目录

第一部分 宁乡市青山桥镇人民政府单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分 部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、国有资本经营预算收入支出决算情况

  十、关于机关运行经费支出说明

  十一、一般性支出情况说明

  十二、关于政府采购支出说明

  十三、关于国有资产占用情况说明

  十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目标等情况说明）

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 宁乡市青山桥镇人民政府单位概况

一、 部门职责

1、青山桥镇位于宁乡市西南部，全镇有8个村民委员会，1个社区。

青山桥镇人民政府部门共设三中心一所一机关一执法队，具体职能职责如下：

①青山桥社会事务综合服务中心，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，维护社会稳定。

②青山桥镇农业综合服务中心，主要承担农林水等产业新技术、新品种的示范、推广，动植物防疫、病虫害及疫情的检测、预报、防治和处理，畜禽与畜禽产品检疫、检验、水资源管理，防汛抗旱，农田水利建设，农业机械管理，农产品质量安全监测等职责。

③青山桥镇政务服务中心，主要承担文化宣传、广播影视、法制教育、文艺演出、群众体育、科技推广、科普培训、安全生立监管、食品安全监管等职责。

④青山桥镇司法所，主要承担司法调处工作。

⑤青山桥镇综合执法大队，主要负责辖区内城管、综合治理等职责。

⑥青山桥镇机关，承担全镇税收收缴，财政资金收入、调度、使用和监管、主管政府全面工作。

二、机构设置及决算单位构成

  （一）内设机构设置。宁乡市青山桥镇人民政府单位内设机构包括：机关、政务服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合中心、司法所、行政综合执法队6个内设机构。

  （二）决算单位构成。宁乡市青山桥镇人民政府单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市青山桥镇人民政府单位本级以及所属的三中心一所一机关一执法队。

第二部分 部门决算表

一、  收入支出决算总表

二、  收入决算表

三、  支出决算表

四、  财政拨款收入支出决算总表

五、  一般公共预算财政拨款支出决算表

六、  一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、  一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、  国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（详见附件）

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计8,285.78万元。与上年相比，减少192.31万元，减少2.27%，主要是因为节减了各项经费，减少了乡村基础设施的建设。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计8,285.78万元，其中：财政拨款收入6,554.65万元，占79.11%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,731.13万元，占20.89%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计8,285.78万元，其中：基本支出2,492.45万元，占30.08%；项目支出5,793.32万元，占69.92%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计6,554.65万元，与上年相比，增加440.27万元,增长6.72%，主要是因为增加了人员福利待遇及大型水库、基础设施建设和发展等政府性基金预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出6,106.16万元，占本年支出合计的73.69%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,731.03万元，增长39.57%，主要是因为项目资金拨付、农村道路和水利基础设施建设支出增加，一般公共服务支出减少。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出6,106.16万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）2000.23万元，占32.76%；国防支出（类）0万元，占0%；公共安全支出（类）2.22万元，占0.04%；教育支出（类）151.09万元，占2.47%；文化旅游体育与传媒支出（类）35.2万元，占0.58%；社会保障和就业支出（类）459.94万元，占7.53%；卫生健康支出（类）108.66万元，占1.78%；节能环保支出（类）13.49万元，占0.22%；城乡社区支出（类）20万元，占0.33%；农林水支出（类）2426.62万元，占39.74%；交通运输支出（类）793.18万元，占12.99%；资源勘探工业信息等支出（类）0万元，占0%；商业服务业等支出（类）0万元，占0%；住房保障支出（类）65.54万元，占1.07%；灾害防治及应急管理支出（类）30万元，占0.49%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为8,820.40万元，支出决算数为6,106.16万元，完成年初预算的69.23%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）（2010102）

年初预算为0元，支出决算数为16万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加财政拨款。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）（2010107）

年初预算为0元，支出决算数为3.6万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加财政拨款。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）（2010199）

年初预算16元，支出决算数为1.72万元，完成年初预算数的10.75%，决算小于预算数的主要原因：预算数全部列入其他。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）

年初预算2170.26元，支出决算数为1772.66万元，完成年初预算数的81.68%，决算小于预算数的主要原因：人员变动。

5、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）

年初预算1000元，支出决算数为155.66万元，完成年初预算数的81.68%，决算小于预算数的主要原因：人员变动。

6、一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）（2010602）

年初预算为0元，支出决算数为16万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加财政拨款。

7、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）（2010699）

年初预算为0元，支出决算数为5万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加财政拨款。

8、一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）（2013202）

年初预算为0元，支出决算数为18.1万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加财政拨款。

9、一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）（203602）

年初预算为0元，支出决算数为3.13万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加财政拨款。

10、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）（2013816）

年初预算为0元，支出决算数为8.36万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加财政拨款。

11、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）（2040202）

年初预算为0元，支出决算数为1.2万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：依据上级要求增加了相关工作。

12、公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）（2040602）

年初预算为0元，支出决算数为1.02万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：依据上级要求增加了相关工作。

13、教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）（2050299）

年初预算为600元，支出决算数为151.09万元，完成年初预算数的38.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：涉及部分学校建设项目建设及维修款，结算金额小于合同金额。

14、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）（2070199）

年初预算为0元，支出决算数为25.2万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：专项资金未纳入年初预算数，追加了文化活动支出经费。

15、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）（2079999）

年初预算为0元，支出决算数为10万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：专项资金未纳入年初预算数，追加了文化活动支出经费。

16、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）（2080102）

年初预算为0元，支出决算数为2.18万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加就业补助、死亡抚恤、农村最低生活保障及企业下岗退役军人经费等支出。

17、社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）（2080299）

年初预算为600元，支出决算数为11万元，完成年初预算数的1.83%，决算小于预算数的主要原因：预算数将部分列入了其他类

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）（2080501）

年初预算为0.48元，支出决算数为95.2万元，完成年初预算数的198.33%，决算大于预算数的主要原因：增加就业补助、死亡抚恤、农村最低生活保障及企业下岗退役军人经费等支出。

19、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）（2080505）

年初预算为183.77元，支出决算数为148万元，完成年初预算数的80.54%，决算小于预算数的主要原因：人员变动。

20、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）（2080506）

年初预算为17.08元，支出决算数为28.15万元，完成年初预算数的164.81%，决算大于预算数的主要原因：增加就业补助、死亡抚恤、农村最低生活保障及企业下岗退役军人经费等支出。

21、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）（2080801）

年初预算为0元，支出决算数为3.28万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加就业补助、死亡抚恤、农村最低生活保障及企业下岗退役军人经费等支出。

22、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）殡葬（项）（2081004）

年初预算为0元，支出决算数为9.6万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加就业补助、死亡抚恤、农村最低生活保障及企业下岗退役军人经费等支出。

23、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）（2081099）

年初预算为0元，支出决算数为34.84万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加就业补助、死亡抚恤、农村最低生活保障及企业下岗退役军人经费等支出。

24、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）（2081199）

年初预算为0元，支出决算数为12.69万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加就业补助、死亡抚恤、农村最低生活保障及企业下岗退役军人经费等支出。

25、社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）（2081902）

年初预算为0元，支出决算数为14.38万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加就业补助、死亡抚恤、农村最低生活保障及企业下岗退役军人经费等支出。

26、社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）（2082502）

年初预算为0元，支出决算数为88.27万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加就业补助、死亡抚恤、农村最低生活保障及企业下岗退役军人经费等支出。

27、社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）（2082502）

年初预算为0元，支出决算数为0.12万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加就业补助、死亡抚恤、农村最低生活保障及企业下岗退役军人经费等支出。

28、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）（2082804）

年初预算为0元，支出决算数为6.88万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加就业补助、死亡抚恤、农村最低生活保障及企业下岗退役军人经费等支出。

39、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）（2089999）

年初预算为8.45元，支出决算数为5.35万元，完成年初预算数的63.31%，决算小于预算数的主要原因：部分预算数列入其他。

40、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）（2100199）

年初预算为0元，支出决算数为8.12万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加了乡镇卫生院及基本公共卫生等支出。

41、卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）（2100408）

年初预算为0元，支出决算数为25.59万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加了乡镇卫生院及基本公共卫生等支出。

42、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）（2100410）

年初预算为0元，支出决算数为20万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加了乡镇卫生院及基本公共卫生等支出。

43、卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）（2100499）

年初预算为0元，支出决算数为0.58万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加了乡镇卫生院及基本公共卫生等支出。

44、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）（2100717）

年初预算为0元，支出决算数为5.3万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加了乡镇卫生院及基本公共卫生等支出。

45、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）（2100799）

年初预算为0元，支出决算数为1.8万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加了乡镇卫生院及基本公共卫生等支出。

56、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）（2101101）

年初预算为60.59元，支出决算数为38.35万元，完成年初预算数的60.59%，决算小于预算数的主要原因：人员变动。

57、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）（2101103）

年初预算为14.09元，支出决算数为8.92万元，完成年初预算数的63.31%，决算小于预算数的主要原因：人员变动。

58、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）（2110402）

年初预算为166.5元，支出决算数为5.49万元，完成年初预算数的3.30%，决算小于预算数的主要原因：环保支出减少。

59、节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）（2110499）

年初预算为0元，支出决算数为8万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

60、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）（2120199）

年初预算为0万元，支出决算数为20万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加了农村人居环境治理经费支出。

61、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）（2130104）

年初预算为0万元，支出决算数为318万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

62、农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）（2130108）

年初预算为0万元，支出决算数为6.38万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

63、农林水支出（类）农业农村（款）防灾救灾（项）（2130119）

年初预算为0万元，支出决算数为29.99万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

64、农林水支出（类）农业农村（款）稳定农民收入补贴（项）（2130120）

年初预算为0万元，支出决算数为47.31万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

65、农林水支出（类）农业农村（款）农业结构调整补贴（项）（2130121）

年初预算为0万元，支出决算数为6万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

66、农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）（2130126）

年初预算为0万元，支出决算数为355.8万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

67、农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）（2130142）

年初预算为0万元，支出决算数为123.37万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

68、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）（2130199）

年初预算为3500万元，支出决算数为208.75万元，完成年初预算数的8.02%，决算大于预算数的主要原因：此类预算数列入了其他。

69、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）（2130202）

年初预算为0万元，支出决算数为20万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

70、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）（2130206）

年初预算为0万元，支出决算数为5.66万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

71、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）（2130209）

年初预算为0万元，支出决算数为30.06万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

72、农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）（2130234）

年初预算为0万元，支出决算数为149.8万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

73、农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）（2130299）

年初预算为0万元，支出决算数为120万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

74、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）（2130306）

年初预算为0万元，支出决算数为25.5万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

75、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）（2130315）

年初预算为0万元，支出决算数为20万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

76、农林水支出（类）水利（款）大中型水库移民后期扶持专项支出（项）（2130321）

年初预算为0万元，支出决算数为55万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

77、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）生产发展（项）（2130505）

年初预算为0万元，支出决算数为74.97万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

78、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）（2130599）

年初预算为0万元，支出决算数为233.5万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

80、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）（2130701）

年初预算为0万元，支出决算数为199.1万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

81、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）（2130705）

年初预算为391.50万元，支出决算数为344.42万元，完成年初预算数的87.97%，决算小于预算数的主要原因：拨付到村金额减少。

82、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）（2130706）

年初预算为0万元，支出决算数为50万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

83、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）（2139999）

年初预算为0万元，支出决算数为13万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：财政拨款增加。

84、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）（2140104）

年初预算为0万元，支出决算数为11万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加了对村组道路安防设施的建设投入。

85、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）（2140106）

年初预算为0万元，支出决算数为126.57万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加了对村组道路安防设施的建设投入。

86、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）（2140602）

年初预算为0万元，支出决算数为583.7万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加了对村组道路安防设施的建设投入。

87、交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税其他支出（项）（2140699）

年初预算为0万元，支出决算数为35.73万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加了对村组道路安防设施的建设投入。

88、交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）（2149999）

年初预算为0万元，支出决算数为36.18万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加了对村组道路安防设施的建设投入。

89、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）（2210201）

年初预算为84.55万元，支出决算数为65.54万元，完成年初预算数的77.52%，决算小于预算数的主要原因：人员异动增加。

90、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）（2240199）

年初预算为0万元，支出决算数为10万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加了地质灾害防治项目支出。

91、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）（2240699）

年初预算为0万元，支出决算数为20万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加了地质灾害防治项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,492.45万元，其中：

  人员经费2,345.82万元，占基本支出的94.12%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等

  公用经费146.63万元，占基本支出的5.88%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为23.05万元，支出决算为22.33万元，完成预算的96.88%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%。（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

  公务接待费支出预算为16.25万元，支出决算为16.25万元，完成预算的100.00%。与上年相比减少3.90万元，减少的主要原因是接待费用支出减少。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的*%。（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

  公务用车运行维护费支出预算为6.80万元，支出决算为6.08万元，完成预算的89.41%，决算数小于预算数的主要原因是加强车辆管理和维护，厉行节约。，与上年相比减少0.01万元，减少0.15%,基本持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.25万元，占72.77%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算6.08万元，占27.23%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为16.25万元，全年共接待来访团组496个、来宾3841人次，主要是乡村振兴、人大活动、党建活动发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.08万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费6.08万元，主要是维修公务用车支出，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  2022年度政府性基金预算财政拨款收入448.49万元；年初结转和结余0.00万元；支出448.49万元，其中基本支出0.00万元，项目支出448.49万元；年末结转和结余0.00万元。

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）（2082201）

年初预算为0万元，支出决算数为45万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加了财政拨款

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）（2082202）

年初预算为0万元，支出决算数为300万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加了财政拨款

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）（2120804）

年初预算为0万元，支出决算数为76万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加了财政拨款

4、城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支出（项）（2121399）

年初预算为0万元，支出决算数为15.11万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加了财政拨款

5、城乡社区支出（类）污水处理费安排的支出（款）  污水处理设施建设和运营（项）（2121401）

年初预算为0万元，支出决算数为10.95万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加了财政拨款

6、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）（2296002）

年初预算为0万元，支出决算数为1.43万元，完成年初预算数的*%（由于预算数为0，无法计算百分比），决算大于预算数的主要原因：增加了财政拨款

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中：支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。（本单位本年度无国有资本经营收支）。

十、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出146.63万元，比上年决算数减少45.55万元，降低23.7%。主要原因是：狠抓厉行节约，严格控制公用经费支出。

十一、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费3.50万元，用于召开乡村振兴活动，人大会议等会议，人数508人，内容为美丽乡村建设、乡村振兴等；开支培训费10.05万元，用于开展党务骨干培训、党史学习红色教育培训，人数654人，内容为学习红色教育培训等。

十二、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额310.22万元，其中：政府采购货物支出0.72 万元、政府采购工程支出303.70万元、政府采购服务支出5.80万元。授予中小企业合同金额310.22万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额310.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是交通执法；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

  今年以来，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，特别是对乡村振兴专项资金进行了专项绩效监管和自评，预算绩效管理取得新成效。一是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。二是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。三是健全绩效管理工作机制，明确责任分工，努力提高了绩效管理工作水平。

  （二）存在的问题及原因分析

  1.预算控制率有待降低。除政策性因素以外，由于部分临时、紧急或突发的工作任务导致年中追加预算。

  2.专项资金少，资金压力大。针对我镇农村经济基础薄弱、资金压力大的现状，重点产业项目尚需进一步的加强。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

第五部分 附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告