宁乡市民政局本级2020年部门决算

目 录

第一部分 宁乡市民政局部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁乡市民政局部门概况

一、部门职责

1、拟订全市民政事业发展规划和政策，并负责组织实施和监督管理；承担全市民政行政复议和行政应诉工作。

2、承担依法对全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督责任，指导乡镇（街道）对基层社会组织的备案和管理工作。

3、组织拟订全市社会救助规划、政策、标准；负责全市城乡社会救助体系建设工作，负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、居民经济状况核对、临时救助；负责指导敬老院建设和管理工作；负责六十年代精简退职老职工生活救济工作；负责扶持促进全市革命老根据地发展工作。

4、拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施；指导、组织城乡社区治理体系、治理能力建设和服务管理工作，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织工作，负责基层群众自治组织工作人员的培训和表彰。

5、拟订全市行政区划和地名管理总体规划并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区划界限争议的调查和调处工作；负责全市地名管理工作。

6、贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施；负责全市殡葬、婚姻登记工作，推进全市殡葬和婚俗改革。

7、指导全市社会福利机构的建设和管理工作；负责全市生活无着流浪乞讨人员的救助工作和对流浪未成年人的保护教育工作；健全农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作体系；负责全市收养工作。

8、负责统筹推进、督促指导、监督管理全市城乡养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、拟订促进全市慈善事业发展规划，组织、指导全市社会捐助工作；按照福利彩票发行管理实施办法的规定，负责全市福利彩票的销售管理，拟订本级福利彩票公益金分配方案和管理办法。

10、会同有关部门拟订全市社会工作规范性文件草案、发展规划和志愿服务政策、标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责全市基层民政干部职工队伍建设。

11、负责民政系统和民政服务机构的安全生产监督管理工作。

12、负责全市民政事业经费的管理和使用；负责全市民政事业经费的审计和监督；负责全市民政统计工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市民政局本级内设7个机关科室，分别是：办公室、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科。非独立核算事业单位6个，分别是：社会组织事务中心、生活无着人员救助站、社会福利院、婚姻登记中心、福利彩票事务中心、慈善会事务中心。年末实有人数63人，其中机关行政人员13人，事业人员50人，较上年减少1人，为退休人员。

（二）决算单位构成。纳入2020年部门决算编制范围的单位只有宁乡市民政局本级。

第二部分 2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计25939.83万元。与2019年相比，增加17744.11万元，增长216.5%，主要是因为城乡低保、特困供养、养老服务中心建设等项目支出的增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计25939.83万元，其中：财政拨款收入22527.6万元，占86.85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入3412.23万元，占13.15%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计25939.83万元，其中：基本支出1115.5万元，占4.3%；项目支出24824.33万元，占95.7%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计22527.6万元，与2019年相比，增加16826.26万元,增长295.13%，主要是因为农村最低生活保障金、临时救助、残疾人生活和护理补贴、困难群众基本生活补助等项目支出的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出11521.79万元，占本年支出合计的44.42%，与2019年相比，财政拨款支出增加6002.42万元，增长108.75%，主要是因为农村最低生活保障金、临时救助、残疾人生活和护理补贴等项目支出的增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出11521.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.78万元，占0.02%；社会保障和就业支出11419.46万元，占99.11%;卫生健康支出51.13万元，占0.45%;住房保障支出48.42万元，占0.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2198.79万元，支出决算数为11521.79万元，完成年初预算，其中：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出 （项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.08万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

2、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.7万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为842.73万元，支出决算为863.94万元，完成年初预算的102.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，行政运行经费略有增加。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为420万元，支出决算为516.14万元，完成年初预算的122.89%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，一般行政管理事务预算调整增加。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政区划和地名管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.85万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，行政区划和地名管理预算调整增加。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为470万元，支出决算为291.69万元，完成年初预算的62.06%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金直接下拨乡镇，预算调整减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为55.4万元，支出决算为54.99万元，完成年初预算的99.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员减少，离退休相关支出略有减少。

9、社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为64.56万元，支出决算为64.56万元，完成年初预算的100%。

10、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为34.57万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增死亡人员抚恤。

11、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.91万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为10万元，支出决算为490.45万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为268.32万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为210万元，支出决算为146.66万元，完成年初预算的69.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：因疫情等原因，业务调整，资金支出减少。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为209.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

16、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2536.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

17、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1578万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

18、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为382.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

19、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为83.76万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

20、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3800万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

21、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为78.34万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

22、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为7.26万元，支出决算为7.26万元，完成年初预算的100%。

23、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.44万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：受疫情影响，支出增加。

24、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为32.28万元，支出决算为25.55万元，完成年初预算的79.15%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整、退休等原因，支出减少。

25、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为16.14万元，支出决算为16.14万元，完成年初预算的100%。

26、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为48.42万元，支出决算为48.42万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1115.5万元，其中：人员经费1004.09万元，占基本支出的90.01%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、公积金等；公用经费111.41万元，占基本支出的9.99%，主要包括办公费、印刷费、劳务费、物业管理费、维修费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算数为110.8万元，支出决算数为26.26万元，完成预算的23.7%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算60万元，支出决算为2.39万元，完成预算的3.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出，与上年相比减少27.63万元，减少92.06%,减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待制度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为50.8万元，支出决算为23.87万元，完成预算的46.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行支出，与上年相比减少7.18万元，减少23.12%,减少的主要原因是加强公务用车管理，严格控制公务用车运行支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算2.39万元，占9.1 %,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算23.87万元，占90.9 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为2.39万元，全年共接待来访团组 18个、来宾165人次，主要是检查、考察、护送救助对象等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为23.87万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费23.87万元，主要是公务车辆加油、保险及维修支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入11005.82万元；年初结转和结余0万元；支出11005.82万元，其中基本支出0万元，项目支出11005.82万元；年末结转和结余0万元。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展情况。

一是设定绩效目标，将部分项目资金纳入单位重点绩效目标管理，优化资金使用；二是厉行节约，严格控制三公经费开支，不超预算使用；三是定期组织专项资金自查、内部审计等，强化资金监管，规范资金使用。

（二）绩效目标和绩效评价报告。

根据预算绩效管理工作的总体要求，局本级实行整体支出绩效目标管理，整体支出金额25939.83万元，项目支出24824.33万元。其中财政拨款项目支出21412.1万元，使用情况：组织事务2.7万元，人力资源和社会保障管理事务5.65万元，一般行政管理事务516.14万元，行政区划和地名管理5.85万元，其他民政管理事务支出291.69万元，退役士兵安置0.91万元，儿童福利490.45万元，老年福利268.32万元，社会福利事业单位146.66万元，其他社会福利支出209.74万元，残疾人生活和护理补贴2536.03万元，农村最低生活保障金支出1578万元，临时救助支出382.6万元，流浪乞讨人员救助支出83.76万元，农村特困人员救助供养支出3800万元，其他农村生活救助支出78.34万元，突发公共卫生事件应急处理9.44万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出7500万元，用于社会福利的彩票公益金555.82万元，困难群众基本生活补助2950万元。

本年度资金分配合理，突出重点，公平公正；资金分配和使用方向与资金管理办法相符，资金拨付及时，无滞留、闲置等现象；资金使用合规，无截留、挪用等现象。专项资金使用达到了绩效目标的要求。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出111.41万元，比年初预算数减少6.45万元，降低5.47%。主要原因是：严格执行财务制度，减少运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2020年民政局本级开支会议费0.1万元，用于召开1次会议，人数30人，内容为道路命名会议；开支培训费22.16万元，用于开展5次培训，人数150人，内容为内审培训、儿童主任培训、城乡社区治理培训、志愿者团队能力建设培训。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额455.36万元，其中：政府采购货物支出41.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出413.88万元。授予中小企业合同金额256.88万元，占政府采购支出总额的62.07 %，其中：授予小微企业合同金额216.5万元，占政府采购支出总额的47.54%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6辆，其他用车主要是一般公务用车和救助专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

（三）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 附件

2020年度部门决算公开表格-宁乡市民政局本级

2020年度部门整体支出绩效评价报告-宁乡市民政局本级