目录

第一部分  宁乡市农业农村局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

宁乡市农业农村局单位概况

一、  部门职责

（一）统筹研究和组织实施“三农”工作的发展中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关规范性文件，负责全市农业综合执法。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险等政策制定。

(二）统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。组织指导优秀农耕文化建设。

（三）研究提出深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策建议。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，组织指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系和新型农业经营主体建设与发展。

（四）统筹全市巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。负责贯彻落实乡村振兴战略，执行乡村振兴有关法律法规；负责全面巩固拓展脱贫攻坚成果，组织实施防返贫监测和帮扶工作；负责统筹乡村振兴示范创建，组织开展美丽宜居村庄建设、农村集居点建设以及各类观摩活动；负责组织各级衔接乡村振兴财政专项资金分配、监管和绩效评价，完善有效衔接项目库建设，指导开展扶贫项目资产管理；负责全市乡村振兴产业发展工作；负责乡村两级乡村振兴队伍能力建设、业务培训等；负责乡村振兴对外宣传、合作交流等活动。（五）组织指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（五）组织指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

（六）负责种植业、畜牧业、渔业等农业各产业的监督管理和农业机械化工作。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔政渔港监督管理。

（七）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，发布农产品质量安全信息。贯彻执行农产品质量安全国家标准，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。组织指导农业检验检测体系建设。

（八）组织农业资源区划工作。组织指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护和管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

（九）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，贯彻执行农业生产资料、兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准并监督实施。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

（十）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害、动物重大疫病防治工作。组织指导动植物防疫检疫体系建设，负责全市动植物防疫检疫工作，按管理权限发布疫情并组织扑灭。配合有关部门制定血吸虫病防治工作计划并组织实施。

（十一）负责农业投资管理。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（十二）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。组织指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（十三）组织指导农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，组织指导农业教育和农业职业技能开发，负责新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（十四）组织参与农业对外合作工作。承办有关农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关对外交流合作，具体执行有关农业援外项目。

（十五）负责对全市农业机械、畜牧业和渔业生产、农田水利建设等农业领域安全监督管理。

（十六）负责农村宅基地改革和管理工作。建立健全宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度，完善宅基地用地标准；指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用；组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查；参与编制农村国土空间规划和村庄规划。

（十七）完成市委、市政府和市委农村工作领导小组交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市农业农村局单位内设机构包括：（一）办公室。协助处理机关日常工作；负责文电、机要、保密、收发、接待、物资采购等机关日常运转，印章管理和文书档案管理；负责起草综合性材料和文件，组织综合性会议；负责信息、保密、政务公开、新闻宣传、意识形态等工作；负责重大事项和工作的督办落实，牵头组织绩效考核工作；牵头组织农村深化改革、人大代表建议和政协委员提案办理工作；负责政令畅通、市民热线、文明创建、民族宗教、统战等工作；拟定局机关有关制度并监督执行；负责政府采购管理；牵头组织中心工作；协助局领导处理日常事务。

（二）人事科。承担机关及所属单位的干部人事、机构编制、劳动工资和教育培训工作；负责局系统专业技术职务评聘、工勤技能和工资晋升等工作；负责局系统人员出国（境）人员审查报批工作；负责农业行业劳动人事统计工作；负责离退休人员管理服务、关心下一代协会和计生工作；负责农业劳模管理工作；牵头组织局属单位及系统干部职工考核、奖惩工作。

（三）财务科。编报部门预算并组织执行；负责局机关财务、资产；指导监督局系统财务、资产和政府采购管理工作；负责资金计划、资金管理、资金调度、争资融资工作和耗能统计工作；参与内部审计和各级项目验收工作；负责一卡通资金发放；参与农村金融、农业保险的政策制定；负责组织全市新型农业经营主体贷款保证保险工作；负责引导、支持、推动全市政策性种植业、养殖业保险的健康发展；负责本科室项目申报、验收和绩效评价。

（四）种植业管理与科教科（加挂农产品质量安全管理科、农药管理科）。起草种植业、农作物种业发展政策、规划并组织实施；指导种植业结构和布局调整及标准化生产工作，发布农情信息；承担抗灾救灾相关工作；承担肥料、农药及农作物种子、种苗的有关管理工作，指导农药科学合理使用；编制农业农村经济信息体系，发布农业农村经济信息，指导农业信息服务；组织开展农产品和农业生产资料供求、价格分析和监测预警；承担种植业统计和农业植物新品种保护工作；组织实施农作物种质资源保护和管理；组织救灾备荒种子的储备、调拨；牵头组织种植业田间事故纠纷及种子质量纠纷的鉴定、处理。

承担推动市农业科技体制改革及相关体系建设、科研、技术引进、成果转化和技术推广工作；负责农业转基因生物安全管理；指导农业教育和职业农民培育。

组织实施农产品质量安全管理有关工作，发布有关农产品质量安全状况信息；组织指导农产品质量安全监管体系、检验检测体系和信用体系建设；承担农产品质量安全标准、监测、追溯、风险评估等相关工作；组织实施符合安全标准的农产品认证和管理；承担推动农业绿色发展有关工作。

负责本科室项目申报、验收和绩效评价。

（五）农业资源保护与利用科。组织指导农用地、农业生物物种资源、农产品产地环境保护与管理及重金属污染耕地修复和安全利用工作；指导农村可再生能源开发利用、节能减排、农业清洁生产和生态循环农业建设；承担外来物种管理相关工作；组织农业资源区划工作，指导农业区域协调发展；牵头组织农业环境污染事故的调查处理；指导农用地和农业野生动植物资源的保护和管理；负责“河长制”、蓝天保卫战、“五治”等相关工作。负责本科室项目申报、验收和绩效评价。

（六）畜牧水产管理科（动植物防疫科）。起草畜牧业、饲料业、渔业、兽医事业、畜禽屠宰行业发展、畜禽种业发展政策和规划并指导实施；指导畜牧业结构调整、标准化生产和规模饲养；指导畜禽粪污资源化利用；负责饲料及其添加剂、生鲜乳生产收购环节质量安全管理；监督管理畜牧业、渔业安全生产；保护和合理开发利用渔业资源，指导水产健康养殖和水产品加工流通；组织指导动植物防疫检疫、农作物病虫害防治、水生动植物病害防控、渔业水域生态环境及水生野生动植物保护；负责渔政渔港、兽医医政、兽药及兽医器械管理；承担兽用生物制品安全管理和养殖业统计有关工作；组织实施畜禽种质资源保护和管理；负责畜禽屠宰管理、生猪运输车辆登记备案；负责本行业及本科室项目申报、验收和绩效评价。

（七）农业基础设施建设管理科。提出农田建设项目需求建议；承担耕地质量管理相关工作；参与开展永久基本农田保护；承担农业综合开发项目、农田整治项目、农田水利建设项目管理工作；承担发展节水农业工作；负责农田水利建设的安全管理；负责基本农田保护区的划定，对基本农田地力分等定级；协调推动农村基础设施建设；负责本科室项目申报、验收和绩效评价。

（八）农村经济经营与农机管理科。研究提出巩固完善农村基本经营制度的政策建议；指导农村集体产权制度改革、农村集体经济组织建设和发展壮大村级集体经济；协调推进乡村治理体系建设；负责农民承包地改革和管理；负责农村土地经营权流转和承包经营纠纷仲裁管理；指导扶持农业生产社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展；负责农民权益维护、减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理；组织开展农村集体经济组织审计，指导农村集体“三资”管理，参与农村党风廉政建设工作。

负责农机产品质量和农机安全生产管理；对农机作业、维修、销售、生产市场进行管理；组织实施农机购置补贴工作；负责农机社会化服务组织和服务体系建设；负责农业机械登记、年检、核发牌证，农机驾驶人考核发证，农机事故勘查、处理、责任认定工作；引导、支持、推动全市农业机械化保险工作。

负责本行业及本科室项目申报、验收和绩效评价。

（九）法规科（行政审批服务科）。负责对本部门行政审批和政务服务事项集中受理、协同审查、统一出件、按期送达，对本部门的行政审批和政务服务的流程进行全过程监督；负责落实行政审批制度改革的相关工作任务；负责农药、种子、化肥、兽医、饲料等经营许可证，动植物检疫证等的核发；承担农业农村有关规范性文件的审查和执法监督工作；承担政府性合同的合法性审查工作，组织行政应诉、普法宣传工作；承担安全、信访工作；牵头指导协调局属单位和农业行业安全生产工作；负责牵头局系统社会管理综合治理、应急管理、防汛抗旱、森林防火、优化营商环境、党管武装、禁毒、城市管理、反邪教等工作；负责组织系统年度普法考试工作。

（十）农村住房建设监督管理科。负责农村宅基地改革和管理工作，建立健全宅基地分配、使用、流转、违法用地查处等管理制度，完善宅基地用地标准；指导宅基地合理布局、闲置宅基地和闲置农房利用；组织开展农村宅基地现状和需求情况统计调查；参与编制农村国土空间规划和村庄规划；负责本科室项目申报、验收和绩效评价。

（十一）市委农办秘书科。负责落实市委农村工作领导小组及其办公室决定的事项、工作部署和要求，并督促有关单位落实到位；负责组织开展全市“三农”重大问题的综合调研和政策研究，定期组织分析全市农业农村经济形势，负责“三农”重大事项汇报；牵头负责农业统计数据汇总工作；承担市委农办的日常工作等。

贯彻国家和省、市农业农村经济发展战略规划，牵头提出扶持农业农村发展的财政政策和项目建议，组织提出农业投资规模、方向的建议并监督实施；牵头组织项目申报、验收和绩效评价。

（十二）乡村振兴科。贯彻国家和省、市乡村振兴战略有关政策和农业农村经济发展战略规划；组织指导巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接工作；负责落实市委实施乡村振兴战略工作领导小组及其办公室决定的事项、工作部署和要求，并督促有关单位落实到位。

组织协调乡村产业发展；起草促进乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展政策措施并指导实施；提出农业产业化经营发展的政策建议；指导开展农村创业创新工作；编制全市大宗农产品市场体系建设规划；承担农业品牌建设、农业涉外事务、农业贸易促进和产业损害调查、农业援外项目实施等相关工作；负责农业产业项目建设、招商引资、向上争资工作。

组织指导协调宜居村庄、农村集居点和优秀农耕文化建设；牵头组织改善农村人居环境，统筹指导村庄整治、村容村貌提升；协调推动农村社会事业发展、乡村治理、公共服务体系建设。

负责本科室项目申报、验收和绩效评价。

（十三）机关党委、党建办：负责局机关和所属单位的党建、群团（工会、共青团、妇联）等工作。

（十四）机关纪委：负责党风廉政建设、纪检等工作；组织开展内部审计。

（十五）农业综合行政执法大队

1.执法综合科。负责执法大队日常工作；组织开展全市农业综合行政执法体系建设；参与农业行政处罚听证、行政复议、行政诉讼及理赔案件的办理工作；负责农业执法办案指导，协调执法机构内部联合办案、跨区域办案、案件司法移送等工作；负责执法案件统计、上报、公示、案卷整理归档；负责受理执法投诉举报；负责对本领域内突发事件、重大动植物疫情等突发性工作的组织协调，并采取应对措施；负责相关法律法规和政策的宣传教育、普法等工作。

2.农村建房执法中队。负责农村村民未经批准或采取欺骗手段骗取批准、非法占用土地建住宅等方面的执法工作，行使上述领域行政处罚权以及与之相关的行政检查等执法职能。

3.农资农机执法中队。负责农药、种子、化肥等农业投入品以及农机、农产品质量、农业资源、植物新品种保护、野生植物保护、农业转基因生物安全、耕地质量、植物检疫、露天焚烧农作物秸秆等方面的执法工作，行使上述领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

4.畜牧渔政执法中队。负责兽医兽药、动物卫生监督、动物防疫、生猪屠宰、畜产品质量及兽药、饲料、饲料添加剂、畜牧业投入品以及渔业、渔政等方面的执法工作，行使上述领域行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。

（十六）乡村振兴服务中心。负责贯彻落实乡村振兴战略，执行乡村振兴有关法律法规；负责全面巩固拓展脱贫攻坚成果，组织实施防返贫监测和帮扶工作；负责统筹乡村振兴示范创建，组织开展美丽宜居村庄建设、乡村治理以及各类观摩活动；负责组织各级衔接乡村振兴财政专项资金分配、监管和绩效评价，完善有效衔接项目库建设，指导开展扶贫项目资产管理；负责全市乡村振兴产业发展工作；负责乡村两级乡村振兴队伍能力建设、业务培训等；负责乡村振兴对外宣传、合作交流等活动。

（十七）乡村宜居建设服务中心。负责农村住房建设管理和农村人居环境整治的技术性、服务性、事务性工作。

（十八）农产品质量安全检测中心。协助管理农产品质量安全工作；负责农产品生产、储藏、运输及产地环境等环节质量安全的事务性工作；负责农产品质量安全的快速检测和抽样送检工作；负责组织农产品质量安全风险评估并提出建议；负责农产品质量安全标准体系和溯源体系建设工作。

（十九）基层农业指导服务中心。负责为基层种植业、养殖业新品种、新技术引进推广，以及农业机械化推广提供技术指导服务。负责本单位资产和人员的管理。

（二）决算单位构成。宁乡市农业农村局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市农业农村局单位本级以及非独立核算的二级机构：宁乡市畜牧水产事务中心、宁乡市农村集体经济发展中心、宁乡市烟叶生产指导服务中心。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计71,132.91万元。与上年相比，增加17,895.39万元，增长33.61%，主要是因为机构改革，单位合并，本年度代管资金收入增加、人员增加，项目支出增加，财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计71,132.91万元，其中：财政拨款收入40,679.92万元，占57.19%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入30,452.99万元，占42.81%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计71,132.91万元，其中：基本支出11,610.15万元，占16.32%；项目支出59,522.76万元，占83.68%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计40,679.92万元，与上年相比，增加9,708.70万元,增长31.35%，主要是因为机构改革，单位合并，人员增加，项目支出增加，财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出40,679.92万元，占本年支出合计的57.19%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加10,054.06万元，增长32.83%，主要是因为本单位2022年度项目支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出40,679.92万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出72.08万元，占0.18%；社会保障和就业支出（类）1413.47万元，占3.47%;卫生健康支出（类）支出264.69万元，占0.65%；农林水支出（类）支出37969.28万元，占93.34%；交通运输（类）支出306.00万元，占0.75%；住房保障支出（类）支出337.23万元，占0.7%；粮油物资储备支出（类）支出317.17万元，占0.78%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为10,522.32万元，支出决算数为40,679.92万元，完成年初预算的386.61%，其中：

1、一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为21.68万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：下达2022年“两新”党建工作经费以及2021年度两新党建指导员经费指标。

2、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。

年初预算为0万元，支出决算为50.4万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加2022年食品安全检测指标。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

年初预算0万元，支出决算为334.55万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初数的主要原因是：本级追加2022年机关事业单位全额退休人员绩效奖金指标。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为584.16万元，支出决算为885.51万元，完成年初预算的151.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是： 机构合并，人员增加和补缴费用等。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为118.59万元，完成预算的*%（由于预算算为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本级下达职业年金个人账户记实资金指标。

6、社会保障和就业支出（类）抚恤（款） 死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为32.97万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：下达遗属补助、丧葬费及提标部分指标。

7、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）  退役士兵安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算2.03万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达退役士兵慰问指标。

8、社会保障和就业支出（类）退役安置（款）  军队转业干部安置（项）。

年初预算为0万元，支出决算1.70万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达转业志愿兵转业士官退休金补差指标。

9、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）  其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算0.34万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：下达2022年春节慰问资金指标。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）  其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为38.8万元，支出决算7.74万元，完成年初预算的19.95%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年度按比例安排残疾人就业审核予以认定为48人月，按政策享受了部分减免。

11、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。

年初预算为0万元，支出决算1.2万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达复退、残疾军人慰问指标。

12、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为28.84万元，支出决算28.84万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

13、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育事务（项）。

年初预算为0万元，支出决算9.97万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达2021年度困难事业单位城镇独生子女父母奖励金以及2022年度计划生育奖励扶助资金。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  行政单位医疗（项）。

年初预算为254.72万元，支出决算206.66万元，完成年初预算的81.13%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动基数调整。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  公务员医疗补助（项）。

年初预算为48.06万元，支出决算48.06万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。

16、农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）。

年初预算为8354.92万元，支出决算9406.96万元，完成年初预算的112.59%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机构合并调整人员增加运行经费增加。

17、农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为565万元，支出决算551.36万元，完成年初预算的97.59%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整，预算指标相应进行了调整。

18、农林水支出（类）农业农村（款）机关服务（项）。

年初预算为50万元，支出决算39.22万元，完成年初预算的78.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：畜禽水产品质量安全监管压缩了经费。

19、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算236.02万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：因机构合并，原为事业单位“事业运行”中的部门预算工资福利、商品服务支出全部计入“行政运行”,“事业运行”支出决算236.02万元为少部分工资福利支出。

20、农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。

年初预算为110.52万元，支出决算302.30万元，完成年初预算的191.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达了湘财预【2022】213号基层农技推广体系建设与农业实用技术示范资金以及湘财预【2022】140号 2022年中央绿色高质高效行动资金。

21、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）。

年初预算为247万元，支出决算938.24万元，完成年初预算的379.85%，决算数大于年初预算数的主要原因是：中央下达了农业生产救灾资金和2022年动物防疫等补助经费以及专项资金。

22、农林水支出（类）农业农村（款）  农产品质量安全（项）。

年初预算为0万元，支出决算45.38万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：省市下达了农产品质量安全专项资金。

23、农林水支出（类）农业农村（款）统计监测与信息服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算12.53万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达了湘财农指【2022】045号2022年农业生态环境监测与保护资金。

24、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）。

年初预算为0万元，支出决算56.87万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：中央下达2022年中央植物疫情防控资金以及上年结转2020年中央农业救灾资金。

25、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）。

年初预算为0万元，支出决算989.40万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：中央下达耕地轮作休耕试点资金等指标以及上级下达2021年烟叶生产竞赛考核奖励及管护等资金。

26、农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算7305.43万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：中央下达多个项目专项资金指标（中央农机购置补贴、省级示范家庭农场、省级农业产业融合等）。

27、农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）。

年初预算为0万元，支出决算65.82万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达2022年农机合作社建设资金。

28、农林水支出（类）农业农村（款）农产品加工与促销（项）。

年初预算为0万元，支出决算199.41万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达农产品仓储保鲜冷链设施建设资金以及蔬菜设施和优质农产品品牌补助资金。

29、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）。

年初预算为0万元，支出决算191.61万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达了农村改厕奖补资金。

30、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算321.25万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：中央下达了国土调查耕地质量等级调查与评价资金以及退化耕地治理、耕地质量等级调查评价及第三次土壤普查等资金。

31、农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）。

年初预算为0万元，支出决算13480.92万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：中央下达了中央农田建设补助资金。

32、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算1525.30万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达了商品粮大省奖励资金、返乡入乡农业创业项目资金、新型农业经营主体贷款贴息等。

33、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）社会发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算464.40万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：中央下达2022年春、秋季学期雨露计划职业学历教育补助资金指标。

34、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算1836.85万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：本级下达乡村振兴工作经费、2022年“精准防贫综合保险”资金、公益性岗位补助资金、脱贫劳动力（含监测帮扶对象）一次性交通补贴资金等，以及上级下达财政衔接乡村振兴补助资金等指标。

35、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算306.00万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达成品油价格调整对渔业补助资金指标。

36、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为288.36万元，支出决算337.23万元，完成年初预算的116.95%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本级追加2022年预算单位公积金结算指标。

37、粮油物资储备支出（类）粮油物资事务（款）其他粮油物资事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算317.17万元，完成预算的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算数大于年初预算数的主要原因是：上级下达粮食收购预检试点及检测设备购置预算内基建资金以及预下达2022年产油大县奖励资金指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出11,610.15万元，其中：

人员经费10,944.03万元，占基本支出的94.26%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费666.12万元，占基本支出的5.74%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为131.60万元，支出决算为113.30万元，完成预算的86.09%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。

公务接待费支出预算为71.6万元，支出决算为51.40万元，完成预算的71.79%，与上年相比减少20.54万元，减少28.55%,减少的主要原因是响应国家号召，节约经费支出。

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。

公务用车运行维护费支出预算为60.00万元，支出决算为61.90万元，完成预算的103.17%，与上年相比减少10.70万元，减少14.74%,减少的主要原因是响应国家号召，节约经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算51.40万元，占45.37%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算61.90万元，占54.63%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为51.40万元，全年共接待来访团组640个、来宾6425人次，主要是“三农”工作调查、调研发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为61.90万元，其中：公务用车购置费0.00万元，农业综合行政执法大队（单位本级）更新公务用车2辆。公务用车运行维护费61.90万元，主要是加油、修理、保险等支出，决算数超预算数的原因是车辆年限已久维修费用增多等等，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度政府性基金预算财政拨款收入0.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出0.00万元，其中基本支出0.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出666.12万元，比上年决算数减少107.99万元，降低13.95%。主要原因是：机构改革人员调整，公用支出调整减少。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费36.61万元，用于召开乡村振兴等会议，人数3756人，内容为巩固拓展脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接、美丽宜居村庄建设等；开支培训费248.22万元，用于开展基层农技推广、新型职业农民培训等，人数21892人，内容为防返贫监测、养殖技术网络专题培训、烟叶分级技能培训、农机抛秧技术培训、病虫害控制传播培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额1,611.96万元，其中：政府采购货物支出69.21 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,542.75万元。授予中小企业合同金额1,422.83万元，占政府采购支出总额的88.27%，其中：授予小微企业合同金额1,418.47万元，占政府采购支出总额的88.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆15辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车12辆，其他用车主要是动物疫病疫苗运送冷链用货车1台、动植物疫病检查用车1台、农机监理拖拉机检测装备车1台、农广校财政部赠送流动服务车1台、农业技术推广中心业务用车2台、农产品检测中心用车2台、基本农田建设业务用车1台、农村集体经济中心3台；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，作为附件公开。

整体情况来看，从我局严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”明显下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。

强化政策保障，体制机制更全；强化造血帮扶，持续增收更实；强化问题整改，群众满意度更高；产业发展稳中向好，产业体系日趋完善，高标准建设美丽宜居村庄，高质量整治农村人居环境，高要求规范农村村民建房，高水平发展绿色生态农业，集体经济稳步增收。

（二）存在的问题及原因分析

  无

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022年度部门决算公开表格

2022年度部门整体支出绩效评价报告