宁乡市人民政府

第一部分 单位概括

一、部门职责

二、机构设置

三、涉及机构改革部门情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

第一部分 宁乡市民政局单位概况

一、部门职责

1、拟订全市民政事业发展规划和政策，并负责组织实施和监督管理；承担全市民政行政复议和行政应诉工作。

2、承担依法对全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督责任，指导乡镇（街道）对基层社会组织的备案和管理工作。

3、组织拟订全市社会救助规划、政策、标准；负责全市城乡社会救助体系建设工作，负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、居民经济状况核对、临时救助；负责指导敬老院建设和管理工作；负责六十年代精简退职老职工生活救济工作；负责扶持促进全市革命老根据地发展工作。

4、拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施；指导、组织城乡社区治理体系、治理能力建设和服务管理工作，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织工作，负责基层群众自治组织工作人员的培训和表彰。

5、拟订全市行政区划和地名管理总体规划并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区划界限争议的调查和调处工作；负责全市地名管理工作。

6、贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施；负责全市殡葬、婚姻登记工作，推进全市殡葬和婚俗改革。

7、指导全市社会福利机构的建设和管理工作；负责全市生活无着流浪乞讨人员的救助工作和对流浪未成年人的保护教育工作；健全农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作体系；负责全市收养工作。

8、负责统筹推进、督促指导、监督管理全市城乡养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、拟订促进全市慈善事业发展规划，组织、指导全市社会捐助工作；按照福利彩票发行管理实施办法的规定，负责全市福利彩票的销售管理，拟订本级福利彩票公益金分配方案和管理办法。

10、会同有关部门拟订全市社会工作规范性文件草案、发展规划和志愿服务政策、标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责全市基层民政干部职工队伍建设。

11、负责民政系统和民政服务机构的安全生产监督管理工作。

12、负责全市民政事业经费的管理和使用；负责全市民政事业经费的审计和监督；负责全市民政统计工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置

宁乡市民政局内设7个机关科室，分别是：办公室、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科。非独立核算事业单位6个，分别是：社会组织事务中心、生活无着人员救助站、社会福利院、婚姻登记中心、福利彩票事务中心、慈善会事务中心，独立核算事业单位1个，为宁乡市殡仪馆。纳入2019年部门决算编制范围的二级单位包括宁乡市民政局本级和宁乡市殡仪馆。

三、涉及机构改革部门情况

因机构改革，原独立核算事业单位婚姻登记处、社会救助局、福利生产办、救助管理站、福利院财务并入民政局机关。

第二部分 宁乡市民政局系统2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分 宁乡市民政局系统2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年收入决算数11257.98万元，与上年度对比，减少13648.98万元，变动的主要原因是机构改革，部分职能调整，收入减少。

2019年支出决算数11257.98万元，与上年度对比，减少13648.98万元，变动的主要原因是机构改革，部分职能调整，支出减少。

二、收入决算情况说明

2019年总收入11257.98万元，其中财政拨款收入8763.6万元，占总收入77.84%，其他收入2494.38万元，占总收入的22.16%。

三、支出决算情况说明

2019年总支出11257.98万元，其中一般公共服务支出8.37万元，占总支出的0.07%；社会保障和就业支出10648.23万元，占总支出的94.58%；卫生健康支出40.83万元，占总支出的0.36%；住房保障支出65.82万元，占总支出的0.58%；灾害防治及应急管理支出228万元，占总支出的2.03%；其他支出266.73万元，占总支出的2.37%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入8783.6万元，与去年相比减少13190.47万元，减少的主要原因是机构改革，部分职能调整，人员减少，项目减少，财政拨款收入减少。

财政拨款支出8783.6万元，与去年相比减少13190.47万元，减少的主要原因是机构改革，部分职能调整，基本支出、项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

  2019年一般公共预算财政拨款支出决算数8581.63万元，占总支出的76.23%，较去年减少12656.42万元，减少的主要原因是机构改革，部分职能调整，一般公共预算财政拨款基本支出、项目支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出决算数8581.63万。按功能分类分：一般公共服务支出8.37万元，占比0.1%；社会保障和就业支出8287.45万元，占比96.57%；卫生健康支出21.99万元，占比0.26%；住房保障支出65.82万元，占比0.77%；灾害防治及应急管理支出198万元，占比2.3%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

 2019年一般公共预算财政拨款支出决算数8581.63万。其中基本支出1425.22万元，占比16.61%，比年初预算减少186.44万元，减少的主要原因是2019年机构改革，部分职能调整，基本支出减少；项目支出7156.41万元，占比83.39%，比年初预算增加3564.91万元，主要增加的是抚恤221.65万元，残疾人生活和护理补贴以及残疾人事业支出2050.74万元，殡葬1082.42万元，中央自然灾害生活补助和地方自然灾害生活补助支出198万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算1425.22万元。其中：工资福利支出1203.98万元，占比84.47%；商品和服务支出178.81万元，占比12.55%；对个人和家庭的补助支出31.06万元，占比2.18%；资本性支出11.37万元，占比0.8%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

（一）一般性支出及“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

一般性支出总额1378.69万元，较上年决算同比减少45.29%，减少的主要原因是机构改革，部分职能调整，同时房屋建筑物构建以及设备购置减少，使得一般性支出减少。

2019年“三公”经费决算支出73.44万元，比年初预算减少123.74万元，下降62.75%。其中:公务接待支出30.63万元，比年初预算减少93.75万元，下降75.37%；出国（境）支出0万元，比年初预算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出42.81万元（其中公务车购置为0万元），比年初预算减少29.99万元，下降41.2%。

2019年“三公”经费决算支出73.44万元，比上年决算减少28.85万元，下降28.2%。其中:公务接待支出30.63万元，比上年决算减少2.89万元，下降8.62%；出国（境）支出0万元，比上年决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出42.81万元（其中公务车购置为0万元），比上年决算减少25.96万元，下降37.75%。

与上年度决算相比，“三公”经费支出下降的主要原因：一方面严格厉行节约，减少“三公”经费开支；另一方面，因机构改革，部分职能调整，“三公”经费开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国（境）支出0万元，共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出42.81万元，其中公务用车购置0万元，公务车保有量12辆。2019年全年公务接待支出30.63万元，58批次，近2800人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2019年度政府性基金预算财政拨款收入181.97万元，支出181.97万元，年初结余0万元，年未结余0万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况。

一是设定绩效目标，将部分项目资金纳入单位重点绩效目标管理，优化资金使用；二是厉行节约，严格控制三公经费开支，不超预算使用；三是定期组织专项资金自查、内部审计等，强化资金监管，规范资金使用。

（二）绩效目标和绩效评价报告。

    根据预算绩效管理工作的总体要求，本系统实行整体支出绩效目标管理，整体支出金额11257.98万元，财政拨款项目支出7338.38万元，使用情况：一般行政管理事务381.54万元，行政区划和地名管理34.41万元，基层政权和社区建设23.56万元，其他民政管理事务支出376万元，就业补助3.47万元，死亡抚恤97.92万元，其他优抚支出123.73万元，退役士兵安置2.97万元，儿童福利160.79万元，老年福利50万元，殡葬2832.42万元，社会福利事业单位241.88万元，残疾人生活和护理补贴1679.47万元，其他残疾人事业支出371.27万元，流浪乞讨人员救助支出115.56万元，其他农村生活救助支出446.83万元，拥军优属14.6万元，城乡医疗救助支出2万元，中央自然灾害生活补助142万元，地方自然灾害生活补助56万元，用于社会福利的彩票公益金181.97万元。

本年度资金分配合理，突出重点，公平公正；资金分配和使用方向与资金管理办法相符，资金拨付及时，无滞留、闲置等现象；资金使用合规，无截留、挪用等现象。专项资金使用达到了绩效目标的要求，民政各项工作开展良好。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位2019年度机关运行经费支出178.81万元，比2018年减少203.7万元，下降53.25%。主要是因机构改革，部门职能调整，同时厉行节约，机关运行经费降低。

（二）政府采购支出情况。

本部门2019年度政府采购支出总额480.5万元，其中：政府采购货物支出196.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出284万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车5辆、其他用车7辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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