目录

第一部分宁乡市人社局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宁乡市人社局2020年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效表（整体支出绩效表）

十、2020年度宁乡市人社局整体支出绩效自评报告

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项

第四部分 名词解释

第五部分附件

一、2020年度部门决算公开表格

二、2020年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  宁乡市人社局概况

一、部门职责

（1）贯彻执行国家、省和长沙市关于人力资源和社会保障的有关法律法规和规章制度，拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

（2）拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。

（3）负责全市促进就业工作，拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订和组织实施就业援助制度，牵头拟订高校毕业生就业政策，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

（4）统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订养老、失业、工伤等社会保险（不含医疗保险，下同）及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家、省、长沙市养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制相关社会保险基金预决算草案，参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

（5）负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

（6） 统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

（7）牵头推进全市深化职称制度改革，拟订全市专业技术人员管理、继续教育等政策并组织实施，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订并落实吸引留学人员来宁（回国）工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。

（8）会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范全市事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，规范、指导全市机关事业单位编外聘用人员的使用和管理，拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

（9）会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施，建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

（10）会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

（11）会同有关部门组织实施国家、省、长沙市有关表彰奖励制度，拟订市本级有关表彰奖励制度，根据授权承办以市本级以上表彰奖励活动等工作，承担评比达标表彰等工作。

（12）做好工伤预防宣传教育，工伤预防宣传教育经费落实等职责范围内的安全生产工作。

（13）完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（14）职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，实行国家职业资格目录清单管理，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市人社局内设科室9个，分别为：办公室、财务审计科、法规科、行政审批科、人才开发科、工资福利科、事业单位人事管理科、就业促进科、社会保障科； 二级全额拨款事业单位9个，分别为：社保服务中心、就业服务中心、失业保险中心、工伤保险中心、劳动监察大队、人力资源中心、劳动人事争议仲裁院、社保基金征缴中心、社保卡管理服务中心。

（二）决算单位构成。宁乡市人社局2020年纳入本部门决算范围的独立编制单位10个，其中行政单位1个（局机关），事业单位9个。本局机关与下属单位实行统一财务核算、统一决算编制，统一执行行政单位会计制度，本部门没有二级预算单位，机构情况与上年一致。2020年末实有在职正式职工115人，较上年末减少6人，因本年退休3人，调出2人，辞职1人。临聘人员 15人(不含劳务派遣人员)；退休人员67人（其中含代管退休4人）。

第二部分 宁乡市人社局2020年度部门决算表

一、部门收入支出决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、项目支出绩效表（整体支出绩效表）

十、2020年度宁乡市人社局整体支出绩效自评报告

（详见附件）

第三部分 宁乡市人社局2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年本部门收、支总计4580.30万元。与2019年相比，增加940.78万元，增长25.85%。增长原因是2020年新增了几个大的项目支出，如社保代发项目、中央稳就业奖补资金、信息服务项目资金、人力市场专项资金等。

二、收入决算情况说明

本年收入合计4580.30万元，其中：财政拨款收入3989.33万元，占比87.10%；其他收入590.96万元，占比12.90%。①财政拨款较上年增加537.25万元，增幅15.56%。财政拨款增加的主要原因是今年新增了几大项目，同时社保代发项目总额也较上年增加。如新增中央稳就业奖补资金，渔民补贴、退休人员独生子女奖励等项目资金。②其他收入590.96万元，较上年的187.43万元增加403.53万元，增幅215.30%，增长原因是2020年本级特设资金拨款项目增加较多（如今年新增了军转干部补助代发项目363万元，以及人力市场修建项目等）。

三、 支出决算情况说明

本年支出合计4580.30万元，其中： ①基本支出2374.81万元，占总支出的51.85%，基本支出总额较上年的2689.17万元减少了314.36万元，降幅11.69%。基本支出较上年下降原因：上年执行数中包含机构改革前（1-6月份）医保局等划出单位的支出。②项目支出2205.49万元，占总支出的48.15%，项目支出总额较上年的950.34万增加1255.15万元，增长132.07%.项目支出增长较大的主要原因：2020年新增了几个大的项目支出，如社保代发项目总额较上年增加700万元，新增中央稳就业奖补资金300万元、信息服务项目资金100万元、人力市场专项增加88.8万元等。

基本支出中，人员经费2037.34万元，（含工资福利和对个人和家庭补助）占基本支出的85.79%，占总支出的44.48%(人员支出比率)；日常公用经费337.46万元，占基本支出的14.21%，占总支出的7.37%（公用支出比率），本年日常公用经费总额较上年下降9.30%，下降的主要原因今年我单位进一步修改完善了支出管理制度，严控了公用支出。

四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年我部门财政拨款收入总计均为3989.33万元，与2019年相比，增加537.25万元，增长15.56%，主要是因为2020年本级特设资金拨款项目增加较多（如今年新增了军转干部补助代发项目363万元，以及人力市场修建项目等）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年我部门财政拨款支出3989.33万元，占本年支出合计的87.1%，比2020年财政拨款支出预算数增加1810.43万元，主要是因为年初预算数差异较大的原因是几项大的项目收支没有纳入年初预算，如企业专才校园招聘、公职人员招录、就业扶贫、企业退休人员独生子女奖励等几个社保代发的项目。与2019年相比，财政拨款支出增加537.25万元，增长15.56%，增加主要是由于项目支出增加所致，如企业专才校园招聘、公职人员招录专项、社保代发企业退休人员独生子女奖励等项目支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年本部门财政拨款支出决算金额3989.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出394.71万元，占9.89%；科学技术支出76.55万元，占1.92%；社会保障和就业支出2240.41万元，占56.16%；卫生健康支出842.14万元，占21.11%；节能环保支出300万元，占7.52%；农林水支出23.1万元，占0.58%；资源勘探工业信息等支出17.61万元，占0.44%；住房保障支出94.81万元，占2.38%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年我部门决算财政拨款支出年初预算数为2178.93万元，支出决算数为3898.33万元，完成年初预算的178.91%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）

年初预算为0万元，支出决算为24万元，为预算追加，大于年初预算24万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加人才新政人员费用。

2、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.16万元，大于年初预算0.16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了部门预决算先进单位奖励。

3、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）

年初预算为0万元，支出决算为370.55万元，为预算追加，大于年初预算370.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加了招录公职人员经费。

4、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）

年初预算为0万元，支出决算为76.55万元，为预算追加，大于年初预算76.55万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算追加的网络服务支出。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款），支出科目类款项主要为：2080101行政运行（项） 、2080102一般行政管理事务（项）、2080106就业管理事务（项）、2080107社会保险业务管理事务（项）、2080109社会保险经办机构（项）、2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为1989.31万元，支出决算为2240.41万元，完成年初预算的113%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分公用支出和人员支出预算不足。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款），支出科目类款项主要为：2080501行政单位离退休（项），2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为184.38万元，支出决算为184.38万元，完成年初预算的100%。

7、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。

年初预算为0万元，支出决算为45.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因，为预算追加退休死亡人员抚恤金。

8、社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为20万元，为预算追加，大于年初预算20万元，决算数大于年初预算数的主要原因是年中追加春节企业困难职工慰问费20万元。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为14.22万元，支出决算为14.22万元，完成年初预算的100%。

10、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）。

年初预算为0万元，支出决算为760万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年几个大的项目支出没有纳入年初预算，而是在年中根据具体业务情况予以追加，累计追加社保代发退休人员独生子女奖励760万元。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）、公务员医疗补助（项）。

年初预算为94.81万元，支出决算为81.64万元，完成年初预算的86%。

12、节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为300万元，超出年初预算的300万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加中央稳就业奖补资金300万元 。

13、农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。

年初预算为0万元，支出决算为23.1万元，超出年初预算的23.1万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的社保代发渔民补贴。

14、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为17.62万元，超出年初预算的17.62万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加的企业职工职称评定补贴。

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为94.81万元，支出决算为94.81万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度我部门财政拨款基本支出2362.58万元，其中：人员经费2032.84万元，占基本支出的86.04%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、各项社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、个人家庭补助支出等；公用经费329.74万元，占基本支出的13.96%，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、资本性支出等。本年日常公用经费总额较上年下降9.30%，下降的主要原因今年我单位进一步修改完善了支出管理制度，严控了公用支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为54万元，支出决算为19.47万元，完成预算的36.06%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算50万元，支出决算为18.69万元，完成预算的37.38%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年受疫情影响，实际接待支出比预计数要小，与上年相比减少3.21万元，减少14.66%,减少的主要原因是我单位进一步修改完善了支出管理制度，严控了接待支出。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为4万元，支出决算为0.78万元，完成预算的19.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车车况很差且无法维修，不能使用。与上年相比减少2.01万元，减少72.04%,减少的主要原因是车况差，使用很少，基本停在机关。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算18.69万元，占95.99%,因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.78万元，占4.01%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为18.69万元，全年共接待来访235批次、来宾2100人次，主要是上级检查、调研等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.78万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0.78万元，主要是油费、保险支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年我部门无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

2020年我部门无纳入预算绩效目标管理的项目支出，部门整体支出绩效目标管理严格按照上年有关部门要求执行，执行情况良好，并于2021年7月向财政部门上报了2020年度人社局部门整体绩效评价报告。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出329.37万元，比年初预算数减少7.72万元，减少2.29%，预算基本准确。

（二）一般性支出情况

2020年我部门开支会议费0.94万元，用于召开农民工清欠工作会议场地租金，人数约100人，内容为农民工清欠工作；开支培训费38.58万元，用于开展就业扶贫项目培训，人数200人，内容为就业扶贫。

（三）政府采购支出情况。

本部门2020年度政府采购支出总额176.98万元，其中：政府采购货物支出85万元、政府采购工程支出41.98万元、政府采购服务支出50万元。授予中小企业合同金额156.58万元，占政府采购支出总额的88.47%，其中：授予小微企业合同金额125万元，占政府采购支出总额的79.83%。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，为劳动保障监察一般执法执勤用车；无单位价值50万元以上的设备。

第四部分名称解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公经费”，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2020年度宁乡市人社局整体支出绩效自评报告.doc

宁乡市人社局2020年部门决算公开表格.xls

宁乡市人力资源和社会保障局

2021年7月15日