2020年宁乡市融媒体中心部门预算

 目 录

第一部分 2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体政策，贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规。

（2）负责所属广播、电视、报纸、网络、新媒体等平台运行管理。

（3）参与全市广播、电视、报纸、网络、新媒体事业的融合元规划、建设与发展。负责所属广播、电视、报纸、网络、新媒体平台的高新技术的研究、开发和利用，全面链接党建报务、政务服务、公共服务、增值服务，促进新技术和新科研成果的应用，参与全市信息产业、大数据、智慧城市的规划和建设。

（4）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

2、机构设置

宁乡市融媒体中心是全额拨款的事业单位，预算单位1个（含宁乡市融媒体中心、宁乡市电视台、宁乡市广播电台、宁乡市新媒体中心、宁乡市望北峰广播电视转播台），单位内设机构6个。本单位预算编制人数131人：全额拨款编制数58人，差额拨款编制数73人。至2019年9月底实有在职正式职工234人（含宁乡市电视节目传输中心），临聘人员81人，离退休人员60人，享受遗属生活补助7人。

二、部门预算单位构成

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）宁乡市融媒体中心本级

（二）二级预算单位：宁乡市望北峰广播电视转播台、宁乡市电视台、宁乡市广播电台、宁乡市新媒体中心

根据宁办[2019]5号关于印发《宁乡市机构改革实施方案》的通知，将宁乡市广播电视台职责，《今日宁乡》信息中心的职责整合，组建宁乡市融媒体中心，为市委直属正科级公益类事业单位，归口市委宣传部管理。不再保留宁乡市广播电视台、《今日宁乡》信息中心。原市广播电视台所属事业单位调整为市融媒体中心所属事业单位。

三、部门收支总体情况

2020年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入、其他收入；支出既包括保障本事业单位以及所属二级事业单位基本运行的经费，也包括本单位归口管理的专项经费。

（一）收入预算，2020年年初预算数3774万元，其中，一般公共预算拨款1768万元，国有资本经营预算拨款2006万元。收入较去年增加了116万元，主要是预算人员2020年政策性增资以及电视专栏经费的增加等。

（二）支出预算，2020年年初预算数3774万元。支出较去年增加了116万元，主要是预算人员2020年政策性增资以及电视专栏经费的增加等。

四、一般公共预算拨款支出

2020年一般公共预算拨款收入3774万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2020年年初预算数为1639万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2020年年初预算数为2135万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于“村村响”“户户通”工程的日常维护维修、电视专栏等方面的费用。

五、政府性基金预算支出

我单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2020年本级事业单位及各二级预算单位的机关运行经费当年一般公共预算拨款127.61万元，比2019年预算减少了12万元，下降9%，主要是单位厉行节约，严格控制各项经费。

2、“三公”经费预算

2020年“三公”经费预算数为36万元，其中:公务接待费5万元，公务用车运行费31万元。2020年“三公”经费预算较2019年减少1万元，主要是单位在中央八项规定要求以来，我单位进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，进一步规范财务管理，认真执行三公经费年初预算标准，从严控制三公经费支出，厉行节约，确保了我单位三公经费支出只减不增。通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数以及号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

3、一般性支出情况

2020年一般性支出年初预算378万元，其中，办公费36万元；印刷费156万元；咨询费8万元；水费0.5万元；电费45.5万元；邮电费30万元；物业管理费30.4万元；维修费10万元；会议费2万元；培训费7万元；公务接待费5万元；劳务费7万元，公务用车运行维护费31万元；其他交通费9.6万元。

4、政府采购预算情况

2020年单位政府采购预算总额285万元，其中：报纸印刷及其他印刷预算203万元；公务车维修和保养预算32万元；政府采购服务预算共计235万元占比82.46%；政府采购货物预算 50万元；占比17.54%。没有授予中小企业政府采购合同支出，也没有授予小微企业政府采购合同支出。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆（均为一般公务用车）；单位价值20万元以上的设备11台（套），单价在100万元以上的设备2台（套）。

6、预算绩效目标说明。

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年宁乡市融媒体中心整体支出3774万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

七、 名称解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。