第一部分宁乡市民政局系统单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分 宁乡市民政局系统单位概况

一、部门职责

1、拟订全市民政事业发展规划和政策，并负责组织实施和监督管理；承担全市民政行政复议和行政应诉工作。

2、承担依法对全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督责任，指导乡镇（街道）对基层社会组织的备案和管理工作。

3、组织拟订全市社会救助规划、政策、标准；负责全市城乡社会救助体系建设工作，负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、居民经济状况核对、临时救助；负责指导敬老院建设和管理工作；负责六十年代精简退职老职工生活救济工作；负责扶持促进全市革命老根据地发展工作。

4、拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施；指导、组织城乡社区治理体系、治理能力建设和服务管理工作，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织工作，负责基层群众自治组织工作人员的培训和表彰。

5、拟订全市行政区划和地名管理总体规划并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区划界限争议的调查和调处工作；负责全市地名管理工作。

6、贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施；负责全市殡葬、婚姻登记工作，推进全市殡葬和婚俗改革。

7、指导全市社会福利机构的建设和管理工作；负责全市生活无着流浪乞讨人员的救助工作和对流浪未成年人的保护教育工作；健全农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作体系；负责全市收养工作。

8、负责统筹推进、督促指导、监督管理全市城乡养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、拟订促进全市慈善事业发展规划，组织、指导全市社会捐助工作；按照福利彩票发行管理实施办法的规定，负责全市福利彩票的销售管理，拟订本级福利彩票公益金分配方案和管理办法。

10、会同有关部门拟订全市社会工作规范性文件草案、发展规划和志愿服务政策、标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责全市基层民政干部职工队伍建设。

11、负责民政系统和民政服务机构的安全生产监督管理工作。

12、负责全市民政事业经费的管理和使用；负责全市民政事业经费的审计和监督；负责全市民政统计工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

宁乡市民政局机关内设7个机关科室，分别是：办公室、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科、慈善事业促进和社会工作科。非独立核算事业单位6个，分别是：社会组织事务中心、生活无着人员救助站、社会福利院、婚姻登记中心、福利彩票事务中心、慈善会事务中心。独立核算事业单位1个，为宁乡市殡仪馆。年末实有人数75人，其中机关行政人员13人，事业人员62人，较上年增加1人，为新调入人员。

　　（二）决算单位构成。宁乡市民政局系统2021年部门决算汇总公开单位构成包括：

　　１．宁乡市民政局本级

　　２．宁乡市殡仪馆

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计39734.74万元。与上年相比，增加10973.69万元，增长38.15%,主要是因为城乡低保、特困人员救助供养、残疾人生活和护理补贴等项目收入、支出较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计39734.74万元,其中：财政拨款收入32455.44万元, 占81.68%;上级补助收入0万元，占0%;事业收入0万元，占0%;经营收入0万元，占0%;附属单位上缴收入0万元，占0%;其他收入7279.3万元，占18.32%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计39734.74万元，其中：基本支出1550.91万元，占3.9%;项目支出38183.83万元，占96.1%;上缴上级支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计32455.44万元，与上年相比，增加7288.27万元，增长28.96%,主要是因为城乡低保、特困人员救助供养、残疾人生活和护理补贴等项目收入、支出较上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出31929.82万元，占本年支出合计的 80.36%,与上年相比，财政拨款支出增加17768.46万元，增长125.47%,主要是因为城乡低保、特困人员救助供养、残疾人生活和护理补贴等项目支出较上年度有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出31929.82万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出21万元，占0.07%;社会保障和就业支出31799.36万元，占99.59%；卫生健康支出51.01万元，占0.16%；住房保障支出58.45万元，占0.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为4179.31万元，支出决算数为31929.82万元，完成年初预算,其中：

1.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21万元,决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

2、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1135.39万元，支出决算为1161.5万元，完成年初预算的102.3%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费略有增加。

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为515万元，支出决算为723.75万元，完成年初预算的140.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，一般行政管理事务预算调整增加。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 基层政权建设和社区治理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为12.35万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，基层政权建设和社区治理预算调整增加。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为440万元，支出决算为352.65万元，完成年初预算的80.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金直接下拨乡镇，预算调整减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为77.94万元，支出决算为77.94万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.54万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，增加职业年金单位部分缴纳。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为36.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增死亡人员抚恤。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为10万元，支出决算为598.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

10、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5285.65万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

11、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为1785.31万元，支出决算为2346.59万元，完成年初预算的131.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：因业务需要，殡葬相关支出增加。

12、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为90万元，支出决算为156.98万元，完成年初预算的174.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

13、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为56.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3529万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

15、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1760万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

16、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7983.89万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

17、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为114.74万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

18、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7517.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

19、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为71.19万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

20、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为8.77万元，支出决算为8.74万元，完成年初预算的99.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，其他社会保障和就业支出预算调整。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为33.06万元，支出决算为33.06万元，完成年初预算的100%。

22、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.91万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的100%。

23、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为19.48万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的61.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，公务员医疗补助预算调整。

24、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为58.45万元，支出决算为58.45万元，完成年初预算的100%。

25、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为2.49万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1550.91万元，其中：人员经费1366.5万元，占基本支出的88.11%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助等；公用经费184.41万元，占基本支出的11.89%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、水费、电费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费等商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为79万元，支出决算为54.96万元，完成预算的69.57%,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为14万元，支出决算为1.74万元，完成预算的12.43%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出，与上年相比减少1.26万元，减少42%,减少的主要原因是厉行节约，严格执行公务接待制度。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为65万元，支出决算为53.22万元，完成预算的81.88%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行支出，与上年相比增加23.74万元，增长80.53%,增长的主要原因是原有车辆报废，因业务需要，购入流浪乞讨人员救助专用车1台。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.74万元，占3.17%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算53.22万元，占96.83%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务接待费支出决算为1.74万元，全年共接待来访团组31个、来宾239人次，主要是考察、护送救助对象等发生的接待支出。

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为53.22万元， 其中：公务用车购置费23.71万元，民政局本级更新公务用车1辆。公务用车运行维护费29.51万元，主要是公务车辆加油、保险及维修支出，截至2021年12月31日，我系统开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入525.62万元；年初结转和结余0万元；支出525.62万元，其中基本支出0万元，项目支出525.62万元；年末结转和结余0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出155万元，比年初预算数增加35.15万元，增长29.33%，与上年相比增加43.59万元，增长39.13%。主要原因是单位业务需要，办公费、其他交通费等机关运行经费支出增加。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费2.28万元，用于召开安全生产、养老机构管理工作、全省残疾人两项补贴精准认定推进会、社会救助业务会议等, 人数500人，内容包括养老机构安全生产、养老服务体系建设、残疾人两项补贴精准认定等；开支培训费7.14万元，用于开展社会组织负责人业务培训、党史学习教育培训、事业单位工作人员培训等，人数708人，内容为社会组织负责人学习培训、干职工党史学习教育、事业人员学习教育等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额1803.2万元，其中：政府购货物支出584.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1218.95万元。授予中小企业合同金额1427.6万元，占政府采购支出总额的79.17%,其中：授予小微企业合同金额1380.61万元，占政府采购支出总额的76.56%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车10辆, 其他用车主要是一般公务用车和救助专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理开展情况

一是设定绩效目标，将部分项目资金纳入单位重点绩效目标管理，优化资金使用；二是厉行节约，严格控制三公经费开支，不超预算使用；三是定期组织专项资金自查、内部审计等，强化资金监管，规范资金使用。

（二）绩效目标和绩效评价报告

本年度整体支出数39734.74万元，其中：基本支出1550.91万元，项目支出38183.83万元，实行整体支出绩效目标管理。资金分配合理，突出重点，公平公正；资金分配和使用方向与资金管理办法相符，资金拨付及时，无滞留、闲置等现象；资金使用合规，无截留、挪用等现象，专项资金使用达到了绩效目标的要求。整体支出绩效评价报告见附件。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

1. 附件

2021年度部门决算公开表格-宁乡市民政局系统

2021年度部门整体支出绩效评价报告-宁乡市民政局系统