宁乡市人民政府

一、部门基本概括

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

    七、名词解释

    八、附件

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家关于民政工作方面的法律、法规和方针、政策；拟订全市民政事业发展规划和政策，并负责组织实施和监督管理。

2、指导全市慈善组织开展活动。管理监督福利彩票代销行为。负责拟订全市社会工作和志愿服务政策，组织推进全市社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

3、负责基层政权、基层群众自治组织、社区建设全市区划调整和地名管理工作。

4、负责协调推进农村留守老年人关爱服务工作，负责全市老年人福利、养老服务工作。

5、按照管辖权限对全市社会组织进行登记管理和执法监督，负责所辖社会组织的评估、清理整顿工作。

6、贯彻执行城乡居民最低生活保障制度；健全城乡社会救助体系，负责城乡居民最低生活保障、特困供养救助；负责实施低收入家庭认定工作。

7、负责婚姻登记、儿童收养登记、殡葬改革、生活无着人员救助工作。

8、负责民政事业费预、决算；负责民政各项资金管理和民政统计工作。

9、承办市委、市人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

宁乡市民政局内设7个机关科室，分别是：办公室、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科。非独立核算事业单位6个，分别是：社会组织事务中心、生活无着人员救助站、社会福利院、婚姻登记中心、福利彩票事务中心、慈善会事务中心。机关行政人员12人，事业人员50人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位只有民政局本级。

三、涉及机构改革部门情况

原独立核算事业单位婚姻登记处、社会救助局、福利生产办、救助管理站、福利院并入民政局机关，2020年民政局本级部门预算包含并入单位。

四、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算的情况。收入包括一般公共预算收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括村干部培训、敬老院运转经费、八一山公园建设维护费、福利彩票销售工作经费、孤残儿童生活费、流浪乞讨人员救助支出、社区低保专干及救助平台建设经费、系统工作经费等专项经费。

(一)收入预算，2020年年初预算数2198.79万元，其中，一般公共预算拨款2198.79万元。收入较去年增加1049.55万元，增加的主要原因是机构改革，五个二级单位并入局机关，主要是基本支出增加457.05万元，项目支出增加八一山公园建设维护费35万元，福利彩票销售工作经费210万元，孤残儿童生活费10万元，敬老院运转经费210万元，流浪乞讨人员救助支出30万元，社区低保专干及救助平台建设经费230万元，村干部培训增加0.5万元，系统工作经费减少15万元，减少殡改执法大队经费68万元，减少老龄事务项目50万元。

(二)支出预算，2020年年初预算数2198.79万元，其中社会保障和就业支出2101.95万元，卫生健康支出48.42万元，住房保障支出48.42万元。支出较去年增加1049.55万元，增加的主要原因是机构改革，五个二级单位并入局机关，主要是基本支出增加457.05万元，项目支出增加八一山公园建设维护费35万元，福利彩票销售工作经费210万元，孤残儿童生活费10万元，敬老院运转经费210万元，流浪乞讨人员救助支出30万元，社区低保专干及救助平台建设经费230万元，村干部培训增加0.5万元，系统工作经费减少15万元，减少殡改执法大队经费68万元，减少老龄事务项目50万元。

五、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入2198.79万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1066.79万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为1132万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中村干部培训22万元，主要用于村（居）主任培训；敬老院运转经费210万元，主要用于敬老院运转；八一山公园建设维护费35万元，主要用于八一山公园建设维护等；福利彩票销售工作经费210万元，主要用于福利彩票销售工作费用；孤残儿童生活费10万元，主要用于福利院弃婴生活费等；流浪乞讨人员救助支出30万元，主要用于流浪乞讨人员救助；社区低保专干及救助平台建设经费230万元，主要用于社区低保专干费用和救助平台建设；系统工作经费385万元，主要用于婚姻登记、社会救助等民政工作支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年局本级的机关运行经费当年一般公共预算拨款117.86万元（其中办公费12万元、印刷费5万元、邮电费10万元、差旅费5万元、维修维护费3万元、培训费4万元、公务接待费15万元、劳务费3.5万元、工会经费8.07万元、福利费4.61万元、公务用车运行维护费27.8万元、其他交通费8.69万元、其他商品和服务支出11.19万元），比2019年预算增加30.66万元，增幅35.16%，主要是机构改革，五个二级单位并入，机关运行经费增加。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为110.8万元，其中，公务接待费60万元，公务用车购置及运行维护费50.8万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费50.8万元），因公出国（境）费0万元。2020年“三公”经费预算较2019年增加6万元，主要是机构改革，五个二级单位并入，“三公”经费预算增加。

3、政府采购情况

2020年宁乡市民政局本级政府采购预算总额345.1万元，其中，政府采购货物预算110.3万元、政府采购服务预算234.8万元。

4、预算绩效管理情况   

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年宁乡市民政局本级整体预算支出2198.79万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出1132万元，其中：村干部培训22万元，敬老院运转经费210万元，八一山公园建设维护费35万元，福利彩票销售工作经费210万元，孤残儿童生活费10万元，流浪乞讨人员救助支出30万元，社区低保专干及救助平台建设经费230万元，系统工作经费385万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100 万元以上专用设备0台(套)。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                                                               宁乡市民政局

                                                                              2020年1月20日