2023年宁乡市民政局系统部门预算

目录

第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情

第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1、拟订全市民政事业发展规划和政策，并负责组织实施和监督管理；承担全市民政行政复议和行政应诉工作。

2、承担依法对全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督责任，指导乡镇（街道）对基层社会组织的备案和管理工作。

3、组织拟订全市社会救助规划、政策、标准；负责全市城乡社会救助体系建设工作，负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、居民经济状况核对、临时救助；负责指导敬老院建设和管理工作；负责六十年代精简退职老职工生活救济工作；负责扶持促进全市革命老根据地发展工作。

4、拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施；指导、组织城乡社区治理体系、治理能力建设和服务管理工作，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织工作，负责基层群众自治组织工作人员的培训和表彰。

5、拟订全市行政区划和地名管理总体规划并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区划界限争议的调查和调处工作；负责全市地名管理工作。

6、贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施；负责全市殡葬、婚姻登记工作，推进全市殡葬和婚俗改革。

7、指导全市社会福利机构的建设和管理工作；负责全市生活无着流浪乞讨人员的救助工作和对流浪未成年人的保护教育工作；健全农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作体系；负责全市收养工作。

8、负责统筹推进、督促指导、监督管理全市城乡养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

9、拟订促进全市慈善事业发展规划，组织、指导全市社会捐助工作；按照福利彩票发行管理实施办法的规定，负责全市福利彩票的销售管理，拟订本级福利彩票公益金分配方案和管理办法。

10、会同有关部门拟订全市社会工作规范性文件草案、发展规划和志愿服务政策、标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责全市基层民政干部职工队伍建设。

11、负责民政系统和民政服务机构的安全生产监督管理工作。

12、负责全市民政事业经费的管理和使用；负责全市民政事业经费的审计和监督；负责全市民政统计工作。

13、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置。

宁乡市民政局内设6个机关科室，分别是：办公室、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科。非独立核算事业单位3个，分别是：宁乡市生活无着人员救助站、宁乡市民政事务中心、宁乡市婚姻登记中心。独立核算事业单位1个，为宁乡市殡仪馆。系统行政人员12人，事业人员62人。

二、部门预算单位构成

本部门预算为汇总预算，纳入编制范围的预算单位包括：

1、宁乡市民政局本级

2、宁乡市殡仪馆

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4454.91万元，其中，一般公共预算拨款4454.91万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年增加181.45万元，主要是人员经费标准增加，以及殡仪馆项目支出预算增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算4454.91万元，其中，社会保障和就业支出4318.59万元，卫生健康支出54.91万元，住房保障支出81.41万元。支出较去年增加181.45万元，主要是人员经费标准增加，以及殡仪馆项目支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4454.91万元，其中，社会保障和就业支出4318.59万元，占96.94%；卫生健康支出54.91万元，占1.23%；住房保障支出81.41万元，占1.83%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1764.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2690万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：八一山公园管护专项支出70万元，主要用于八一山公园日常管理、维护等方面；低保专干及救助平台专项支出230万元，主要用于保障社区低保专干基本待遇、夯实乡镇救助平台等方面；福彩销售业务经费支出110万元，主要用于保障完成全年福彩销售任务；流浪乞讨人员救助经费支出10万元，主要用于对生活无着的流浪乞讨人员实施救助等方面；民政事务业务经费支出300万元，主要用于弥补行政经费缺口，保障各项民政工作开展等方面；社会事务管理经费支出60万元，主要用于保障社会事务等各项工作有序开展；乡镇敬老院运行专项支出210万元，主要用于保障辖区内敬老院正常运转等方面；成本性支出项目1690万元，主要用于殡仪馆日常工作经费，成本费用等支出；殡改管理执法经费项目10万元，主要为殡改日常工作经费。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级、宁乡市殡仪馆等2家行政事业单位的机关运行经费160.42万元，比上年预算增加8.16万元，上升5.36%，主要是机关本级人员增加，机关运行经费预算略有增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、宁乡市殡仪馆等2家行政事业单位的“三公”经费预算数为33.5万元，其中，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费28万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费28万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少11万元，主要是厉行节约，严格控制公务接待和公务用车运行维护费支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算2万元，拟召开4次会议，人数200人，内容为民政工作会议、安全生产会议等；培训费预算2万元，拟开展1次培训，人数59人，内容为事业单位工作人员培训；未安排举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额840.82万元，其中，货物类采购预算667.4万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算173.42万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车9辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车9辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为4454.91万元，其中，基本支出1764.91万元，项目支出2690万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分2023年部门预算表（见附件）