宁乡市青山桥镇人民政府

2019年度部门决算公开

第一部分  宁乡市青山桥镇人民政府概况

一、部门职责

二、机构设置

三、预算单位构成情况

第二部分  宁乡市青山桥镇人民政府2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效目标表

第三部分  宁乡市青山桥镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况

说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第一部分 宁乡市青山桥镇人民政府概况

一、部门职责

2019年我镇大力培植财源，加强税收征管力度，严格执行“乡财市管乡用”和国库集中支付制度，严格控制各项非生产性支出，确保机构正常运转和事业健康发展，充分发挥财政职能，我镇经济发展步入快车道，经济实力明显增强。

二、机构设置

独立编制机构数为9个，独立核算机构数为2个，均没有发生增减变化。

三、预算单位构成情况

部门预算单位构成仅包括宁乡市青山桥镇人民政府本级。

第二部分 宁乡市青山桥镇人民政府2019年度部门决算表

第三部分  宁乡市青山桥镇人民政府2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

本年收入决算数为10461.44万元，比上年决算数上升5.26%。本年支出决算数为10461.44万元，比上年决算数上升5.26%。

二、收入决算情况说明

本年收入总计10461.44万元，其中一般公共预算财政拨款收入4598.94万元，占总收入的43.96%；政府性基金预算财政拨款收入1837.46万元，占17.56%；其他收入4025.04万元，占38.48%。

三、支出决算情况说明

本年支出总计10461.44万元，其中一般公共服务支出3277.94万元，占总支出的31.334%；国防支出0.35万元，占0.003%；公共安全支出36.40万元，占0.348%；教育支出126.10万元，占1.205%；文化体育与传媒支出149.51万元，占1.429%；社会保障和就业支出506.53万元，占4.842%；医疗卫生与计划生育支出106.30万元，占1.016%；节能环保支出272.88万元，占2.608%；城乡社区支出2037.09万元，占19.472%；农林水支出3040.59万元，占29.065%；交通运输支出340.06万元，占3.251%；资源勘探信息等支出2.84万元，占0.027%；商业服务业等支出27.91万元，占0.267%；国土海洋气象等支出331万元，占3.164%；住房保障支出77.94万元，占0.745%；其他支出128万元，占1.224%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

财政拨款收入6436.40万元，比上年决算数上升3.97%。财政拨款支出6436.40万元，比上年决算数上升3.97%。变动的主要原因是政府性基金预算资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

一般公共预算财政拨款本年支出4598.94万元，占本年支出的43.96%，与上年决算数减少1406.03万元，下降23.41%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

一般公共预算财政拨款本年支出总计4598.94万元，其中一般公共服务支出1215.93万元，占总支出的26.439%；国防支出0.35万元，占0.008%；公共安全支出34.04万元，占0.740%；教育支出101.48万元，占2.207%；文化体育与传媒支出64.12万元，占1.394%；社会保障和就业支出355.72万元，占7.735%；医疗卫生与计划生育支出101.05万元，占2.197%；节能环保支出106.69万元，占2.320%；城乡社区支出171.60万元，占3.731%；农林水支出1994.93万元，占43.378%；交通运输支出240.56万元，占5.231%；资源勘探信息等支出1万元，占0.022%；商业服务业等支出7.92万元，占0.172%；国土海洋气象等支出32万元，占0.696%；住房保障支出70.55万元，占1.534%；其他支出101万元，占2.196%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

一般公共预算财政拨款支出4598.94万元，比年初预算数增加3208.38万元，其中一般公共服务支出比年初预算增加772.55万元；国防支出增加0.35万元；公共安全支出增加1.67万元；教育支出增加101.48万元；文化体育与传媒支出增加32.62万元；社会保障和就业支出增加231.76万元；医疗卫生与计划生育支出增加41.84万元；节能环保支出增加65.89万元；城乡社区支出增加105.11万元；农林水支出增加1461.66万元；交通运输支出增加240.56万元；资源勘探信息等支出增加1万元；商业服务业等支出增加7.92万元；国土海洋气象等支出增加32万元；住房保障支出增加19.49万元；其他支出增加92.48万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1465.65万元，占一半公共预算财政拨款支出的31.87%，其中人员经费1281.85万元，占基本支出的87.46%；公用经费183.80万元，占基本支出的12.54%.

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般性支出及“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

一般性支出总额1436.13万元，较上年决算同比下降9.90%。

三公”经费总额29.52万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费6.80万元，公务接待费22.72万元。因公出国（境）费与上年决算数、年初预算数一致，公务用车购置及运行维护费比上年决算数下降10%，比年初预算数下降15%，公务接待费比上年决算数下降11.87%，比年初预算数下降2%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

三公”经费总额29.52万元，其中因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费6.80万元，公务接待费22.72万元。本年公务接待256批次，5072人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

（一）财政拨款支出决算总体情况。

政府性基金预算财政拨款本年支出1837.46万元，占本年支出的17.56%，与上年决算数增加1651.99万元，上升890.70%。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

政府性基金预算财政拨款本年支出总计1837.46万元，其中社会保障和就业支出3万元，占0.16%；城乡社区支出1822.46万元，占99.18%；农林水支出10万元，占0.55%；其他支出2万，占0.11%。

九、关于2019年度预算绩效情况说明

年初本部门根据预算绩效管理的要求，确定了预算项目和预算额度，明确了预算项目开支的范围和内容、预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下了良好的基础。整体而言，本部门2019年度预算绩效管理达到了预期效果，体现在财政资金使用效益提高，财政预算管理得到加强，部门责任意识逐渐增强。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2019年度机关运行经

费支出154.06万元，比上年决算数减少22.69万元，降低12.84%。主要原因是：严格控制，缩减日常开支。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总

额70.57万元，其中：政府采购货物支出1.24万元、政府采购工程支出29.74万元、政府采购服务支出39.59万元。授予中小企业合同金额40.83万元，其中：授予小微企业合同金额40.83万元，占政府采购支出金额的57.86%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本部门共

有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车

0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是公务用小轿车；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

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