宁乡市人民政府

目录

第一部分 宁乡市农业农村局单位概况

一、 部门职责

二、 机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2019年度部门决算表

一、 收入支出决算总表

二、 收入决算表

三、 支出决算表

四、 财政拨款收入支出决算总表

五、 一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、 政府性基金预算收入支出决算情况

九、 预算绩效情况说明

十、 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁乡市农业农村局单位概况

一、 部门职责

市农业农村局贯彻落实党中央关于“三农”工作的方针政策和决策部署，全面落实省委、长沙市委及市委关于“三农”工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

（二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。组织指导优秀农耕文化建设。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，组织指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全市扶贫开发工作。起草扶贫开发相关政策、规划并组织实施。负责精准扶贫工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。负责市内农业产业扶贫开发工作。

（五）组织指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理和农业机械化工作。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。组织指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。组织指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害、动物重大疫病防治工作。组织指导动植物防疫检疫体系建设，负责全市动植物防疫检疫工作，按管理权限发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十一）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）组织指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织指导农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）负责对全市农业机械、畜牧业和渔业生产、农田水利建设等农业领域安全监督管理。

（十六）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

（十七）职能转变。

1．统筹实施乡村振兴战略，深化农业供给侧结构性改革，提升农业发展质量，扎实推进美丽乡村建设，推动农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展，加快实现农业农村现代化。

2．加强农产品质量安全和相关农业生产资料、农业投入品的监督管理，坚持最严谨的标准、最严格的监管、最严厉的处罚、最严肃的问责，严防、严管、严控质量安全风险，让人民群众吃得放心、安心。

3．深入推进简政放权，加强对行业内交叉重复以及性质相同、用途相近的农业投资项目的统筹整合，最大限度缩小项目审批范围，加强事中事后监管，切实提升支农政策效果和资金使用效益。

二、机构设置及涉及机构改革部门情况

（一）内设机构设置。2019年机构改革后农业农村局包括农业农村局机关，属于全额拨款的行政单位；农技中心，属于全额拨款事业单位；农广校，属于全额拨款事业单位副科级机构。单位共内设18个科室，市委农村工作领导小组办公室（以下简称市委农办）设在农业农村局，内设机构根据工作需要承担市委农办相关工作，接受市委农办统筹协调。

市农村集体经济发展中心独立核算的全额拨款事业单位，为参照公务员法管理事业单位，事业编制19个。内设7个部室。下辖二个全额拨款二级事业单位，即宁乡市农机技术推广站、宁乡市农机化技术推广服务站，一个自收自支事业单位—宁乡市农机化服务中心。

烟叶生产指导管理办公室为独立核算的全额拨款参照公务员管理的事业单位，单位内设科室4个。

畜牧水产事务中心为独立核算单位，单位内设科室8个。

（二）决算单位构成。宁乡市农业农村局2019年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市农业农村局本级以及市农村集体经济发展中心、烟叶生产指导管理办公室和畜牧水产事务中心。

第二部分 宁乡市农业农村局（汇总）2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

（公开表格附后）

第三部分 宁乡市农业农村局（汇总）2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年全年收入总计50,970.96万元，与2018年收入决算数增加15,740.18万元，增加44.68%。

2019年年末决算支出总计50,137.38万元，与2018年支出决算数增加148,36.98万元，增加42.03%。

收支增加的原因主要是由于下半年机构改革单位合并。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计50,970.96万元，其中，财政拨款收入26,583.55万元，占全年收入比为52.15%；事业收入0万元，占全年收入比为0%；经营收入0万元，占全年收入比为0%；其他收入24,387.41万元，占全年收入比为47.85%。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计50,137.38万元，其中，一般公共服务81.67万元，占比0.16%；科学技术40万元，占比0.08%；社会保障和就业467.1万元，占比0.93%；卫生健康支出102.93万元，占比0.21%；城乡社区支出34.86万元，占比0.07%；农林水支出48,904.76万元，占比97.54%；商业服务业等支出244.51万元，占比0.49%；住房保障支出261.55万元，占比0.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计26,583.55万元，比上年决算数减少1,039.12万元，下降3.91%。

2019年财政拨款支出总计26,583.55万元，比上年决算数减少1,039.12万元，下降3.91%。

收支主要变动原因是减少部分省市项目拨付资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出26,533.67万元，比上年决算数减少1,089万元，下降3.94%。支出变动主要原因是减少部分省市项目拨付资金。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

全年一般公共预算财政拨款支出26,533.67万元，按功能分类分：一般公共服务支出81.67万元，占比0.31%；科学技术支出40万元，占比0.15%；社会保障和就业支出463.80万元，占比1.75%；卫生健康支出102.93万元，占比0.39%；城乡社区支出4.86万元，占比0.02%；农林水支出25,510.80万元，占比96.15%；商业服务业等支出68.06万元，占比0.26%；住房保障支出261.55万元，占比0.99%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年一般公共预算财政拨款支出26,533.67万元，其中：基本支出7,745.79万元，占全年财政拨款支出比为29.19%，比年初预算增加2,381.05万元，增长44.38%，增加的原因主要是由于下半年机构改革单位合并。项目支出18,787.88万元，占全年财政拨款支出比为70.81%，比年初预算减少2,609.96万元，下降12.2%。变动主要原因是减少部分省市项目拨付资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算基本支出7,745.79万元，占全年财政拨款支出比为29.19%。人员经费6,984.41万元，占全年一般公共预算财政拨款基本支出比为90.17%，日常公用经费761.38万元，占全年一般公共预算财政拨款基本支出比为9.83%。其中：工资福利支出66,286.71万元，占比85.58%；商品和服务支出7,613.78万元，占比9.83%；对个人和家庭的补助支出3,557.40万元，占比4.59%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般性支出及“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年一般性支出总额7,772.37万元，较上年决算同比增加60.27%。支出增大原因为机构改革单位合并支出。

2019年“三公”经费决算支出197.45万元，比年初预算减少42.15万元，下降17.59%。其中:公务接待支出125.86万元，比年初预算减少23.24万元，下降15.58%；出国（境）支出0万元，比年初预算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出71.59万元（其中公务车购置为0万元），比年初预算减少18.91万元，下降-20.89%。支出减少的主要变动为单位例行节约，压缩费用。

2019年“三公”经费决算支出197.45万元，比上年决算减少22.67万元，下降10.3%。支出减少的主要变动为单位例行节约，压缩费用。其中：公务接待支出125.86万元，比上年决算减少23.22万元，下降15.57%；支出减少的主要原因是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，公务接待方面严格控制公务接待规模和标准。出国（境）支出0万元，比上年决算减少0万元，下降0%；公务用车购置及运行维护支出71.59万元（其中公务车购置为0万元），比上年决算减少10.05万元，下降12.31%。支出减少的主要原因是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，项目用车减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国（境）支出0万元，共计安排0批0人次。2019年全年公务用车购置及运行支出71.59万元，其中公务用车购置0万元，公务车保有量18辆。2019年全年公务接待支出125.86万元，共计接待3,203批次，近30,579人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

政府性基金收入49.88万元，比上年决算数增加49.88万元，增比100%。支出变动主要原因是机构改革单位合并。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

按照市预算绩效管理工作的总体要求，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出120万元，粮食生产工作经费30万元，稻水象甲防控经费20万元，福寿螺防控经费40万元，地方老品种保护经费10万元，新型职业农民培育工作经费20万元。实行项目支出绩效目标管理的项目已全部完成绩效目标。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经费支出761.38万元，比年初预算数增加497.38万元，增长188.4%。主要原因是：机构改革单位合并。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额2,494.43万元，其中：政府采购货物支出813.4万元、政府采购工程支出1,177.33万元、政府采购服务支出503.7万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共有车辆18辆，其中，一般执法执勤用车5辆、特种专业技术用车2辆、其他用车11辆，其他用车主要是公务下乡用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

宁乡市农业农村局

2020年7月20日