第一部分宁乡市人大常委会2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、监督市人民政府、市人民法院、市人民检察院开展工作；撤销市人民政府的不适当的决定和命令；撤销乡镇一级人民代表大会的不适当决议；决定市内各方面工作的重大事项；监督依照法律规定的权限，决定“一府两院”有关人事的任免；在市人民代表大会闭会期间，罢免和补选市人民代表大会的个别代表等。宁乡市人大常委会机关是宁乡市级最高权力机关，具体讨论相关重大事宜。

2、宁乡市人大常委会机构设置

纳入2024年部门预算编制单位本级为：宁乡市人大常委会。下设人大常委会办公室，市人大财政经济委员会，市人大教育科学文化卫生委员会，市人大环境与资源保护委大常委会选举任免联络工作委员会，市人大民族华侨外事委员会，市人大监察和司法委员会(法制委员会，市人大农业与农村委员会，市人大社会建设委员会。

二、部门预算单位构成

宁乡市人大常务委员会只有本级, 没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一共般公预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算1663.16 万元，其中，一般公共预算拨款 1663.16万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款  0 万元，纳入专户管理的非税理收入 0 万元，收入较去年减少137.64  万元，主要是人员调出。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算 1663.16  万元，其中，一般公共服务1442.04万元，公共安全 0 万元，教育 0 万元，科学技术 0 万元,支出较去年减少114.45 万元，主要是人员调出。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1663.16万元，其中，一般公共服务支出1289.16万元，占100%；公共安全支出 0 万元，占 0 %具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算数1289.16万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算 374 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：宁乡市第二届人民代表大会第四次会议支出 135 万元，主要用于宁乡市第二届人民代表大会第四次会议等方面； 宁乡市人大代表包干经费支出 102 万元，主要用于宁乡市人大代表通讯交通费等方面；宁乡市人大代表集中视察和评议经费 44 万元，主要用于组织的集中视察和评议活动；宁乡市人大各委办经费 29 万元，用于宁乡市人大各委办工作人员的办公经费：宁乡市预算审查监督平台经费 20 万元，用于财政预算联网平台建设：宁乡市人大常委会组成人员和人大代表活动专项经费 44 万元，用于人大常委会组成人员和人大代表培训学习等。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关本级的机关运行经费134.57万元，比上年预算减少13.07万元，下降（上升）9.1%，主要人员调出。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门机关本级行政单位“三公”经费预算数为11万元，其中，公务接待费11万元，公务用车购置及运行费 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费  0 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024年“三公”经费预算较2023年增加 3 万元，主要是上级和区县交流学习增多。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算155万元，拟召开21会议，人数1200人，内容为市二届四次全会，每季度一次人大常委会会议，每季度一次全市人大乡镇工作会议，每月一次市人大常委会主任扩大会议。培训费预算 10 万元，拟开展 2 批 培训，人数420人，内容为宁乡市人大代表培训；本单位没有节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排，经费预算 0 万元。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额100万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 100 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2024年12月底，本部门共有公务用车0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2024年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为1663.16万元，其中，基本支出 1289.16 万元，项目支出374万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用财政拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分宁乡市人大常委会2024年部门预算表