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宁乡市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开

发布时间 : 2020-01-19 来源:宁乡市人民代表大会常务委员会办公室 字体大小:

                2020年宁乡市人大办公室预算公开

目 录


   第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)三公经费预算

(三)一般性支出情况

(四)政府采购情况

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)三公经费

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


第一部分部门预算说明

一、部门基本概况

  1.(职能职责:宁乡市人大常委会机关是本市级最高权力机关,具体讨论决定市内各方面工作的重大事项;监督市人民政府、市人民法院、市人民检察院开展工作;撤销市人民政府的不适当的决定和命令;撤销乡镇一级人民代表大会的不适当决议;依照法律规定的权限,决定“一府两院”有关人员的任免;在市人民代表大会闭会期间,罢免和补选市人民代表大会的个别代表等。            

 2.机构设置:本机关属于正处级机关,内设9个正科级委室,有在职人员48名(正处级2名,副处级15名,正科级12名,副科级9名,科员3名,技师5名,级工2名),离退休人员41名(正处级离休1名,正处级退休9名,副处级退休15名,正科级退休16名),享受生活补助的遗属2人,享受独生子女奖励人数13人。

二、部门预算单位构成

    纳入2020年部门预算编制单位本级为:宁乡市人大常委会办公室。宁乡市人大常务委员会办公室只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2020年部门预算编制范围的只有宁乡市人大常务委员会办公室。

三、部门收支总体情况

 1.收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2020年本部门收入预算1241.78  万元,其中,一般公共预算拨款  1241.78万元,政府性基金预算拨款   万元,国有资本经营预算拨款   万元,纳入专户管理的非税收入   万元,收入较去年增加59.2万元,主要是人员经费的增加。

 2.支出预算:2020年本部门支出预算1241.78  万元,其中,一般公共服务1241.78万元,公共安全   万元,教育   万元,科学技术   万元,支出较去年增加59.2万元,主要是人员经费的增加。

(注:与上年的收支增减对比情况一定要作出说明)

四、一般公共预算拨款支出

2020年本部门一般公共预算拨款支出预算  1241.78万元,其中,一般公共服务支出936.78万元,占 75   %;具体安排情况如下:

1.基本支出:2020年本部门基本支出预算数936.78万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

2.项目支出:2020年年初预算数为305万元,市第一届第一次会议经费160万元;代表集中视察评议及培训经费55万元;市人大“五行”活动(农产品质量安全行、三湘农民健康行、司法公正长沙行、长沙环保世纪行、民族团结进步行)经费35万元(每个项目各5万元,财政监督经费5万元、加强自然生态保护专项经费5万元);市人大代表和常委活动专项经费55万元。

五、政府性基金预算支出

         本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费:2020年本部门机关本级运行经费  121.34万元,比上年预算减少14.8万元,减少 10%,主要是压缩公用支出

2.“三公”经费预算:2020年本部门机关本级“三公”经费预算数为  40万元,其中,公务接待费 40万元,主要是接待上级省,市人大来宁调研,兄弟区县市来宁学习,省市人大代表来办公室联系工作,乡镇街道人大工作者来机关对接工作公务用车购置及运行费  0 万元(其中,公务用车购置费 万元,公务用车运行费 万元),因公出国(境)费  0  万元。2019年“三公”经费预算较2019年减少(增加或持平) 5   万元,主要是厉行节约。

3.)一般性支出情况:2020年本部门会议费预算 210  万元,拟召开  19次 会议,人数  400 人,内容为市一届三次全会,一月一次主任会议,一季度一次的人大常委会组成人员会议,半年一次的全市乡镇(街道)人在工作联席会议;培训费预算  10 万元,拟开展 3 培训,人数 280  人,内容为  人大代表和人大工作者履职培训 

(注:三类会议、培训活动,节庆、晚会、论坛、赛事等活动,请分项列明活动计划及经费预算情况)

4.政府采购情况2020年本部门政府采购预算总额   100万元,其中服务类采购预算  100 万元,全部为中小企业,占比100%。主要是通程酒店的会议费,劳动文印社的文印费。

(注:如某大类无采购预算,则填“0”)

 5.国有资产占用使用及新增资产配置情况截至2019年12月底,宁乡市人民人民代表大会常务委员会机关共有国有资产价值73.62万,其中一般设备价值73.62万。本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车  0 辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。2019年拟新增配置公务用车 0 辆,其中,机要通信用车 0  辆,应急保障用车 0 辆,执法执勤用车 0 辆,特种专业技术用车 0 辆,其他按照规定配备的公务用车 0 辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台,单位价值100万元以上专用设备 0  台。

6.预算绩效目标说明预算绩效管理情况:按照市本级绩效管理工作的总体要求,2020年市人民代表大会常务委员会办公室共计4个项目,其中市第一届第五次会议经费160万元;代表集中视察评议及培训经费55万元;市人大“五行”活动(农产品质量安全行、三湘农民健康行、司法公正长沙行、长沙环保世纪行、民族团结进步行)经费35万元(每个项目各5万元,财政监督经费5万元、加强自然生态保护专项经费5万元);市人大代表和常委活动专项经费55万元。编报绩效 目标的其他4个,涉及项目支出305万元,实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

 1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2.三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

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宁乡市人民代表大会常务委员会办公室2020年部门预算公开表.xls
2020人大预算绩效5.xls

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