2023年宁乡市人民代表大会常务委员会

预算公开目录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明   

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、2023年整体支出绩效目标表

十、2023年项目绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  2023年宁乡市人民代表大会常务委员会预算说明

一、部门基本概况 

1、2023年宁乡市人民代表大会常务委员会职能职责

监督市人民政府、市人民法院、市人民检察院开展工作；撤销市人民政府的不适当的决定和命令；撤销乡镇一级人民代表大会的不适当决议；决定市内各方面工作的重大事项；监督依照法律规定的权限，决定“一府两院”有关人员的任免；在市人民代表大会闭会期间，罢免和补选市人民代表大会的个别代表等。宁乡市人大常委会机关是宁乡市级最高权力机关，具体讨论相关重大事宜。

2、宁乡市人民代表大会常务委员会机构设置

纳入2023年部门预算编制单位本级为：宁乡市人民代表大会常务委员会。下设人大常委会办公室，市人大财政经济委员会，市人大教育科学文化卫生委员会，市人大环境与资源保护委大常委会选举任免联络工作委员会，市人大民族华侨外事委员会，市人大监察和司法委员会(法制委员会，市人大农业与农村委员会，市人大社会建设委员会。

二、部门预算单位构成  

宁乡市人民代表大会常务委员会只有本级，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有宁乡市人民代表大会常务委员会部门本级。         

三、宁乡市人民代表大会常务委员会收支总体情况

1、收入预算，2023年年初预算数1800.8万元，其中，一般公共预算拨款1800.8万元，收入较去年增加301.52万元，主要是人员增加和离退休干部待遇经费预算增加;增加宁乡市代表包干经费102万元；包括干部职工基本工资奖金养老保险住房公积金等，离退休干部待遇，公用支出和项目经费。

2、支出预算，2023年年初预算数1800.8万元，其中，一般公共服务1800.8万元，支出较去年增加301.52万元，主要是增加宁乡市代表包干经费102万元；还有是人员增加和离退休干部待遇经费增加。

四、宁乡市人民代表大会常务委员会一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款支出1800.8万元，其中，一般公共服务1800.8万元，占100%.

1、基本支出：2023年年初预算数为1397.8万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费，离退休干部的部分待遇，以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    2、项目支出：2023年年初预算数为403万元，

宁乡市人民代表大会常务委员会为了服务大局上体现人大新担当.围绕市委中心工作，紧扣维护发展、维护公正、维护稳定的工作目标，精选议题，突出重点，依法开展监督，全力服务发展，在推动落实中体现宁乡人大新担当，按照惯例，2023年共预算了六个项目支出:市第二届三次会议经费135万元；代表集中视察评议及培训经费55万元；市人大各委办活动经费36万元；预算审查监督平台建设经费20万元；宁乡市代表包干经费102万元；；市人大代表和常委活动专项经费55万元。

五、宁乡市人民代表大会常务委员会政府性基金预算支出  

本部门无政府性基金预算支出。

六、宁乡市人民代表大会常务委员会其他重要事项的情况说明

    1、 机关运行经费

2023年的机关运行费147.64万元，比去年增加4.18万元，上升2.83%。主要是工会经费，交通补贴等增加。其中办公费25万元，邮电费2万元，差旅费2万元，公务接待经费6万元，劳务费3万元，工会经费28.2533万元，其他交通费用（车改补贴）52.2万元，维修（护）费3万元；其他商品服务支出26.365万元等。

备注：机关运行经费指本部门的运行经费，公开口径为一般公共预算基本支出中的商品和服务支出情况。

    2、“三公”经费预算

2023年人大常委会办公室“三公”经费预算数为8万元，主要为公务接待：一年中主要接待上级省，市人大来宁调研，兄弟区县市来宁学习。

3、一般性支出情况说明

2023年的一般性支出说明：2023年人大常委会会议费预算支出195万元，拟召开一类会议一次，人数800人左右，是每年一次的全市人民代表大会；拟召开二类会议六到七次，人数50-80人不等，是每两个月的市人大常委会组成人员会议；三类会议四次，人数100人左右，是每季度的乡镇（街道）人大工作会议；另全年常委会和各委室组织的各种调研视察等活动不等。

4、宁乡市人民代表大会常务委员会政府采购情况

    2023年本部门政府采购预算总额   100万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算100万元。

    5、宁乡市人民代表大会常务委员会国有资产占用情况明  

截至2022年12月底，宁乡市人民代表大会常务委员会机关共有国有资产价值72.37万元，其中一般设备价值72.37万。主要是办公电脑和办公家具。本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

6、宁乡市人民代表大会常务委员会预算绩效管理情况

预算绩效管理情况：按照市本级绩效管理工作的总体要求，2023年市人民代表大会常务委员会办公室共计6个项目，市第二届三次会议经费135万元；代表集中视察评议及培训经费55万元；市人大各委办活动经费36万元；预算审查监督平台建设经费20万元；宁乡市代表包干经费102万元；；市人大代表和常委活动专项经费55万元。涉及项目支出403万元，实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2023年宁乡市人民代表大会常务委员会预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支情况表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出情况表

九、 2022年项目支出绩效目标表

十、2022年整体支出绩效目标表

详见附件