宁乡市殡仪馆2021年部门预算公开

目　　录

第一部分　宁乡市殡仪馆2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 部门预算公开表格 

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出明细表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出表

九、部门整体支出绩效目标申报表

十、项目绩效目标表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分：

宁乡市殡仪馆2021 年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

提供殡仪服务。殡葬礼仪服务；遗体处置服务遗体火化；骨灰安葬安放服务；遗体安葬；丧葬用品服务。

1. 机构设置

宁乡市殡仪馆是宁乡市民政局的二级全额拨款事业单位，无下属单位。截至2020年12月，有在职干部职工11人，退休人员8人。设馆长1名，党支部书记1名，殡改执法队长1名，副馆长1名，设办公室、财务室、公墓室、业务组、接运组、火化组、开票组等科室。

二、部门预算单位构成

宁乡市殡仪馆部门预算只有本级，没有其他二级预算单位。因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有宁乡市殡仪馆部门本级。

1. 涉及机构改革部门情况

无。

1. 部门收支总体情况

2021年部门预算只有本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出包括保障宁乡市殡仪馆基本运行的经费，也包括殡葬项目的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算数1816.18万元，其中，一般公共预算拨款1816.18万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少162.20万元，主要是受新冠疫情持续不利影响，预计缩紧收支。

（二）支出预算，2021年年初预算数1816.18万元，其中，基本支出216.18万元，项目支出1600万元。支出较去年减少162.20万元，主要是受新冠疫情持续不利影响，预计缩紧收支。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1816.18万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为216.18万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，较上年增加37.8万元，系根据人员配置情况匹配金额。

（二）项目支出：2021年年初预算数为1600万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括基本建设支出、殡改执法及事务支出等。其中：殡改执法及事务支出1600万元，用于项目开展相关工作经费。较上年下降200万元，受疫情持续不利影响。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位无机关运行经费支出。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为10万元，其中，公务接待费4万元，公务用车购置及运行费6万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费6万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.28万元，降幅2.72%，主要由于厉行节约。

（三）政府采购情况

2021年宁乡市殡仪馆政府采购预算总额200万元，其中，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算200万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年宁乡市殡仪馆整体支出1816.18万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目1个，涉及项目支出1600万元，其中：殡改执法及事务支出项目1600万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，宁乡市殡仪馆共拥有车辆3辆,其中,部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车2辆，其他用车主要是用于单位的正常公务;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分：

部门预算公开表格

表格详见附件。