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宁乡市青山桥镇2023年部门预算公开

发布时间 : 2023-04-24 来源:宁乡市青山桥镇 所属单位:宁乡市青山桥镇 字体大小:

宁乡市青山桥镇

2023年部门预算公开

  

第一部分  2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况


  

第一部分  部门预算说明

  

一、部门基本概况

(一)职能职责

政府机关:负责政府全面工作;负责编制本级财政预算、算,组织预算收入和执行预算支出,负责加强镇属各中心(所)的财务管理和监督等。

司法所:提供法律保障、法律服务、法制宣传教育等,指导、管理人民调解工作,指导管理基层法律服务工作等。

社会事务综合服务中心:社会救助、低保发放等;计划生育政策、法规咨询服务,生育证、流动人口证发放等;组织开展各种文化娱乐活动,搜集整理及保护本镇民间文化艺术遗产,宣传党的路线、方针、政策,办好本镇宣传工作等。

政务服务中心:宣传、贯彻国家相关法律、法规、方针政策,组织编制、实施村镇规划和年度建设计划,加强村镇规划建设管理和监督等。

农业综合服务中心:宣传国家产业方面政策,农作物新品种、新技术推广服务等。

综合执法大队:认真贯彻落实国家相关政策、法律、法规、及相关文件精神,加强对安全生产工作的组织领导和管理,确保安全生产工作正常有序开展,按规定要求上报事故,完成其他安全工作任务等。

(二)机构设置

2023年青山桥镇共辖8个村(社区)、1个居民小组,乡镇总人口5.4万,现有村(社区)干部63人。乡镇政府工作机构分设机关、一所三中心及一队,即政府机关、司法所、社会事务综合服务中心、农业综合服务中心、政务服务中心、综合行政执法队。乡镇财政供养实有在职107人,其中:行政人员34人、全额事业人员41人、差额事业人员32人  ,退休67人,离休0人

二、部门预算单位构成

青山桥镇只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

部门收支总体情况

(一)收入预算:括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本单位收入预算8553.77万元,其中,一般公共预算拨款7613.77万元,其他收入(特设)940万元。

收入较去年减少266.63万元,下降3.02%。主要是人员减少导致的工资福利支出和对个人和家庭的补助减少

(二)支出预算:2023年本单位支出预算8553.77万元,其中,一般公共服务支出2587.79万元;教育支出600万元;社会保障和就业支出1207.1万元;卫生健康支出71.75万元;城乡社区支出2800万元;农林水支出1205万元;住房保障支出82.13万元

支出较去年减少266.63万元,下降3.02%。主要是人员减少导致的工资福利支出和对个人和家庭的补助减少

四、一般公共预算拨款支出

2023年本单位一般公共预算拨款支出预算7613.77万元,其中,一般公共服务支出2587.79万元,占33.98%;教育支出300万元,占3.94%;社会保障和就业支出927.1万元,占12.18%;卫生健康支出71.75万元,占0.94%;城乡社区支出2600万元,占34.15%;农林水支出1045万元,占13.73%;住房保障支出82.13万元,占1.08%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本单位基本支出预算数2532.77万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本单位项目支出预算5081万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出436万元,主要用于机关建设、人大政协团委工作经费、息访经费维修、维护、党群、党建及机关履职服务所需的支出等方面;教育支出300万元,主要用于青山桥中学、田心小学、田坪中学等镇域内学校建设、修缮、尾款结算等方面社会保障和就业支出700万元,主要用于及时救助困难群众,打造民生工程,进一步保障和改善我镇民生等;城乡社区支出2600万元,主要用于保障2023年各村环境卫生社会效益和各村的转移支付等;保障各村环境卫生及各项项目如质如量完成,确保乡镇环境卫生、自建房安全排查、基础设施建设等工作正常运转。农林水支出1045万元,主要用于美丽宜居村庄建设等乡村振兴项目、垃圾分类减量运行奖补、农村环境保护支出、对村民委员会和村党支部的补助、村级防疫员空编补差经费等方面。

五、政府性基金预算支出

部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费309.09万元,比上年预算减少20.52万元,下降6.23%。主要是财政供养人员减少以及机关运行经费预算缩减,2023年运行经费为2.89万元/人,较2022年减少6.17%。主要是压缩控制了办公费等开支。

(二)“三公”经费预算:2023本部门机关本级行政事业单位三公经费预算数为28万元,其中,公务接待费20万元,较2022年减少10万元,主要是压缩开支,减少公务接待活动。公务用车购置及运行费8万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费8万元),较2022年无变化。因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少10万元,主要是践行“过紧日子”的预算管理,压减公务接待费

(三)一般性支出情况2023年本单位会议费预算5万元,拟召开人大会议两次,人数107人,内容为选举人大主席、预算草案的报告,预算执行情况的报告等拟召开经济工作大会一次,人数142人,内容为对全镇工作进行总结表彰,各村、部门单位进行总结汇报,为来年工作奠定良好的开端等。培训费预算2万元拟开展党员思想培训人数50人,内容为学习党的二十大精神;未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

(四)政府采购情况:2023年本单位政府采购预算总额1010万元,其中:货物类采购预算50万元;工程类采购预算900万元;服务类采购预算60万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2022年12月底,本单位共有公务用车2辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车2辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0

截至2022年12月底,本单位办公业务用房使用面积9918.7平方米,其他配套设施使用面积0平方米。

(六)预算绩效目标说明:部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为8553.77万元,其中,基本支出2532.77万元,项目支出6021万元。具体绩效目标详见报表。

、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。


人大决议.jpg
2023年部门预算公开表.xlsx

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