2022年度宁乡市民政局部门决算

目录

第一部分 宁乡市民政局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

宁乡市民政局单位概况 

一、 部门职责

（一）拟订全市民政事业发展规划和政策，并负责组织实施和监督管理；承担全市民政行政复议和行政应诉工作。

（二）承担依法对全市社会团体、社会服务机构等社会组织登记管理和执法监督责任，指导乡镇（街道）对基层社会组织的备案和管理工作。

（三）组织拟订全市社会救助规划、政策、标准；负责全市城乡社会救助体系建设工作，负责全市城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、居民经济状况核对、临时救助；负责指导敬老院建设和管理工作；负责六十年代精简退职老职工生活救济工作；负责扶持促进全市革命老根据地发展工作。

（四）拟订全市城乡基层群众自治组织建设和社区治理相关制度并组织实施；指导、组织城乡社区治理体系、治理能力建设和服务管理工作，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动村（居）务公开和基层民主政治建设；指导基层群众自治组织工作，负责基层群众自治组织工作人员的培训和表彰。

（五）拟订全市行政区划和地名管理总体规划并组织实施；负责行政区域界线的勘定和管理工作；负责全市法定行政区划界限争议的调查和调处工作；负责全市地名管理工作。

（六）贯彻执行国家的殡葬管理、婚姻登记政策并组织实施；负责全市殡葬、婚姻登记工作，推进全市殡葬和婚俗改革。

（七）指导全市社会福利机构的建设和管理工作；负责全市生活无着流浪乞讨人员的救助工作和对流浪未成年人的保护教育工作；健全农村留守儿童关爱保护和困境儿童保障工作体系；负责全市收养工作。

（八）负责统筹推进、督促指导、监督管理全市城乡养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

（九）拟订促进全市慈善事业发展规划，组织、指导全市社会捐助工作；按照福利彩票发行管理实施办法的规定，负责全市福利彩票的销售管理，拟订本级福利彩票公益金分配方案和管理办法。

（十）会同有关部门拟订全市社会工作规范性文件草案、发展规划和志愿服务政策、标准，推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设；负责全市基层民政干部职工队伍建设。

（十一）负责民政系统和民政服务机构的安全生产监督管理工作。

（十二）负责全市民政事业经费的管理和使用；负责全市民政事业经费的审计和监督；负责全市民政统计工作。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市民政局单位内设机构包括：办公室、规划财务科、社会救助科、基层政权建设和社区治理科、社会事务科、养老服务科。非独立核算事业单位3个，分别是：宁乡市生活无着人员救助站、宁乡市民政事务中心、宁乡市婚姻登记中心。独立核算事业单位1个，为宁乡市殡仪馆。年末实有人数74人，其中机关行政人员12人，事业人员62人，较上年减少一人，为退休人员。

（二）决算单位构成。宁乡市民政局系统2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市民政局单位本级以及宁乡市殡仪馆。 

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计41,048.42万元。与上年相比，增加1,313.68万元，增长3.31%，主要是因为基本支出以及特困人员救助供养、残疾人生活和护理补贴、殡葬等项目收入、支出较上年度有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计41,048.42万元，其中：财政拨款收入34,364.09万元，占83.72%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6,684.33万元，占16.28%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计41,048.42万元，其中：基本支出2,048.67万元，占4.99%；项目支出38,999.75万元，占95.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计34,364.09万元，与上年相比，增加1,908.65万元,增长5.55%，主要是因为基本支出以及特困人员救助供养、残疾人生活和护理补贴、殡葬等项目收入、支出较上年度有所增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出33,812.50万元，占本年支出合计的82.37%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,882.69万元，增长5.90%，主要是因为主要是因为基本支出以及特困人员救助供养、残疾人生活和护理补贴、殡葬等项目支出较上年度有所增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出33,812.50万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.9万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）33454.12万元，占98.94%;卫生健康支出（类）291.69万元，占0.86%；住房保障支出（类）65.79万元，占0.2%。  

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为4,273.45万元，支出决算数为33,812.50万元，完成年初预算的791.22%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）组织事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.9万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，业务需要，预算调整增加。 

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为65.09万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，业务需要，预算调整增加。 

3、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为1215.07万元，支出决算为1537.69万元，完成年初预算的126.55%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加，人员经费、公用经费增加。

4、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 一般行政管理事务（项）。

年初预算为475万元，支出决算为605.18万元，完成年初预算的127.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，一般行政管理事务预算调整增加。

5、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 社会组织管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为299.12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，业务需要，预算调整增加。

6、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款） 行政区划和地名管理（项）。

年初预算为0万元，支出决算为14.42万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，业务需要，预算调整增加。

7、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）。

年初预算为440万元，支出决算为10.2万元，完成年初预算的2.32%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分资金直接下拨乡镇，预算调整减少。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算为0万元，支出决算为83.4万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，预算调整增加。 

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为25.58万元，支出决算为37.95万元，完成年初预算的148.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员待遇调整，预算调整增加。 

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为127.25万元，支出决算为126.93万元，完成年初预算的99.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20.77万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休人员，职业年金单位部分缴费增加。 

12、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）其他就业补助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，业务需要，预算调整增加。

13、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为7.79万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增死亡人员抚恤。

14、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）。

年初预算为10万元，支出决算为638.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：业务需要，预算调整增加。

15、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5473.27万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，业务需要，预算调整增加。

16、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）。

年初预算为1,759.42万元，支出决算为2424.15万元，完成年初预算的137.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基本殡葬惠民补助支出未列入年初预算。

17、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）。

年初预算为90万元，支出决算为90万元，完成年初预算的100%。

18、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为82.66万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，业务需要，预算调整增加。

19、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算为3813.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，业务需要，预算调整增加。

20、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为13.25万元，支出决算为0.47万元，完成年初预算的3.55%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位有残疾职工，无残保金支出，预算调减。

21、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1143万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，业务需要，预算调整增加。

22、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为6589.06万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，业务需要，预算调整增加。

23、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为590.8万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，业务需要，预算调整增加。

24、社会保障和就业支出（类）临时救助（款）流浪乞讨人员救助支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为122.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，业务需要，预算调整增加。

25、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9520.31万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，业务需要，预算调整增加。

26、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为151.68万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，业务需要，预算调整增加。

27、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为5.94万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的91.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，其他社会保障和就业支出减少。

28、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为36.83万元，支出决算为36.83万元，完成年初预算的100%。

29、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为5.76万元，支出决算为2.41万元，完成年初预算的41.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，事业单位医疗支出减少。

30、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.91万元，支出决算为9.09万元，完成年初预算的91.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，公务员医疗补助支出减少。

31、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。

年初预算为0万元，支出决算为243.36万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，业务需要，预算调整增加。

32、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为59.44万元，支出决算为65.79万元，完成年初预算的110.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整，预算调整增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,048.67万元，其中：

人员经费1,773.99万元，占基本支出的86.59%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭补助等。  

公用经费274.68万元，占基本支出的13.41%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明  

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30.36万元，支出决算为30.36万元，完成预算的100.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为1.58万元，支出决算为1.58万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少0.16万元，减少9.2%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务接待支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比减少23.71万元，减少100%,减少的主要原因是本年度无公车购置计划。

公务用车运行维护费支出预算为28.78万元，支出决算为28.78万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少0.73万元，减少2.47%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制公务用车运行维护费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.58万元，占5.20%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算28.78万元，占94.80%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为1.58万元，全年共接待来访团组14个、来宾240人次，主要是护送救助对象返乡、督导宁乡市未成年人保护综合治理工作等接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.78万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费28.78万元，主要是车辆燃油费、维修费、保险费支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为9辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入551.59万元；年初结转和结余0.00万元；支出551.59万元，其中基本支出0.00万元，项目支出551.59万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：  

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为551.59万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：未纳入年初预算，业务需要，预算调整增加。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本部门无国有资本经营收支。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出252.13万元，比年初预算数增加99.87万元，增长65.66%。主要原因是：单位人员增加，其他交通费等运行经费增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费3.23万元，用于召开项目评估验收、基层社工站项目专家联系点研讨与基层社工站项目调度、养老机构等级评定工作推进、养老服务标准化工作、民政工作会议等，人数566人，内容为2021年度福彩公益金支持乡镇社工站开展社会工作服务项目验收、基层社工站项目专家联系点研讨与基层社工站项目调度、养老机构等级评定工作推进、养老服务标准化工作、民政工作等；开支培训费16.18万元，用于开展儿童主任培训、敬老院财务管理培训、社会救助工作业务培训、事业单位工作人员培训等，人数521人，内容为全市儿童主任业务培训、敬老院财务管理和财务软件培训、社会救助工作业务培训、事业单位工作人员学习教育等，其中儿童主任培训为三类培训，采用线下集中培训方式，人数315人，培训时间2天，培训经费预算13.66万元，结算金额12.26万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额2,110.76万元，其中：政府采购货物支出757.46 万元、政府采购工程支出49.25万元、政府采购服务支出1,304.04万元。授予中小企业合同金额1,839.57万元，占政府采购支出总额的87.15%，其中：授予小微企业合同金额1,839.57万元，占政府采购支出总额的87.15%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的79.20%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆9辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车9辆，其他用车主要是一般公务用车和救助专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

根据单位年初工作规划和重点工作，围绕市委、市政府的工作部署，积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2022年度部门整体支出绩效情况如下：

1、经济性方面：本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年减少，减少的主要原因是本年度未购入公务用车，同时厉行节约，减少公务接待支出。制定了切实有效的内部财务、车辆、资产管理制度，执行总体较为有效。

2、效率性方面：各项目按计划开展，如期保质保量完成，各类资金拨付及时，资金使用符合财政支付和财务管理制度规定。

3、有效性方面：做好基本民生保障，各类民政惠民资金足额、及时发放，群众满意度高。

4、可持续性方面：强化监督与绩效评价，确保项目资金用到实处，促进民政事业高质量发展。

（二）存在的问题及原因分析

机关运行经费决算数与预算数差异较大，原因是：人员调入，其他交通费预算调整以及其他运行经费增加，也反映出预算编制不够精准，今后将更加精准科学地编制预算，严格控制“三公经费”等运行经费开支。

第四部分 

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022年度部门决算公开表格-宁乡市民政局系统

2022年度部门整体支出绩效评价报告-宁乡市民政局系统