2022年度宁乡市人民代表大会常务

委员会部门决算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    九、财政拨款“三公”经费支出决算表

    第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

    八、政府性基金预算收入支出决算情况

    九、关于机关运行经费支出说明

    十、一般性支出情况说明

    十一、关于政府采购支出说明

    十二、关于国有资产占用情况说明

    十三、关于预算绩效情况的说明

    第四部分 名词解释

    第五部分 附件

第一部分 宁乡市人民代表大会常务委员会概况

一、 宁乡市人民代表大会常务委员会职责                         

1、宁乡市人大常委会机关是宁乡市级最高权力机关，具体讨论决定市内各方面工作的重大事项。

2、监督市人民政府、市人民法院、市人民检察院开展工作。

3、撤销市人民政府的不适当的决定和命令。

4、撤销乡镇一级人民代表大会的不适当决议。

5、依照法律规定的权限，决定“一府两院”有关人员的任免。

6、在市人民代表大会闭会期间，罢免和补选市人民代表大会的个别代表等。                       

二、 宁乡市人民代表大会常务委员会机构设置和部门构成：

1、内设机构设置。宁乡市人民代表大会常务委员会下设人大常委会办公室，市人大财政经济委员会，市人大教育科学文化卫生委员会，市人大环境与资源保护委大常委会选举任免联络工作委员会，市人大民族华侨外事委员会，市人大监察和司法委员会(法制委员会，市人大农业与农村委员会，市人大社会建设委员会。现有在职干部职工53人，离退休干部36人。

2、决算单位构成。2022年部门决算编制单位只有宁乡市人民代表大会常务委员会本级。

第二部分 宁乡市人民代表大会常务委员会部门决算表

部门决算表（见附件）

第三部分  宁乡市人民代表大会常务委员会2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

    2022年度收、支总计2,019.29万元。与上年相比，增加300.29万元，增长17.47%，主要是因为2021年的换届经费带到2022年支付，后换届人员增加，相关人员经费增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计2,019.29万元，其中：财政拨款收入1,929.60万元，占95.56%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入89.68万元，占4.44%。

三、支出决算情况说明

    2022年度支出合计2,019.29万元，其中：基本支出1,509.34万元，占74.75%；项目支出509.94万元，占25.25%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计1,929.60万元，与上年相比，增加242.35万元,增长12.56%，主要是因为2021年的换届经费带到2022年支付，后换届人员增加，相关人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出1,929.60万元，占本年支出合计的95.56%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加242.35万元，增长14.36%，主要是因为2021年的换届经费带到2022年支付，后换届人员增加，相关人员经费增加。

    （二）财政拨款支出决算结构情况

    2022年度一般公共预算财政拨款支出1,929.60万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1602.49万元，占83.05%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%;社会保障和就业（类）支出229.15万元，占11.88%；卫生健康（类）支出42.27万元，占2.19%；住房保障（类）支出55.69万元，占2.88%.

    （三）财政拨款支出决算具体情况

    2022年度财政拨款支出年初预算数为1499.28万元，支出决算数为1929.6万元，完成年初预算的128.7%，其中：

1、一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

年初预算为996.43万元，支出决算为1224.58 万元，完成年初预算的122.9%，决算数大于年初预算数的主要原因主要是因为2021年相关换届经费到2022年支付，另换届调入干部多名，人员经费增加。

2、一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为55万元，支出决算为157.21万元，完成年初预算的285.84%，主要是长沙市代表活动经费增加的开支。

3、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。

年初预算为160万元，支出决算为143.16万元，完成年初预算的89.48%.

4、一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。

年初预算为55万元，支出决算为55万元，完成年初预算的100%。

5、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。

年初预算为35万元，支出决算为11.73万元，完成年初预算的33.51%，因为疫情原因相关活动减少。

     6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为107.72万元，支出决算为229.15万元，完成年初预算的212.73 %，决算数大年初预算数的主要原因：一是调入人员相关经费，二是退休干部死亡抚恤金。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为42.28万元，支出决算为 42.27万元，完成年初预算的 99.98%。

8、住房保障支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为 47.86 万元，支出决算为 55.69万元，完成年初预算的116.36%，决算数大于年初预算数的主要原因是换届调入人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出1509.34万元，其中：人员经费1390万元，占基本支出的92.09%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、养老保险费、医疗保险费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、奖励金及其他个人和家庭的补助支出等； 

公用经费119.34万元，占基本支出的7.91%，主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

    “三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为8.24万元，完成预算的27.47%，其中：

    1、因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

    2、公务接待费支出预算为30万元，支出决算为8.24万元，完成预算的27.47%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，与上级人大和兄弟区县人大交流减少。与上年相比增加5.18万元，增长169.3%, 主要原因为省人大“一法一条例”多次来宁检查。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，支出决定为0.00万元（由于预算数为0，无法计算百分比）与上年度持平。公务用车运行维护费年初预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元（由于预算数为0，无法计算百分比）与上年度持平。截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度本单位无政府性基金支出。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年度机关运行经费支出119.34万元，比年初预算数减少24.12万元，减少20.21%，主要原因是:公务接待费节支。

十、一般性支出情况说明

    2022年本部门开支会议费115.00万元，用于召开宁乡市人大二届二次会议，人数800人，内容为宁乡市人民代表大会二届二次会议；开支培训费16.00万元，用于开展宁乡市代表培训，人数约300人。

十一、关于政府采购支出说明

    本部门2022年度政府采购支出总额100.00万元，其中：政府采购货物支出0.00 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出100.00万元。授予中小企业合同金额100.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额100.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

    1.部门整体支出绩效情况

    预算绩效管理情况：按照市本级绩效管理工作的总体要求，2022年市人民代表大会常务委员会办公室共计5个项目，编报绩效管理目标5个，涉及项目支出509.94万元，实行项目支出绩效目标管理。

    2.存在的问题及原因分析

   存在的主要问题是由于市政府办人员流动较大导致预算编制不够精准。进一步严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，提高资金使用效益。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

                                   第五部分  附件