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宁乡市人民代表大会常务委员会2021年部门预算公开

发布时间 : 2021-01-20 来源:宁乡市人民代表大会常务委员会办公室 字体大小:



                    2021年宁乡市人大常委会办公室预算公开

                        目 录


   第一部分 2021年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

  (一)收入预算

  (二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出

 (一)基本支出

 (二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费

    (二)三公经费预算

    (三)一般性支出情况

    (四)政府采购情况

    (五)国有资产占用使用及新增资产配置情况

    (六)预算绩效目标说明

七、名词解释

(一)机关运行经费

(二)三公经费

第二部分 2021年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。


                                                                                          一、部门基本概况                             

1、职能职责

监督市人民政府、市人民法院、市人民检察院开展工作;撤销市人民政府的不适当的决定和命令;撤销乡镇一级人民代表大会的不适当决议;决定市内各方面工作的重大事项;监督依照法律规定的权限,决定“一府两院”有关人员的任免;在市人民代表大会闭会期间,罢免和补选市人民代表大会的个别代表等。宁乡市人大常委会机关是宁乡市级最高权力机关,具体讨论相关重大事宜。

2、机构设置

纳入2021年部门预算编制单位本级为:宁乡市人民代表大会常务委员会。下设人大常委会办公室(代表服务中心)),市人大财政经济委员会(预算监督委员会),市人大教育科学文化卫生委员会,市人大环境与资源保护委大常委会选举任免联络工作委员会,市人大民族华侨外事委员会,市人大监察和司法委员会(法制委员会,市人大农业与农村委员会,市人大社会建设委员会。

二、部门预算单位构成   

宁乡市人民代表大会常务委员会只有本级,没有其他二级预算单位。

    三、   部门收支总体情况 
2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。

1.收入预算,2021年年初预算数1362.65万元,其中,一般公共预算拨款1362.65万元,收入较去年增加120.87万元,主要是在职人员和离退休干部待遇经费预算增加。   

2.支出预算,2021年年初预算数1362.65万元,其中,一般公共服务1362.65万元,支出较去年增加120.87万元,主要是在职人员和离退休干部待遇经费预算增加。

四、涉及机构改革部门情况   

     无                  

    五、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款收入1362.65万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2021年年初预算数为1057.65万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费,离退休干部的部分待遇,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2021年年初预算数为305万元,市第一届第五次会议经费160万元;代表集中视察评议及培训经费55万元;市人大“五行”活动(农产品质量安全行、三湘农民健康行、司法公正长沙行、长沙环保世纪行、民族团结进步行)经费35万元(每个项目各5万元,财政监督经费5万元、加强自然生态保护专项经费5万元);市人大代表和常委活动专项经费55万元。

六、政府性基金预算支出

   本部门无政府性基金安排的支出

七、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

   2021年的机关运行费121.39万元,比去年增加0.05万元,主要是办公费的增加。其中办公费20万元,邮电费3万元,差旅费3万元,维护费2万元,会议费2.07万元,培训费5万元,公务接待经费10万元,劳务费5万元,其他交通费用2万元,工会经费7.3万元,福利费4.33万元,其他交通费用(车改补贴)34.83万元,其他商品服务支出22.86万元。

  备注:机关运行经费指本部门的运行经费,公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

2.“三公”经费预算

2021年人大常委会办公室“三公”经费预算数为30万元,主要为公务接待:一年中主要接待上级省,市人大来宁调研,兄弟区县市来宁学习,省市人大代表来办公室联系工作,乡镇街道人大工作者来机关对接工作。比上年数减少10万元,主因是落实上级过紧日子的相关要求,减少一般公用支出。

3.一般性支出情况说明

    2021年的一般性支出说明:预算支出121.39万元,比去年增加0.05万元,主要是办公费的增加。其中办公费20万元,邮电费3万元,差旅费3万元,维护费2万元,会议费2.07万元,培训费5万元,公务接待经费10万元,劳务费5万元,其他交通费用2万元,工会经费7.3万元,福利费4.33万元,其他交通费用(车改补贴)34.83万元,其他商品服务支出22.86万元。

4.政府采购情况

2021年人大常委会办公室政府采购预算总额90万元,其中预算人大一届五次全会90万元。主要为会议服务采购54万,全部付给通程酒店企业,付会议印刷费36万,全部付给劳动文印公司,付给中小企业占比100%。

    5.国有资产占用情况明  

截至2020年12月底,宁乡市人民人民代表大会常务委员会机关共有国有资产价值94.24万元,其中一般设备价值94.24万。主要是办公电脑和办公家具。

6.预算绩效管理情况

预算绩效管理情况:按照市本级绩效管理工作的总体要求,2021年市人民代表大会常务委员会办公室共计4个项目,其中市第一届第五次会议经费160万元;代表集中视察评议及培训经费55万元;市人大“五行”活动(农产品质量安全行、三湘农民健康行、司法公正长沙行、长沙环保世纪行、民族团结进步行)经费35万元(每个项目各5万元,财政监督经费5万元、加强自然生态保护专项经费5万元);市人大代表和常委活动专项经费55万元。编报绩效 目标的其他4个,涉及项目支出305万元,实行项目支出绩效目标管理。

   八、名词解释

 (一)机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

宁乡市人民代表大会常务委员会办公室

                                             2021年1月19日

2021预算公开3.30.xls
2021年人大预算绩效公开表.xls

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