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宁乡市人力资源和社会保障局2022年度部门决算公开

发布时间 : 2023-07-25 来源:宁乡市人力资源和社会保障局 所属单位:宁乡市人力资源和社会保障局 字体大小:

目  录

第一部分 宁乡市人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分  宁乡市人力资源和社会保障局单位概况

一、部门职责

(一)贯彻执行国家、省和长沙市人力资源和社会保障的有关法律法规和规章制度,拟订全市人力资源和社会保障事业发展政策、规划并组织实施。

(二)拟订全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作,拟订并组织实施统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业创业服务体系,统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度,拟订和组织实施就业援助制度,牵头拟订高校毕业生就业政策,负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

(四)统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系,拟订养老、失业、工伤等社会保险(不含医疗保险,下同)及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家、省、长沙市养老保险统筹办法和养老、失业、工伤保险关系转续办法。组织拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度,编制相关社会保险基金预决算草案,参与拟订相关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)负责全市就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导,拟定应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

(六)统筹实施劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,完善劳动关系协商协调机制,监督落实职工工作时间、休息休假和假期制度,监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(七)牵头推进全市深化职称制度改革,拟订全市专业技术人员管理、继续教育等政策并组织实施,负责高层次专业技术人才选拔和培养工作,拟订并落实吸引留学人员来宁(回国)工作或定居政策。组织拟订全市技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度,健全职业技能多元化评价政策。

(八)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,按照管理权限负责规范全市事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作,规范、指导全市机关事业单位编外聘用人员的使用和管理,拟订全市事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策并组织实施。

(九)会同有关部门拟订全市事业单位人员和机关工勤人员工资收入分配政策并组织实施,建立全市企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订全市企事业单位人员福利和离退休政策并组织实施。

(十)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划,推动相关政策落实,协调解决重点难点问题,维护农民工合法权益。

(十一)会同有关部门组织实施国家、省、长沙市有关表彰奖励制度,拟订市本级有关表彰奖励制度,根据授权承办市本级以上表彰奖励活动等工作,承担评比达标表彰等工作。

(十二)做好工伤预防宣传教育,工伤预防宣传教育经费落实等职责范围内的安全生产工作。

(十三)完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(十四)职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革,进一步减少行政审批事项,规范和优化对外办理事项,减少职业资格许可和认定等审批事项,实行国家职业资格目录清单管理,加强事中事后监管,创新就业和社会保障等公共服务方式,加强信息共享,提高公共服务水平。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。宁乡市人力资源和社会保障局单位内设机构包括:局机关内设机构8个:办公室、财务审计科(社会保险基金监督科)、行政审批服务科、事业单位人事管理科、政策法规科(信访科)、人才开发科、社会保障科、就业促进科;纳入宁乡市人社局2022年度部门决算编制范围的非独立核算的二级单位7个:市人力资源公共服务中心、市劳动保障监察大队、市就业服务中心、市社会保险服务中心、市工伤保险服务中心、市劳动人事争议仲裁院、市社会保险参保登记事务中心。

(二)决算单位构成。宁乡市人力资源和社会保障局单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市人力资源和社会保障局单位本级,无独立核算的二级机构。

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(详见附件)

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计6,329.83万元。与上年相比,增加1,812.17万元,增长40.11%,主要是:一是人员经费增加,2022年在职人员绩效奖金和退休人员奖励性补贴较上年增加。二是因为社保代发资金项目类别及金额增加,如企业军队转业干部生活困难补助经费、企业养保统筹外待遇发放资金1099万元。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计6,329.83万元,其中:财政拨款收入6,067.32万元,占95.85%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入262.51万元,占4.15%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计6,329.83万元,其中:基本支出3,127.01万元,占49.40%;项目支出3,202.82万元,占50.60%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计6,067.33万元,与上年相比,增加1,744.12万元,增长40.15%,主要是:一是人员经费增加,2022年在职人员绩效奖金和退休人员奖励性补贴较上年增加。二是因为社保代发资金项目类别及金额增加,如企业军队转业干部生活困难补助经费、企业养保统筹外待遇发放资金1099万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,042.54万元,占本年支出合计的95.46%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1,719.35万元,增长39.77%,主要是:一是人员经费增加,2022年在职人员绩效奖金和退休人员奖励性补贴较上年增加。二是因为社保代发资金项目类别及金额增加,如企业军队转业干部生活困难补助经费、企业养保统筹外待遇发放资金1099万元。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出6,042.54万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出30.73万元,占0.51%;社会保障和就业(类)支出4669.24万元,占77.27%;卫生健康(类)支出1180.96万元,占19.55%;资源勘探工业信息等(类)支出37.51万元,占0.62%;住房保障(类)支出124.12万元,占2.05%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,864.68万元,支出决算数为6,042.54万元,完成年初预算的210.93%,其中:

1、一般公共服务(类)组织事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为6.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2021年度两新党建指导员经费。

2、一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为24.43万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加高素质专业化党政人才引进经费。

3、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为2213.55万元,支出决算为2560.78万元,完成年初预算的115.68%%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2022年调资补助资金和新进三人工资福利支出。

4、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为212万元,支出决算为209.84万元,完成年初预算的98.98%,决算数小于年初预算数的主要原因是:社保经办经费支出略小于预期。

5、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为228.36万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2022年度考务工作经费。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为0万元,支出决算为92.92万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2022年度退休人员绩效奖金。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为221.54万元,支出决算为234.89万元,完成年初预算的106.02%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2022年调资社保缴费。

8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为39.97万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加职业年金个人账户及单位部分记实资金。

9、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)其他就业补助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为8.16万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加新型职业农民基本养老保险缴费补贴。

10、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。

年初预算为0万元,支出决算为23.71万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加两名退休死亡人员丧葬抚恤金。

11、社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项)。

年初预算为0万元,支出决算为1099万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加企业军转干部生活困难补助经费。

12、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。

年初预算为12.75万元,支出决算为12.75万元,完成年初预算的100%。

13、社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为40万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加老年乡村医生困难补助经费。

14、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为58万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加老工伤财政补助。

15、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。

年初预算为10.33万元,支出决算为60.85万元,完成年初预算的589.06%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2022年度应还垫付企业职工养老保险金额。

16、卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)。

年初预算为0万元,支出决算为974.69万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加独生子女父母奖励金。

17、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为74.01万元,支出决算为74.01万元,完成年初预算的100%。

18、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。

年初预算为17.21万元,支出决算为17.21万元,完成年初预算的100%。

19、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(项)。

年初预算为0万元,支出决算为89.3万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2022年老年乡村医生生活困难补助。

20、卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为25.74万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2022年老年乡村医生生活困难补助。

21、资源勘探工业信息等支出(类)其他资源勘探工业信息等支出(款)其他资源勘探工业信息等支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为37.51万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加核工业特殊困难群体补助资金。

22、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为103.28万元,支出决算为124.12万元,完成年初预算的120.17%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加2022年预算单位公积金结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出3,127.01万元,其中:

人员经费2,852.05万元,占基本支出的91.21%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、各项社保缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人家庭补助支出等。

公用经费274.96万元,占基本支出的8.79%,主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为12.68万元,支出决算为12.68万元,完成预算的100.00%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),与上年相比持平。

公务接待费支出预算为8.68万元,支出决算为8.68万元,完成预算的100.00%,与上年相比减少5.74万元,减少39.83%,减少的主要原因是进一步规范公务接待支出制度。

公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的*%(由于预算数为0,无法计算百分比),与上年相比持平

公务用车运行维护费支出预算为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成预算的100.00%,与上年相比增加3.23万元,增长519.48%,增长的主要原因是大部分上年的公车运维开支在本年度进行结算。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算8.68万元,占68.44%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.00万元,占31.56%。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2、公务接待费支出决算为8.68万元,全年共接待来访团组97个、来宾1085人次,主要是就业工作迎检、接待古丈县人社局、迎接省市人社局督查及其他接待发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元,更新公务用车0辆。公务用车运行维护费4.00万元,主要是燃料费、维修费、过桥过路费、保险费支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入24.78万元;年初结转和结余0万元;支出24.78万元,其中基本支出0万元,项目支出24.78万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:

1、国有资本经营预算支出(类)解决历史遗留问题及改革成本支出(款)国有企业退休人员社会化管理补助支出(项)。

年初预算为0万元,支出决算为24.78万元,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加国有企业退休人员社会化管理补助支出24.78万元。

、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出274.96万元,比年初预算数增加25.24万元,增长10.11%。主要原因是:办公经费及商品服务支出增加,印刷费也较年初预算数有所增加。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费1.00万元,用于召开社保基金、就业工作、根治欠薪、养老保险等会议,人数480人,内容为社保基金专项警示教育会、就业和农民工构建和谐劳动关系会、养老保险视频会、社保基金视频会等会议;开支培训费1.00万元,用于开展事业人员培训,人数54人,内容为事业人员公需科目、专业科目学习。未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额183.97万元,其中:政府采购货物支出173.99 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出9.98万元。授予中小企业合同金额183.97万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额183.97万元,占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是劳动监察大队外出执法用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

(一)部门整体支出绩效情况

根据预算绩效管理要求,本单位对整体支出绩效开展了自评,涉及资金6,329.83万元,其中基本支出3,127.01万元,占49.40%;项目支出3,202.82万元,占50.60%。自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示,本单位2022年度绩效目标完成较好,在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好地支持了人社中心工作发展。2022年,本单位在市委、市政府的坚强领导下,全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神,坚持稳中求进工作总基调,坚持新发展理念,全面落实高质量发展要求,紧扣全市改革发展重点,坚持就业优先导向,着力突出人才支撑作用,不断完善覆盖全民的社会保障体系,抓实日常监管,维护劳动关系和谐稳定,高质完成重点民生实事,充分发挥人社职能作用,不断促进我市经济社会健康发展,顺利完成了2022年预算收支目标任务。

(二)存在的问题及原因分析

当前预算执行过程中存在年初预算不足的情况,主要是项目支出预算受限,按照财政部门的要求,有些确定需要开展的项目未能完全纳入年初预算,导致年初预算数与执行数差距大,预算不够全面准确,需要在今后逐步改进。

第四部分 名词解释

一、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。具体包括人力资源和社会保障管理事务、财政对社会保险基金的补助、行政事业单位离退休、就业补助、抚恤、退役安置、残疾人事业等支出。

第五部分 附件

附件1:2022年度宁乡市人社局部门整体支出绩效评价报告

附件2:2022年度宁乡市人社局部门决算表


附件1:2022年度宁乡市人社局部门整体支出绩效评价报告.docx

附件2:2022年度宁乡市人社局部门决算表.xls



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