宁乡市人民代表大会常务委员会

2021年度部门决算公开目录 

第一部分 部门概况

一、职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收支决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、关于机关运行经费支出说明

    十、一般性支出情况说明

    十一、关于政府采购支出说明

    十二、关于国有资产占用情况说明

    十三、关于预算绩效情况的说明

    第四部分 名词解释

第五部分   附件

            第一部分 宁乡市人民代表大会常务委员会概况

一、 宁乡市人民代表大会常务委员会职责

1、宁乡市人大常委会机关是宁乡市级最高权力机关，具体讨论决定市内各方面工作的重 大事项；

2、监督市人民政府、市人民法院、市人民检察院开展工作；

3、撤销市人民政府的不适当的决定和命令；

4、撤销乡镇一级人民代表大会的不适当决议；

5、依照法律规定的权限，决定“一府两院”有关人员的任免；

6、在市人民代表大会闭会期间，罢免和补选市人民代表大会的个别代表等。

二、 宁乡市人民代表大会常务委员会机构设置和部门构成：

1、宁乡市人民代表大会常务委员会下设下设人大常委会办公室，市人大财政经济委员会，市人大教育科学文化卫生委员会，市人大环境与资源保护委大常委会选举任免联络工作委员会，市人大民族华侨外事委员会，市人大监察和司法委员会(法制委员会，市人大农业与农村委员会 ，市人大社会建设委员会。有在职干部职工51人，离退休38人。

2、2021年部门预算编制单位本级为：宁乡市人民代表大会常务委员会，没有独立核算的下级机构。

第二部分 宁乡市人民代表大会常务委员会部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   第三部分  宁乡市人民代表大会常务委员会2021年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1719万元，与2020年相比，增加412.21万元，增长32.33%，主要是因为2021年为换届选举之年，增开市二届一次全会,换届经费增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1719万元，其中：财政拨款收入1687.25 万元，占98.15 %；其他收入31.75万元，占1.85%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1719万元，其中：基本支出1229.65万元，占 71.53 %；项目支出489.35万元，占28.47%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1719万元，与2020年相比，增加412.21万元，增长32.33%，主要是因为2021年为换届选举之年，增开市二届一次全会；换届人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、财政拨款支出决算总体情况2021年度财政拨款支出1687.25万元，占本年支出合计的98.15%，与2020年相比，财政拨款支出减少412.21万元，增长32.33%，主要是因为2021年为换届选举之年，增开市二届一次全会；换届人员经费增加。

2、财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1687.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1461.07万元，占85%；社会保障和就业（类）支出134.01万元，占7.8%；卫生健康（类）支出48.35万元，占2.81%；住房保障（类）支出43.82万元，占2.55%。

3、财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算数为1362.55万元，支出决算数为1687.25万元，完成年初预算的123.83 %，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为996.43万元，支出决算为1003.47万元，完成年初预算的100.71%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加了绩效奖等。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为55万元，支出决算为265.41万元，完成年初预算的482.56%，主要是因为2021年为换届选举之年，增开市二届一次全会，追加预算215.41万元。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为160万元，支出决算为160万元，完成年初预算的100%.

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为55万元，支出决算为32万元，完成年初预算的58.18%。 因为疫情原因相关活动减少。

    5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为35万元，支出决算为0万元，因为疫情原因相关活动减少。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为60.35万元，支出决算为60.35万元，完成年初预算的100%.

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）抚恤金（项）。

年初未预算，支出67.09万元，退休干部死亡抚恤金。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障就业支出（项）。

年初预算为6.57万元，支出决算为6.57 万元，完成年初预算的100%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为42.28万元，支出决算为 38.35万元，完成年初预算的 90.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员异动.

10、卫生健康支出（类）医疗救助（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为9.13万元，支出决算为9.13万元，完成年初预算的100%。

11、卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是离休干部医疗费增加。

12、住房保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 47.86 万元，支出决算为 43.82 万元，完成年初预算的91.56%，决算数小于年初预算数的主要原因是年中人员异动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出1229.64万元，其中：人员经费908.72万元，占基本支出的73.9%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险费、医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金及其他个人和家庭的补助支出等； 公用经费132.44万元，占基本支出的10.77%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 1.“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为3.06万元，完成预算的10.02%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。由于预算数为0，无法计算百分比。

 2.公务接待费支出预算30万元，支出决算为3.06万元，完成预算的10.02%，决算数小于年初预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，厉行节约减少公务接待，与上年相比减少3.94万元，减少57%,减少的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，进一步加强管理，厉行节约减少公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，由于预算数为0，无法计算百分比。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算3.06万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组，0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为3.06万元，全年共接待来访团组35个、来宾516人次，主要是省市上级单位来宁指导和区县同行交流学习，如：省人大刘莲玉副主任带队来宁乡执法检查；浏阳市人大来宁交流学习等等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出132.44万元，比年初预算数增加11.05万元，增长9.1%。主要原因是:换届经费增加。

十、一般性支出情况

    2021年本部门开支会议费254.8万元，用于召开市一届六次会议和市二届一次会议, 人数共1600人，内容为市一届六次全会和市二届一次全会；开支培训费52.08万元，用于开展新一届人大代表培训，人数500人，内容为新一届人大代表培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额100万元，其中：政府购货物支0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出100万元。授予中小企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%,其中：授予小微企业合同金额100万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆, 其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。本单位包括电脑办公家具等固定资产净值84.97万元。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

     1.部门整体支出绩效情况

    预算绩效管理情况：按照市本级绩效管理工作的总体要求，2021年市人民代表大会常务委员会办公室共计5个项目，编报绩效 目标的其他5个，涉及项目支出305万元，实行项目支出绩效目标管理。

     2.存在的问题及原因分析

    支出未严格按预算执行，项目效果缺乏相对应的数量，质量资料，以至无法衡量项目效果，影响客观评价。单位严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，进一步扩大政府采购范围和规模，按月按季度推进工作计划，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，在确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位的同时，有效提高了资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    第五部分 附件2021年度部门整体支出绩效评价报告