动镇域经济高质量发展。二是招商引资量质齐升。强化外出招商、以商招商。三是项目建设态势良好。主动对接城发集团完成门业园核心区主体建设；建成沩江新材、梦之园二期、亚朵建材二期、家美门业技改等4个项目；启动推进一诚木业、金威三期等11个项目建设；提质改造贺石桥中学、联华小学，加速推动中心幼儿园建设；因地制宜建成26个美丽宜居村庄，全部通过验收。

全力以赴兴产业，经济发展更有力。一是着力推进园区品质提档升级。坚持“工业强镇”发展战略不动摇，着力建链补链延链强链。二是进一步推动农业规模化。三是深度助力产业融合发展。全力以赴惠民生，社会基础更坚实。

我镇严格执行预算法，科学精细编制预算，重视预算编制基础工作，注重绩效管理，重点关注支出预算执行和政策目标落实情况，完善预算执行管理考核制度。规范财务流程，加强资金使用信息公开和公示制度建设，加强资金监管制度建设和执行，切实防范廉政风险，所有开支均按照财务管理制度执行，资金的使用严格把关，机关的日常工作运行得到保障。

（三）满意度指标完成情况

2022年我镇较好的完成了绩效目标任务，日常管理工作均按照我单位相关管理制度执行，建立了工作有计划、实施有方案、日常有监督的管理机制，工作取得了较好的成效，效能得到了提高、获得了社会公众的好评。

（二）存在的问题及原因分析

一是预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

二是专项资金较多，资金监管压力大。专项资金主要用于对专项事务，但由于种种原因，可能发生专项资金不专用等现象，造成资金监管压力大。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

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