宁乡市人民代表大会常务委员会（本级）

2020年度部门决算公开

目 录

第一部分 宁乡市人民代表大会常务委员会概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

      第二部分 部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

 第四部分  名词解释

     第五部分 附件

  第一部分 宁乡市人民代表大会常务委员会

   一、 宁乡市人民代表大会常务委员会职责                                      

（一）、宁乡市人大常委会机关是宁乡市级最高权力机关，具体讨论决定市内各方面工作的重大事项；

（二）、监督市人民政府、市人民法院、市人民检察院开展工作；

（三）、撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

（四）、撤销乡镇一级人民代表大会的不适当决议；

（五）、依照法律规定的权限，决定“一府两院”有关人员的任免；

（六）、在市人民代表大会闭会期间，罢免和补选市人民代表大会的个别代表等。                           

二、 宁乡市人民代表大会常务委员会机构设置和部门构成：

     （一）、宁乡市人民代表大会常务委员会下设下设人大常委会办公室（代表服务中心）)，市人大财政经济委员会（预算监督委员会），市人大教育科学文化卫生委员会，市人大环境与资源保护委大常委会选举任免联络工作委员会，市人大民族华侨外事委员会，市人大监察和司法委员会(法制委员会，市人大农业与农村委员会，市人大社会建设委员会。有在职干部职工48人，离退休39人。

 （二）、2020年部门预算编制单位本级为：宁乡市人民代表大会常务委员会，没有下级机构。

  第二部分 宁乡市人民代表大会常务委员会部门决算表(附表）

（一）、部门收支决算总表

（二）、部门收入决算表

（三）、部门支出决算表

（四）、财政拨款收支决算总表

（五）、一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    （七）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

    （八）、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 第三部分  宁乡市人民代表大会常务委员会2020年部门决算情况说明

   （一）、收入支出决算总体情况说明

2020年全年收入总计1304.36万元，其中，财政拨款收入1275.04万元，占全年收入比为97.75%；上级拨款湖南省代表长沙市代表经费29.32万元，占比2.25%。与2019年收入决算数减少61.2万元，减少4.48%，主要是公务接待费和项目经费减少支出。

  （二）、收入决算情况说明

2020年全年收入总计1304.36万元，其中，财政拨款收入1275.04万元，占全年收入比为97.75%；上级拨款湖南省代表长沙市代表经费29.32万元，占比2.25%.

  （三）、支出决算情况说明

    本年支出合计  1304.36 万元，其中：基本支出  1057.55 万元，占 81.  %；项目支出 246.81  万元，占  19 %；

  （四）、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2020年度财政拨款收入总计1275.04万元，与2019年财政拨款收入决算数减少66.01万元，减少4.92%，主要是公务接待费和项目经费减少支出。

  （五）、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

   一、财政拨款支出决算总体情况。

 2020年财政拨款支出1275.04万元，与2019年财政拨款收入决算数减少66.01元，减少4.48%，主要是公务接待费和项目经费减少支出。

   二、财政拨款支出决算结构情况。

      2020年度财政拨款支出1275.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1275.04万元，工资福利支出888.8万元，占比财政拨款支出的69.71%；公用经费支出139.43万元，占比财政拨款支出的10.94%；项目支出246.81万元，占比财政拨款支出的19.35%。

     2020年度财政拨款支出 1275.04  万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1275.04 万元，占100%.

   全年财政拨款支出1275.04万元，按功能分类分：一般公共服务1275.04万元，占比100%。

   三、财政拨款支出决算具体情况。

       1、2020年度财政拨款支出年初预算数为 1241.78  万元，支出决算数为 1275.04  万元，其中：一般公共服务1275.04万元，占比100%.2020 年初预算为 1241.78  万元，支出决算为 1275.04  万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费的增加。2020年财政拨款支出1275.04万元，其中：基本支出1028.23万元，占全年财政拨款支出比为80.64%，项目支出246.81万元，占全年财政拨款支出比为19.36%。比年初预算增加33.26万元，主要是人员经费增加，退休干部抚恤金。

2 、一般公共服务支出（类）市人大一届四次全会（款）人大会议（项）。

年初预算为160万元，支出决算为109.38万元，完成年初预算的68.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因压减了会期。

   3、新增项目市财政预算联网监督（款）科技成果转化与扩散（项）

   追加预算72.95万元，支出决算为72.95万元，完成追加预算的100%。

   4、一般公共服务支出（类）市人大评议和专题调研（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为55万元，支出决算为29.83万元，完成年初预算的54.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因减少了部分调研活动。

 5 、一般公共服务支出（类）市人大代表及常委活动经费（款）代表履职能力提升（项）。

年初预算为55万元，支出决算为29.65万元，完成年初预算的53.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因减少了部分调研活动。

6、 一般公共服务支出（类）市人大“七个专项活动”（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为35万元，支出决算为5万元，完成年初预算的14.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是疫情原因减少了部分调研活动。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为65.79万元，支出决算为81.67万元，完成年初预算的124.14 %，决算数大于年初预算数的主要原因是退休干部死亡抚恤金。

  8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为29.57 万元，支出决算为 23.41 万元，完成年初预算的 79.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员异动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为14.79 万元，支出决算为14.79万元，完成年初预算的100%。

   10、住房保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为44.36万元，支出决算为 42.95 万元，完成年初预算的96.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     2020年度财政拨款基本支出1057.55万元，其中：人员经费851.2万元，占基本支出的80.49%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险费、医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金及其他个人和家庭的补助支出等；对个人和家庭的补助支出  50.69  万元，占基本支出的4.79%；公用经费126.34万元，占基本支出的11.94%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出;公务用车运行维护费为零。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为30元，支出决算为 7 万元，完成预算的15.56%，与上年相比减少8万元。

公务接待费支出预算30万元，支出决算为7万元，完成预算的23.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是进一步加强管理，厉行节约以及接待人员减少，与上年相比减少8万元，减少53%，减少的主要原因是进一步加强管理，厉行节约以及接待人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算7万元，占 100 %。

1、公务接待费支出决算为7万元，全年共接待来访团组58 个、来宾 1271人次，主要是接待上级省市兄弟区县领导（活动内容）发生的接待支出。

 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

    本部门无政府性基金预算                                      

九、宁乡市人民代表大会常务委员会关于2020年度预算绩效情况说明

宁乡市人民代表大会常务委员会预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等已作为附件公开（按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息，请作为附件公开）

十、宁乡市人民代表大会常务委员会其他重要事项

一.机关运行经费支出情况。本单位2020度机关运行经费支出126.34万元，比2019年减少6.99万元，减少5.5%。主要是响应上级精神压减了一般性行政支出。

二.政府采购支出情况。本部门2020年度政府采购支出总额90万元，其中：政府采购服务支出90万元,全部付给中小企业，占比100%。

   三.国有资产占用情况。截至2020年12月31日，本单位包括电脑办公家具等固定资产78.46万元。

   第四部分、名词解释 

一．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

二．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

三．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

五.附件（见附表）。 

                                                                                              宁乡市人民代表大会常务委员会

                        2021年7月8日