2020年宁乡市融媒体中心部门决算

目 录

第一部分 宁乡市融媒体中心部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

            第一部分宁乡市融媒体中心部门概况

一、部门职责

（一）落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体政策，贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规。

（二）负责所属广播、电视、报纸、网络、新媒体等平台运行管理。

（三）参与全市广播、电视、报纸、网络、新媒体事业的融合元规划、建设与发展。负责所属广播、电视、报纸、网络、新媒体平台的高新技术的研究、开发和利用，全面链接党建报务、政务服务、公共服务、增值服务，促进新技术和新科研成果的应用，参与全市信息产业、大数据、智慧城市的规划和建设。

（四）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

宁乡市融媒体中心是全额拨款的事业单位，预算单位1个为宁乡市融媒体中心,含二级预算单位四个（宁乡市电视台、宁乡市广播电台、宁乡市新媒体中心、宁乡市望北峰广播电视转播台），单位内设机构6个（办公室、人力资源科、财务科、总编室、事业技术科、安全保卫科）。本单位预算编制人数131人：全额拨款编制数58人，差额拨款编制数73人。至2020年12月底实有在职正式职工326人（含宁乡市电视节目传输中心），临聘人员81人，离退休人员60人，享受遗属生活补助7人。

(二） 决算单位构成。

纳入2020年部门预算编制范围的预算单位包括：

（一）宁乡市融媒体中心本级

（二）二级预算单位：宁乡市望北峰广播电视转播台、宁乡市电视台、宁乡市广播电台、宁乡市新媒体中心

根据宁办[2019]5号关于印发《宁乡市机构改革实施方案》的通知，将宁乡市广播电视台职责，《今日宁乡》信息中心的职责整合，组建宁乡市融媒体中心，为市委直属正科级公益类事业单位，归口市委宣传部管理。不再保留宁乡市广播电视台、《今日宁乡》信息中心。原市广播电视台所属事业单位调整为市融媒体中心所属事业单位。

               第二部分 2020年部门决算表

一、部门收支决算总表

二、部门收入决算表

三、部门支出决算表

四、财政拨款收支决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收支决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计3220.52万元。与2019年相比，减少354.48万元，减少9.92%，减少的原因主要是因为人员减少，造成基本支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计3220.52万元，其中：财政拨款收入3220.52万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计3220.52万元，其中：基本支出1686.13万元，占52.36%；项目支出1534.39万元，占47.64%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计3220.52万元，与2019年相比，减少354.48万元,减少9.92%，减少的原因主要是因为人员减少，造成收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出3220.52万元，占本年支出合计的100%，与2019年相比，财政拨款支出减少354.48万元，减少9.92%，减少的原因主要是因为人员减少，造成支出减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出3220.52 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出5.71万元，占0.18%；公共安全支出5万元，占0.16%;文化旅游体育与传媒支出3037.5万元，占94.32%;社会保障和就业支出74.52万元，占2.31%;卫生健康支出48.9万元，占1.52%;住房保障支出48.89万元，占1.52%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为3774.33万元，支出决算数为3220.52万元，完成年初预算的85.33%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为3604.02万元，支出决算为5.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：今年公共服务项目增加。

 2、公共安全支出。

年初预算为0万元，支出决算为5万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2019年结转。

3、社会保障和就业支出

年初预算为72.52万元，支出决算为74.52万元，完成年初预算的102.76 %，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调标。

4、卫生健康支出。

年初预算为48.9万元，支出决算为48.9万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

5、住房保障支出

年初预算为48.89万元，支出决算为48.89万元，完成年初预算的100 %，决算数与年初预算数持平。

6、文化旅游体育与传媒支出

年初预算为0万元，支出决算为3037.5万元。其中文化和旅游支出决算为12.6万元、新闻出版电影支出决算为81.6万元、广播电视支出决算为2883.5万元、其他文化旅游体育与传媒支出决算为59.8万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加文化旅游体育与传媒项目

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1686.13万元，其中：人员经费1507.65万元，占基本支出的89.41%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费178.48万元，占基本支出的10.59%，主要包括办公费4万元、印刷费1.96万元、水费0.5万元、电费45.4万元、物业管理费25.4万元、会议费1万元、培训费2万元、公务接待费3.25万元、工会经费4.89万元、福利费4.7万元、公务用车运行维护费11.3万元、其他商品和服务支出3.46万元。

对个人和家庭的补助70.62万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为36万元，支出决算为35.5万元，完成预算的98.61%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。预决算数与去年保持不变，完成预算100%。

公务接待费支出预算5万元，支出决算为4.5万元，完成预算的90%，决算数小于年初预算数的主要原因是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。严格控制公务接待规模和标准，费用进一步减少。与上年相比增加4.37万元，增长33.62%。增加的主要原因是去年录入数据有误，今年根据预算会计数据录入。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为31万元，支出决算为31万元，完成预算的100%，决算数与年初预算数持平，与上年相比减少7.95万元，减少20.41%,减少的主要原因是加强内部预算控制，狠抓厉行节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.5万元，占12.68%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0 %,公务用车购置费及运行维护费支出决算31万元，占87.32 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为4.5万元，全年共接待来访团组112个、来宾1125人次，主要是来客及加班发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31万元，其中：公务用车购置费0万元，   （单位本级或某二级机构）更新公务用车0辆。公务用车运行维护费31万元，主要是公务车燃油费、修理费及购置车险支出，截至2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。宁乡市融媒体中心本年度无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年单位整体支出3220.52万元，全部实行整体支出绩效目标管理，绩效良好。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门无机关运行经费支出。

（二）一般性支出情况

2020年 本部门开支会议费19.34万元，用于召开日常会议，人数180人，内容为日常会议，比去年增加18.07万元。主要原因是：今年项目资金增加，所以造成会议费同比去年有所增加；开支培训费17万元，用于日常培训，人数212人比去年增加15.53万元。主要原因是今年项目资金增加，所以造成培训费同比去年有所增加。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总104.87万元，其中：政府采购货物支出5.69万元、政府采购工程支出99.18万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额104.87万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.87万元，占政府采购支出总额的100 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要是办公用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

            第四部分    名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

3．机关运行经费：是指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

      第五部分    附件

宁乡市融媒体中心部门整体支出

绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门基本情况：宁乡市融媒体中心是全额拨款的事业单位，预算单位1个为宁乡市融媒体中心,含二级预算单位四个（宁乡市电视台、宁乡市广播电台、宁乡市新媒体中心、宁乡市望北峰广播电视转播台），单位内设机构6个（办公室、人力资源科、财务科、总编室、事业技术科、安全保卫科）。本单位预算编制人数131人：全额拨款编制数58人，差额拨款编制数73人。至2020年12月底实有在职正式职工326人（含宁乡市电视节目传输中心），临聘人员81人，离退休人员60人，享受遗属生活补助7人

（二）职能职责

落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体政策，贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规。负责所属广播、电视、报纸、网络、新媒体等平台运行管理。参与全市广播、电视、报纸、网络、新媒体事业的融合元规划、建设与发展。负责所属广播、电视、报纸、网络、新媒体平台的高新技术的研究、开发和利用，全面链接党建报务、政务服务、公共服务、增值服务，促进新技术和新科研成果的应用，参与全市信息产业、大数据、智慧城市的规划和建设。完成市委、市政府交办的其他工作任务。

（三）部门整体支出规模:

全年预算支出规模为3774万元，主要为包括保障本事业单位以及所属二级事业单位基本运行的经费，也包括本单位归口管理的专项经费。

二、部门整体支出管理及使用情况：全年实际执行支出为3221万元，为年初预算的85%。

（一）基本支出

基本支出1686万元，其中：人员支出1578万元，公用经费108万元；“三公”经费35.5万元，其中车辆保有量7台，费用35.5万元，公务接待费4.5万元。

（二）项目支出

1.项目资金：年初预算项目资金2135万元，其中年初预算国有资源有偿使用2006万元，年初预算财政拨款收入129万元。

2.项目资金：全年实际执行2135万元，其中项目支出1534万元，业务性工作项目支出601万元。

3.项目资金管理情况分析：项目资金实行专项管理，专款专用。

三、部门项目组织实施情况

（一）项目组织情况分析：项目严格按照验收进行支付。

（二）项目管理情况分析，项目实行专项、专人管理。

四、资产管理情况

资产严格按照国有资产管理系统进行资产的配置、管理，对资产的处置严格按照国有资产的管理报批程序报批处置。

五、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。其中：成本（预算）控制、公用经费（预算）支出比重为127/1639*100%=8%，公用经费实际支出比重108/1686*100%=6%。国有资源有偿使用收入实际为1660.2万元，今日宁乡广告出版发行750万元，全部完成任务。

六、存在的主要问题

一般事务性项目支出主要为差额人员及聘用人员的工资福利及公用经费。作为全额拨款事业单位，拨款经费严重不足。

七、改进措施和有关建议

进行人员优化。