宁乡市青山桥镇人民政府2020年部门预算说明

目录

第一部分 基本概况

一、职能职责

二、机构设置

第二部分 部门预算单位构成

第三部分 部门预算收支总体情况

一、收入预算

二、支出预算

第四部分 一般公共预算拨款支出预算

一、基本支出

二、项目支出

第五部分 其他重要事项的情况说明

第六部分 名词解释

  第一部分 基本概况

一、职能职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，协调好本镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，项目开发，促进当地经济发展。

2、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

3、组织本级财政收入和地方税收的征收，完成财政收入任务，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4、完成上级政府交办的其他工作任务。

二、机构设置

2020年青山桥镇镇共辖8个村（社区）、1个居民小组，乡镇总人口5.4万，现有村（社区）干部66人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职96人，其中：行政人员39人、全额事业人员35人、差额事业人员22人。退休67人。

第二部分 部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：乡镇下属六个二级部门的预算，即乡镇机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。

第三部分 部门预算收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算及所属单位预算在内的汇总情况，以及对省市转移支付的情况。

一、收入预算：2020年年初预算收入数6495.06万元，其中，一般公共预算拨款6495.06万元。收入预算较去年增加83.89万元，主要增加因素是公共财政拨款增加。

二、支出预算：2020年年初预算支出数6495.06万元，其中，一般公共服务支出678.13万元，公共安全支出12.54万元，教育支出500万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出2571.32万元，卫生健康支出79.34万元，节能环保支出213万元，城乡社区支出235万元，农林水支出1993.05万元，住房保障支出207.68万元。支出预算较去年增加83.89万元，主要是农林水等方面支出增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年年初预算收入数6495.06万元，具体安排情况如下：

一、基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2020年初年预算数基本支出1370.88万元，其中，工资福利支出1277.39万元；商品和服务支出26.95万元；对个人和家庭的补助66.54万元。

二、项目支出：是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。其中一般事务性项目支出5124.18万元，主要是一般公共服务、教育、社会保障和就业、农林水等方面支出。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级机关运行经费一般公共预算拨款66.63万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为39.68万元，其中，公务接待费31.68万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车运行费8万元）。2020年“三公”经费预算较2019年减少3.52万元，主要是减少了公务接待费。

3、政府采购情况

2020年安排政府采购预算总额1442.55万元，其中政府采购货物预算77.55万元，政府采购服务预算275万元，政府采购工程预算1090万元。

4、项目支出绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年整体支出5124.18万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

5、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市青山桥镇第一届第四次人民代表大会于2020年4月17日召开，宁乡市青山桥镇人民政府2020年部门预算已批复。

宁乡市青山桥镇人民政府

2020年4月20日