青山桥镇人民政府2021年部门预算公开

目  录  

第一部分  青山桥镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

四、部门收支总体情况

五、一般公共预算拨款支出预算

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  青山桥镇人民政府预算公开表格  

一、2021年部门收支总表

二、2021年部门收入总表

三、2021年部门支出总表

四、2021年财政拨款收支总表

五、2021年一般公共预算支出表

六、2021年一般公共预算基本支出表

七、2021年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021年政府性基金预算支出表

九、2021年整体支出绩效目标表

十、2021年项目绩效目标表

十一、2021年项目支出绩效目标表

第一部分：

青山桥镇人民政府2021年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

政府机关:负责政府全面工作；负责编制本级财政预算、决算，组织预算收入和执行预算支出，负责加强镇属各中心（所）的财务管理和监督等。

司法所：提供法律保障、法律服务、法制宣传教育等，指导、管理人民调解工作，指导管理基层法律服务工作等。

社会事务综合服务中心：社会救助、低保发放等；计划生育政策、法规咨询服务，生育证、流动人口证发放等；组织开展各种文化娱乐活动，搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产，宣传党的路线、方针、政策，办好本镇宣传工作等。

政务服务中心：宣传、贯彻国家相关法律、法规、方针政策，组织编制、实施村镇规划和年度建设计划，加强村镇规划建设管理和监督等。

农业综合服务中心：宣传国家产业方面政策，农作物新品种、新技术推广服务等。

综合执法大队：认真贯彻落实国家相关政策、法律、法规及相关文件精神，加强对安全生产工作的组织领导和管理，确保安全生产工作正常有序开展，按规定要求上报事故，完成其他安全工作任务等。

（二）机构设置

  2021年青山桥镇镇共辖8个村（社区）、1个居民小组，乡镇总人口5.4万，现有村（社区）干部63人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队，即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职106人，其中：行政人员39人、全额事业人员31人、差额事业人员36人 ,退休67人。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围的预算单位包括：青山桥镇人民政府本级。

三、涉及机构改革部门情况

    根据上级机构改革的要求，2021年部门预算编制二级部门增设综合行政执法队。

四、部门收支总体情况

2021年青山桥镇人民政府预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入、纳入专户管理的非税收入等收入；支出包括单位基本运行的经费，也包括镇域内使用的专项经费。

（一）收入预算，2021年年初预算收入数7017.52万元，其中，一般公共预算拨款7017.52万元。收入预算较去年增加522.46万元，主要增加因素是公共财政拨款增加。

（二）支出预算，2021年年初预算支出数7017.52万元，其中，一般公共服务支出1485.68万元，公共安全支出23.63万元，教育支出400万元，文化旅游体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出2363.22万元，卫生健康支出81.45万元，节能环保支出213万元，城乡社区支出435万元，农林水支出1838.09万元，住房保障支出172.45万元。支出预算较去年增加522.46万元，主要是农林水等方面支出增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2021年年初预算支出数7017.52万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2021年初预算数基本支出1778.23万元，其中，工资福利支出1309.84万元；商品和服务支出260.07万元；对个人和家庭的补助178.32万元；其他资本性支出30万元。预算较去年增加417.35万元,主要在于本年度机关干部职工比去年新增十余人。

（二）项目支出：是指乡镇各部门为履行工作职能，完成工作任务，需要发生的经常事务性的项目支出和完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出(包括通过发改部门立项安排的项目支出)。项目支出共计5239.29万元，其中一般公共服务支出651万元，主要用于机关建设,维修、维护、党群、党建及机关履职服务所需的支出等方面；教育支出400万元，主要用于青山桥中学建设、修缮等方面；文化旅游体育与传媒支出5万元，主要用于文化广场修缮方面；社会保障和就业支出205.8万元，主要用于公墓建设；卫生健康支出16万元，主要用于卫生院维修等支出；节能环保支出213万元，主要用于农村环境整治与美丽乡村建设；城乡社区支出435万元，主要用于道路建设、维修等方面；农林水事务支出1361.29万元，主要用于乡村振兴、农村综合改革等方面；住房保障支出100万元，主要用于棚户区改造等支出。预算较去年增加115.11万元,主要在于增加了机关维修项目预算。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本级机关运行经费一般公共预算拨款260.07万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、会议费、培训费、接待费、其他商品和服务支出等。比去年增加了193.44万元，主要在于一是本年度机关干部职工比去年新增十余人,二是事业人员的车补补发等。

（二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为39.45万元，其中，公务接待费31.45万元，公务用车购置及运行费8万元（其中，公务用车运行费8万元）。2021年“三公”经费预算较2020年减少0.23万元，主要是减少了公务接待费。

（三）政府采购情况

2021年安排政府采购预算总额1400.05万元，其中政府采购货物预算50.55万元，政府采购服务预算259.5万元，政府采购工程预算1090万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年整体支出7017.52  万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目8个，涉及项目支出共计5239.29万元，其中政府相关工程项目256万元，村部建设目建设200万元，村部建设目建设200万元，学校建设项目400万元，社会保障项目2074万元，村人员设备建设213万元，政府相关工程项目535万元，水利项目建设1361.29万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（五）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆， 主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车2辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单位50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

（六）政府性基金预算情况

我单位无政府性基金收支。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。