第一部分  宁乡市农业农村局概况

一、  部门职责

二、  机构设置

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

二、  收入决算情况说明

三、  支出决算情况说明

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件2021年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  宁乡市农业农村局部门概况

一、部门职责

（一）职能职责

1、统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

2、统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。组织指导优秀农耕文化建设。

3、研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，组织指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。

4、统筹全市扶贫开发工作。起草扶贫开发相关政策、规划并组织实施。负责精准扶贫工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。负责市内农业产业扶贫开发工作。

5、组织指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

6、负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理和农业机械化工作。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

7、负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。组织指导农业检验检测体系建设。

8、组织农业资源区划工作。组织指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

9、负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

10、负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害、动物重大疫病防治工作。组织指导动植物防疫检疫体系建设，负责全市动植物防疫检疫工作，按管理权限发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

11、负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

12、推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

13、组织指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织指导农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

14、组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

15、负责对全市农业机械、畜牧业和渔业生产、农田水利建设等农业领域安全监督管理。

16、完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市农业农村内设机构包括：（1）办公室：负责“三农”工作的综合协调，组织开展农业农村综合调研。负责文电、机要、保密、收发、接待、物资采购等机关日常运转，印章管理和文书档案管理。承担信息、保密、政务公开、新闻宣传、意识形态等工作。负责起草综合性材料和文件，组织综合性会议。负责重大事项和工作的督办落实。牵头组织绩效考核工作。负责牵头收集农业农村统计数据，统筹汇总上报、对外公布。牵头组织农村深化改革、人大代表建议和政协委员提案办理工作。负责政令畅通、市民热线、文明创建、民族宗教、统战等工作。拟定局机关有关制度并监督执行。牵头组织中心工作。协助局领导处理日常事务。

（2）市委农办秘书科：负责落实市委农村工作领导小组及其办公室决定的事项、工作部署和要求，并督促有关单位落实到位；负责组织开展全市“三农”重大问题的政策研究，定期组织分析全市农业农村经济形势，负责“三农”重大事项汇报；承担市委农办的日常工作等。贯彻国家和省、市农业农村经济发展战略规划，负责提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施；牵头组织项目申报、验收和绩效评价。

（3）党建办（纪检审计科）：负责局机关和所属单位的党建、群团（工会、共青团、妇联）、党风廉政建设、纪检工作。组织开展内部审计。

（4）人事科：承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作。负责局系统专业技术职务评聘、工勤技能和工资晋升等工作。负责局系统人员出国（境）人员审查报批工作。负责农业行业劳动人事统计工作。负责离退休人员管理服务、关心下一代协会和人口与计划生育工作。负责农业劳模管理工作。牵头组织局属单位及系统干职工考核、奖惩工作。

（5）财务科：负责资金计划、资金管理、资金调度、争资融资工作和耗能统计工作。负责本局财务预决算和财务日常工作。负责局属各单位财务的监督、指导、协调，参与内部审计工作。负责一卡通资金发放。负责国有资产管理和政府采购工作。参与各级项目验收工作。参与农村金融、农业保险的政策制定。负责组织全市新型农业经营主体贷款保证保险工作。负责政策性种植业、养殖业保险工作。负责本科室项目申报、验收和绩效评价。

（6）乡村产业发展科：组织协调乡村产业发展。起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展政策措施并指导实施。提出农业产业化经营发展的政策建议。指导开展农村创业创新工作。编制全市大宗农产品市场体系建设规划和产业发展规划。承担农业品牌建设有关工作。承担农业涉外事务、农业贸易促进和产业损害调查、农业援外项目实施、有关国际公约市内履约等相关工作。负责固定资产投资、市重大项目管理。负责农业产业项目建设、招商引资、向上争资、民办非企业审批工作。负责本科室项目申报、验收和绩效评价。

（7）农村社会事业促进科：贯彻国家和省、市乡村振兴战略有关政策。组织指导协调新农村建设。组织开展美丽乡村建设和乡村振兴示范创建，督促相关项目落实。负责农村人居环境整治工作的组织、协调、检查、督查，指导农村改水改厕。统筹指导村庄整治、村容村貌提升。协调推动农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。牵头组织为民办实事工作。负责本科室项目申报、验收和绩效评价。

（8）农村经济经营管理科：研究提出巩固完善农村基本经营制度的政策。指导农村集体产权制度改革和农村集体经济组织建设。指导农民承包地、农村宅基地等改革及管理有关工作。负责土地承包经营纠纷的调解和仲裁。组织开展农村集体经济组织审计。负责村民“一事一议”筹资筹劳的监督管理。协调推进乡村治理体系建设。负责农民权益维护和农民负担监督管理工作。参与农村党风廉政建设工作。负责本科室项目申报、验收和绩效评价。

（9）科技教育科：承担推动市农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作。负责农业转基因生物安全管理。指导农业教育和职业农民培育。负责本科室项目申报、验收和绩效评价。

（10）农产品质量安全管理科（与农产品质量安全检测中心合署办公）：组织实施农产品质量安全管理有关工作，发布有关农产品质量安全状况信息。组织指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设。承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作。组织实施符合安全标准的农产品认证和管理。承担推动农业绿色发展有关工作。负责本科室项目申报、验收和绩效评价。农产品质量安全检测中心职能职责另行核定。

（11）种植业管理科（农药管理科）：起草种植业发展政策、规划并组织实施。指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，负责农情信息的统计和发布。承担抗灾救灾相关工作。承担种子、肥料、农药有关管理工作。指导农药科学合理使用。承担市内植物检疫、农作物重大病虫害防治有关工作。编制农业农村经济信息体系。组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警。发布农业农村经济信息，指导农业信息服务。承担种植业统计和信息化有关工作。起草农作物种业发展政策、规划和计划并指导实施。组织实施农作物种质资源保护和管理。负责农作物种子、种苗的管理。组织救灾备荒种子的储备、调拨。承担农业植物新品种保护工作。牵头组织种植业田间事故纠纷及种子质量纠纷的鉴定、处理。负责本科室项目申报、验收和绩效评价。

（12）畜牧水产管理科：起草畜牧业、饲料业、畜禽种业发展政策和规划并指导实施。指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养。起草渔业发展政策、规划并指导实施。指导渔业水域生态环境及水生野生动植物保护。起草兽医事业发展政策和规划并指导实施。起草畜禽屠宰行业发展政策和规划并指导实施。指导协调动物防疫检疫。负责本科室项目申报、验收和绩效评价。

（13）农业资源保护与利用科：组织指导农用地、农业生物物种资源及农产品产地环境保护与管理。指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设。承担外来物种管理相关工作。组织指导重金属污染耕地修复和安全利用工作。组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展。牵头组织农业环境污染事故的调查处理。指导农用地和农业野生动植物资源的保护和管理。负责“河长制”、蓝天保卫战、“五治”等相关工作。负责本科室项目申报、验收和绩效评价。

（14）农业机械化管理科：起草并组织实施农业机械化发展规划。负责农机产品质量和农机安全生产管理。对农机作业、维修、销售、生产市场进行管理。负责农机购置补贴的监督管理。负责本科室项目申报、验收和绩效评价。

（15）农田建设管理科：提出农田建设项目需求建议。承担耕地质量保护、建设、监督及管理相关工作。参与开展永久基本农田保护和土地利用。承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作。负责农田水利建设的安全管理。承担发展节水农业工作。负责基本农田保护区的划定，对基本农田地力分等定级。负责本科室项目申报、验收和绩效评价。

（16）行政审批服务科：负责对本部门行政审批和政务服务事项集中受理、协同审查、统一出件、按期送达，对本部门的行政审批和政务服务的流程进行全过程监督。负责落实行政审批制度改革的相关工作任务。负责农药、种子、化肥、兽医、饲料等经营许可证，动植物检疫证等的核发。承担农业农村有关规范性文件的审查和执法监督工作。指导农业行业执法体系建设和农业综合执法工作。承担农业行政复议、政府性合同的合法性审查工作。组织行政应诉、普法宣传工作。牵头指导协调局属单位和农业行业安全生产工作。负责局系统社会管理综合治理、应急管理、防汛抗旱、信访工作、安保工作、反邪教工作、党管武装、禁毒工作及城市管理工作。负责组织系统年度普法考试工作。

（17）综合执法协调科：组织协调农业执法相关工作。负责农业执法办案指导，协调执法机构内部联合办案、跨区域办案、案件司法移送等工作。负责组织实施综合执法行动。负责重大案件、疑难案件协调联络。负责执法案件统计、上报、公示、案卷整理归档。负责受理执法投诉举报。负责对本领域内突发事件、重大动植物疫情等突发性工作的组织协调，并采取应对措施。农业综合执法改革完成前需负责原农业执法大队承担的工作，以及农村村民未经批准或者采取欺骗手段骗取批准，非法占用土地建住宅的处罚。

（18）农村住房建设监督管理科：负责农村宅基地改革、管理和监督检查工作，建立健全宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度，完善宅基地用地标准，指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用；组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查，及时将农民建房新增建设用地需求通报自然资源部门；参与编制国土空间规划和村庄规划。负责本科室项目申报、验收和绩效评价。

（19）实体管理办：负责实体单位管理工作。

（20）扶贫开发事务中心：起草扶贫开发相关政策、规划并组织实施。负责精准扶贫工作督查考核评估，指导推动专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫。负责市内农业产业扶贫开发工作。指导各乡镇（含省定贫困村）、市直部门、驻村工作队开展精准扶贫工作，组织局机关驻村帮扶及结队帮扶工作。负责本单位项目申报、验收和绩效评价。

（21）农广校：承担农村成人教育、农业实用技术培训、新型职业农民培育、《绿色证书》专业技术培训等相关培训工作；开展县级农民教育培训教材、课件开发工作；负责组织农业行业职业技能鉴定工作。负责开展种养业技术指导服务。负责本单位项目申报、验收和绩效评价。

(二)决算单位构成。宁乡市农业农村局2021年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市农业农村局本级以及非独立核算的二级机构：宁乡市畜牧水产事务中心、宁乡市农村集体经济发展中心、宁乡市烟叶生产指导服务中心。

第二部分2021年度部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计53,237.53万元。与上年相比，减少17,616.33万元，减少24.9%,主要是因为上级项目资金投入减少。

二、  收入决算情况说明

本年收入合计53,237.53万元,其中：财政拨款收入30,971.22万元, 占58.2%;上级补助  0  万元，占0%;事业收入 0   万元，占0%;经营收入0  万元，占0%;附属单位上缴  收入0  万元，占0%;其他收入22,266,31万元，占41.8%。

三、  支出决算情况说明

本年支出合计53,237.53万元，其中：基本支出9,845.50万元，占  18.5%;项目支出43,392.03万元，占81.5%;上缴上级支出0万  元，占0%;经营支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、  财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计30,971.22万元，与上年相比，减少11,032.30万元，减少26.3%,主要是因为上级项目资金投入减少。

五、  一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出30,625.85万元，占本年支出合计的  57.5%,与上年相比，财政拨款支出减少10,502.47万元，减少25.5%,主要是因为上级项目资金投入减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出30,625.85万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 56.18 万元，占 0.18 %；社会保障和就业支出（类）支出 695.43万元，占2.27%；卫生健康支出（类）支出267.83万元，占0.87%；农林水支出（类）支出 29155.83万元，占 95.20 %；住房保障支出（类）支出299.06万元，占 0.98 %；粮油物资储备支出（类）支出 151.53万元，占 0.49 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为10,386.30万元，支出决算数为30,625.85万元，完成年初预算的294.9%,其中：

1、201一般公共服务支出-20132组织事务-2013202一般行政管理事务。

年初无预算，支出决算为6.88万元，决算数大于年初数的主要原因是：下达2021年村社区组织换届选举经费、优秀党员资金等指标。

2、201一般公共服务支出-20136其他共产党事务支出-2013602一般行政管理事务。

年初无预算，支出决算为0.5万元，决算数大于年初数的主要原因是：上级追加党工委业务经费指标。

3、201一般公共服务支出-20138市场监督管理事务-2013816食品安全监管。

年初无预算，支出决算为48.79万元，决算数大于年初数的主要原因是：上级追加2021年食品安全检测指标。

4、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。

年初预算398.75万元，支出决算为539.44万元，完成年初预算的135.28%决算数大于年初数的主要原因是：  机构合并，人员增加和补缴费用等。

5、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出- 2080506机关事业单位职业年金缴费支出。

年初无预算，支出决算为30.94万元，决算数大于年初数的主要原因是：职业年金个人账户记实指标。

6、208社会保障和就业支出-20805行政事业单位养老支出-2080599其他行政事业单位养老支出。

年初无预算，支出决算为1.68万元，决算数大于年初数的主要原因是：中华人民共和国成立前参加工作的退休干部生活补贴。

7、208社会保障和就业支出-20807  就业补助-2080799  其他就业补助支出。

年初无预算，支出决算为1.85万元，决算数大于年初数的主要原因是：上级上达企业下岗部分退役军人2021年相关待遇指标。

8、208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080801死亡抚恤。

年初无预算，支出决算为82.30万元，决算数大于年初数的主要原因是：下达遗属补助、丧葬费及提标部分指标。

9、208社会保障和就业支出-20808抚恤-2080899其他优抚支出。

年初无预算，支出决算为18.09万元，决算数大于年初数的主要原因是：上级下达2021年优抚对象抚恤及医疗保障经费指标。

10、208社会保障和就业支出-20809退役安置-2080905军队转业干部安置。

年初无预算，支出决算为0.04万元，决算数大于年初数的主要原因是：上级下达转业志愿兵转业士官退休工资补差指标。

11、208社会保障和就业支出-20810社会福利-2081099其他社会福利支出。

年初无预算，支出决算为0.36万元，决算数大于年初数的主要原因是：上级下达2021年企业伤残军人春节慰问金指标。

12、208社会保障和就业支出-20828退役军人管理事务-2082804拥军优属。

年初无预算，支出决算为1.20万元，决算数大于年初数的主要原因是：上级下达复退、残疾军人慰问指标。

13、208社会保障和就业支出-20899其他社会保障和就业支出-2089999其他社会保障和就业支出。

年初预算17.58万元，支出决算为19.53万元，完成年初预算的111.22%决算数大于年初数的主要原因是：机构合并，人员增加基数调整。

14、210卫生健康支出-21007计划生育事务-2100717计划生育服务。

年初无预算，支出决算为14.02万元，决算数大于年初数的主要原因是：2020年部分困难事业单位城镇独生子女父母奖励指标。

15、210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101101行政单位医疗。

年初预算226.65万元，支出决算为226.65万元，完成年初预算的100%。

16、210卫生健康支出-21011行政事业单位医疗-2101103公务员医疗补助。

年初预算39.07万元，支出决算为26.66万元，完成年初预算的68.24%决算数小于年初数的主要原因是：人员变动基数调整。

17、210卫生健康支出-21013医疗救助-2101301城乡医疗救助。

年初无预算，支出决算为0.5万元，决算数大于年初数的主要原因是：追加医药费补助指标。

18、213农林水支出-21301农业农村-2130101行政运行。

年初预算4850.16万元，支出决算为5469.35万元，完成年初预算的112.77%决算数大于年初数的主要原因是：机构合并调整人员增加运行经费增加。

19、213农林水支出-21301农业农村-2130102一般行政管理事务。

年初预算776.42万元，支出决算为592.12万元，完成年初预算的76.26%。决算数小于年初数的主要原因是：人员调整，预算指标相应进行了调整。

20、213农林水支出-21301农业农村-2130103机关服务。

年初预算50万元，支出决算为13万元，完成年初预算的26%。决算数小于年初数的主要原因是：畜禽水产品质量安全监管压缩了经费。

21、213农林水支出-21301农业农村-2130104事业运行。

年初预算3538.61万元，支出决算为3407.45万元，完成年初预算的96.29%。决算数小于年初数的主要原因是：厉行节约，压缩经费。

22、213农林水支出-21301农业农村-2130106科技转化与推广服务。

年初预算30万元，支出决算为440.51万元，完成年初预算的146.84%。决算数大于年初数的主要原因是：上级下达了湘财预【2021】162号绿色高质高效行动资金。

23、213农林水支出-21301农业农村-2130108病虫害控制。

年初预算160万元，支出决算为466.72万元，完成年初预算的291.7%。决算数大于年初数的主要原因是：中央下达了农业生产救灾资金和动物防疫员特聘计划补助资金。

24、213农林水支出-21301农业农村-2130109农产品质量安全。

年初无预算，支出决算为53万元，决算数大于年初数的主要原因是：省市下达了农产品质量安全专项资金。

25、213农林水支出-21301农业农村-2130114对外交流与合作。

年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初数的主要原因是：上经增加了省级农业专项资金。

26、213农林水支出-21301农业农村-2130121农业结构调整补贴。

年初无预算，支出决算为816.65万元，决算数大于年初数的主要原因是：中央下达耕地轮作休耕试点资金等指标。

27、213农林水支出-21301农业农村-2130122农业生产发展。

年初无预算，支出决算为3,237.29万元，决算数大于年初数的主要原因是：中央下达多个项目专项资金指标（中央农机购置补贴、省级示范家庭农场、省级农业产业融合等）。

28、213农林水支出-21301农业农村-2130124农村合作经济。

年初无预算，支出决算为363.53万元，决算数大于年初数的主要原因是：中央下达家庭农场发展、“一县一特”农业产业发展市级专项资金等 。

29、213农林水支出-21301农业农村-2130125农产品加工与促销。

年初无预算，支出决算为59.59万元，决算数大于年初数的主要原因是：上级下达农产品仓储保鲜冷链设施建设资金。

30、213农林水支出-21301农业农村-2130126农村社会事业。

年初无预算，支出决算为407.78万元，决算数大于年初数的主要原因是：上级下达了农村改厕奖补资金。

31、213农林水支出-21301农业农村-2130135农业资源保护修复与利用。

年初无预算，支出决算为173.73万元，决算数大于年初数的主要原因是：中央下达了耕地保护与质量提升资金等指标。

32、213农林水支出-21301农业农村-2130153农田建设。

年初无预算，支出决算为7,197.41万元，决算数大于年初数的主要原因是：中央下达了中央农田建设补助资金。

33、213农林水支出-21301农业农村-2130199其他农业农村支出。

年初无预算，支出决算为4,164.49万元，决算数大于年初数的主要原因是：上级下达了新型农业经营主体贷款贴息等。

34、213农林水支出-21303水利-2130302一般行政管理事务。

年初无预算，支出决算为13.31万元，决算数大于年初数的主要原因是：预算下达人员经费指标。

35、213农林水支出-21303水利-2130316农村水利。

年初无预算，支出决算为858.19万元，决算数大于年初数的主要原因是：中央下达了高标准农田建设资金。

36、213农林水支出-21305扶贫-2130506社会发展。

年初无预算，支出决算为440.7万元，决算数大于年初数的主要原因是：中央下达2021年春季雨露补助资金指标。

37、213农林水支出-21305扶贫-2130599其他扶贫支出。

年初无预算，支出决算为961.02万元，决算数大于年初数的主要原因是：上级下达财政衔接乡村振兴补助资金指标 。

38、213农林水支出-21399其他农林水支出-2139999其他农林水支出。

年初无预算，支出决算为10万元，决算数大于年初数的主要原因是：上级下达2021年第一批财政农业资金指标。

39、221住房保障支出-22102住房改革支出-2210201住房公积金。

年初预算299.06万元，支出决算为299.06万元，完成年初预算的100%。

40、222粮油物资储备支出-22201粮油物资事务-2220199其他粮油物资事务支出。

年初无预算，支出决算为151.53万元，决算数大于年初数的主要原因是：上级下达粮食收购预检试点及检测设备购置预算内基建资金指标

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出9,845.50万元，其中：人员经费  9,071.39万元，占基本支出的92.1%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助；公用经费774.11万元，占基本支出的7.9%,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、  一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为153.20万元，支出决算为144.54万元，完成预算的94.35 %,其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0 万元，完成预算的0%，与上年相比减少0万元，减少0%,。由于预算数为0，无法计算百分比。

公务接待费支出预算为80.6万元，支出决算为71.94万元，完成预算的89.3%,决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，与上年相比减少32.73万元，减少31.3%,减少的主要原因是厉行节约，严格控制支出.。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。由于预算数为0，无法计算百分比。

公务用车运行维护费支出预算为72.6万元，支出决算为72.6万元，完成预算的100%,与上年相比增加10.65万  元，增长17.2%,增长的主要原因是机构合并，公务用车数量变化。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算71.94万元，占49.8%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算72.6 万元，占50.2%。其中：

1.因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次（精确到个位数）.

    2.公务接待费支出决算为71.94万元，全年共接待来访团组1805个、来宾18410人次.

3.公务用车购置费及运行维护费支出决算为72.6万元，  其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费72.6万元，主要是加油、修理、保险等支出，截至2021 年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11 辆。

八、  政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度政府性基金预算财政拨款收入345.37万元；年初结转和结余0万元；支出345.37万元，其中基本支出0万元，项目支出345.37万元；年末结转和结余0万元。

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，其中基本支出0万元。

十、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出774.11万元，比年初预算数增加265.26万元，增长52%。主要原因是机构改革调整，人员增加，公用支出调整增加。

十一、一般性支出情况

2021年本部门开支会议费47.40万元，用于召开乡村振兴等会议, 人数4863人，内容为脱贫攻坚、美丽宜居村庄建设等；开支培训费17.79万元，用于开展基层农技推广、新型职业农民培训等，人数1569人，内容为防返贫监测、烟叶分级技能培训、农机抛秧技术培训、绿色高质高效生产技术培训等。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额13,560.53万元，其中：政府采购货物支出191.56万元、政府采购工程支出11085.47万元、政府采购服务支出2283.50万元。授予中小企业合同金额2283.50万元，占政府采购支出总额的16.8%,其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、  执法执勤用车3辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆, 其他用车主要是动物疫病疫苗运送冷链用货车1台、动植物疫病检查用车1台、农机监理拖拉机检测装备车1台、农广校财政部赠送流动服务车1台、农业技术推广中心业务用车2台、农产品检测中心用车1台、基本农田建设业务用车1台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2021年度预算绩效情况的说明（单位自评）

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

第四部分名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  附件

2021年度部门决算公开表格

2021年度部门整体支出绩效评价