2019年宁乡市广播电视台部门预算

目  录 

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

认真贯彻执行党和政府在新闻宣传、广播电视方面的路线、方针、政策，把握正确舆论导向，发挥党和政府的喉舌作用，发挥联系人民群众的桥梁纽带作用，围绕宁乡市委市政府的中心工作开展新闻宣传；按要求传输中央、省、市、宁乡广播电视节目；负责办好自办节目，做好广播电视媒体经营和文化产业经营；负责广播电视事业费的管理；负责本系统职工队伍的建设和管理，组织专业人员培训，指导系统内企业的经营管理工作；负责广播电视设施、设备的管理和新技术的研究应用工作。负责广播电视安全播出和设备、设施的安全防范工作；负责台机关的管理和台属单位机构编制、人力资源和社会保障、社会治安综合治理和计划生育工作，监管台属单位国有资产；完成宁乡市委、市政府和上级主管业务部门交办的其他工作任务。

2、机构设置

市广播电视台是全额拨款的事业单位，共有预算单位2个，包括台本级和一个所属二级预算单位（宁乡市电视台）。编制人数112人：广播电视台预算39人，全额拨款共39人（宁乡市广播电视台18人，宁乡市望北峰转播台21人）；宁乡市电视台差额拨款73人。2018年9月底实有在职正式职工112人，临聘人员42人，离退休人员57人，享受遗属生活补助7人。

二、部门预算单位构成

纳入2019年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、宁乡市广播电视台本级

2、宁乡市望北峰转播台

三、部门收支总体情况

2019年部门预算为本级预算情况。收入包括一般公共预算收入、国有资本经营预算收入；支出包括保障机关的基本运行的经费，也包括“村村响”维护专项经费。

（1）收入预算：2019年年初预算数734.93万元，其中，一般公共预算拨款678.93万元，国有资本经营预算拨款56万元。收入较去年增加了87.15万元，主要是全额预算人员2019年政策性增资等。

（2）支出预算：2019年年初预算数734.93万元。支出较去年增加了87.15万元，主要是全额预算人员2019年政策性增资等。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入734.93万元，具体安排情况如下：

（1）基本支出：2019年年初预算数为714.93万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（2）项目支出：2019年年初预算数为20万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于“村村响”“户户通”工程的日常维护维修等方面的费用。

五、政府性基金预算支出

我单位无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019年本级事业单位及二级单位宁乡市望北峰转播台的机关运行经费当年一般公共预算拨款99.35万元，比2018年预算增加了7.25万元，主要是因为预算单位运行经费增加。

2、“三公”经费预算

2019年“三公”经费预算数为10万元，其中:公务接待费2万元，公务用车运行费8万元。2019年“三公”经费预算较2018年减少20万元，主要是单位严格执行厉行节约。

3、一般性支出情况

2019年一般性支出年初预算87.4万元，其中，办公费6万元；水费0.2万元；电费12万元；邮电费0.2万元；物业管理费20万元；差旅费5万元；维修费23万元；会议费1万元；培训费5万元；公务接待费2万元；劳务费5万元，公务用车运行维护费8万元。

4、政府采购情况

2019年单位政府采购预算总额13万元，其中：政府货物采购办公套件预算5万元；占比38.46%；政府采购服务预算8万元；占比61.54%；没有授予中小企业政府采购合同支出，也没有授予小微企业政府采购合同支出。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

2018年度年末资产总额3963万元，其中：车辆1辆（为一般公务用车），价值12.38万元；单价在20万元以上的设备6台/套，共计价值924.9046万元（含单价在100万元以上的设备1套，价值227.1万元）。

5、预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年宁乡市广播电视台

整体支出734.93万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

 七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2019年1月17日