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宁乡市民政局本级2021年部门预算公开

发布时间 : 2021-01-22 来源:宁乡市民政局 所属单位:宁乡市民政局 字体大小:


宁乡市民政局本级2021年部门预算公开


目  录


第一部分 宁乡市民政局本级2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

、部门收支总体情况

、一般公共预算拨款支出预算

政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

、名词解释

第二部分 部门预算公开表格 

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表


第一部分:

宁乡市民政局本级2021 年部门预算说明


一、部门基本概况

(一)职能职责

1拟订全市民政事业发展规划和政策,并负责组织实施和监督管理承担全市民政行政复议和行政应诉工作

2、承担依法对全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督责任,指导乡镇(街道)对基层社会组织的备案和管理工作。

3、组织拟订全市社会救助规划、政策、标准;负责全市城乡社会救助体系建设工作,负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、居民经济状况核对、临时救助;负责指导敬老院建设和管理工作;负责六十年代精简退职老职工生活救济工作;负责扶持促进全市革命老根据地发展工作。

4、拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施;指导、组织城乡社区治理体系、治理能力建设和服务管理工作,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议,推动村(居)务公开和基层民主政治建设;指导基层群众自治组织工作,负责基层群众自治组织工作人员的培训和表彰。

5、拟订全市行政区划和地名管理总体规划并组织实施;负责行政区域界线的勘定和管理工作;负责全市法定行政区划界限争议的调查和调处工作;负责全市地名管理工作。

6、贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施;负责全市殡葬、婚姻登记工作,推进全市殡葬和婚俗改革。

7、指导全市社会福利机构的建设和管理工作;负责全市生活无着流浪乞讨人员的救助工作和对流浪未成年人的保护教育工作;健全农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作体系;负责全市收养工作。

8、负责统筹推进、督促指导、监督管理全市城乡养老服务工作,拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施,承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、拟订促进全市慈善事业发展规划,组织、指导全市社会捐助工作;按照福利彩票发行管理实施办法的规定,负责全市福利彩票的销售管理,拟订本级福利彩票公益金分配方案和管理办法。

10、会同有关部门拟订全市社会工作规范性文件草案、发展规划和志愿服务政策、标准,推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设;负责全市基层民政干部职工队伍建设。

11、负责民政系统和民政服务机构的安全生产监督管理工作。

12、负责全市民政事业经费的管理和使用;负责全市民政事业经费的审计和监督;负责全市民政统计工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

(二)机构设置

宁乡市民政局内设7个机关科室,分别是:办公室、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科。非独立核算事业单位6个,分别是:社会组织事务中心、生活无着人员救助站、社会福利院、婚姻登记中心、福利彩票事务中心、慈善会事务中心。本级行政人员13人,事业人员50

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位只有本级,没有其他独立核算二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有宁乡市民政局本级。

、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本级预算。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障局机关基本运行的经费,也包括民政局归口管理的专项经费。

(一)收入预算,2021年年初预算数2363.13万元,其中,一般公共预算拨款2363.13万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元,纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加164.34万元,主要是人员经费增加

(二)支出预算,2021年年初预算数2363.13万元,其中社会保障和就业支出2263.95万元,卫生健康支出49.59万元,住房保障支出49.59万元。支出较去年增加164.34万元,增加的主要原因人员经费增加

、一般公共预算拨款支出预算

2021一般公共预算拨款收入2363.13万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为1308.13万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。基本支出预算较上年增加241.34万元,增加的主要原因是人员经费预算增加。

(二)项目支出:2021年年初预算数为1055万元,是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中:八一山公园建设维护35万元,主要用于八一山公园建设维护等;低保专干及救助平台230万元,主要用于社区低保专干费用和救助平台建设;福彩销售经费90万元,主要用于福利彩票销售工作费用;孤残儿童生活费10万元,主要用于福利院弃婴生活费、医药费等;民政事务经费480万元;乡镇敬老院运行210万元,主要用于保障辖区内敬老院正常运转项目支出预算较上年减少77万元,减少的主要原因是项目减少,项目支出预算减少。

五、政府性基金预算支出

宁乡市民政局本级2021年无政府性基金预算支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年局机关的机关运行经费当年一般公共预算拨款119.85万元其中办公费17.4万元、印刷费12万元、电费5万元、邮电费6万元、公务接待费10万元、劳务费15万元、工会经费8.27万、福利费4.7万、公务用车运行维护费24万、其他交通费9.47万、其他商品和服务支出8.01万元,比2020年预算增加1.99万元,增幅1.69%,主要是因为人员增加,机关运行经费略有增加

(二)“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为45万元,其中,公务接待费10万元,公务用车购置及运行维护费35万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费35万元),因公出国(境)费0万元。2021年“三公”经费预算较2020减少65.8万元,减少的主要原因是单位厉行节约,压减“三公”经费开支

(三)政府采购情况

2021年宁乡市民政局本级政府采购预算总额291.5万元,其中政府采购货物预算92.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算199万元。

(四)预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求,2021年宁乡市民政局本级整体预算支出2363.13万元,全部实行整体支出绩效目标管理编报绩效目标的项6个,涉及项目支出1055万元,其中:八一山公园建设维护35万元、低保专干及救助平台230万元、福彩销售经费90万元、孤残儿童生活费10万元民政事务经费480万元、乡镇敬老院运行210万元,全部实行项目支出绩效目标管理。

(五)国有资产占用情况

截至20201231日,本部门共有车辆6辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车6;单位价值50万元以上通用设备0(),单位价值100 万元以上专用设备0()

、名词解释

(一)机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


第二部分:表格见附件





2021年部门预算公开表_(504001)宁乡市民政局.xlsx

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