2023年宁乡市融媒体中心部门预算公开

目 录

   第一部分2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

   第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

   第一部分 部门预算说明

   一、部门基本概况

   （一）职能职责。

   （1）落实党管宣传、党管意识形态、党管媒体政策，贯彻执行党和国家有关宣传工作的路线、方针、政策和法律法规。

   （2）负责所属广播、电视、报纸、网络、新媒体等平台运行管理。

   （3）参与全市广播、电视、报纸、网络、新媒体事业的融合元规划、建设与发展。负责所属广播、电视、报纸、网络、新媒体平台的高新技术的研究、开发和利用，全面链接党建报务、政务服务、公共服务、增值服务，促进新技术和新科研成果的应用，参与全市信息产业、大数据、智慧城市的规划和建设。

   （4）完成市委、市政府交办的其他工作任务。

   （二）机构设置。

   宁乡市融媒体中心是全额拨款的事业单位，预算单位1个（含宁乡市广播电视台、宁乡市望北峰广播电视转播台）。单位核定编制数129名。2022年末实有职工261人，其中在职职工197人，退休人员64人。全额拨款人员41人，差额拨款人员53人，聘用人员88人，其他人员15人。

   二、部门预算单位构成

宁乡市融媒体中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

   三、部门收支总体情况

   （一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算4133.72万元，其中，一般公共预算拨款4133.72万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入2200元。收入较去年增加175.62万元，上升4.44%，主要是人员经费增加。

   （二）支出预算：2023年本部门支出预算4133.72万元，其中，文化体育与传媒支出3942.41万元；社会保障和就业支出101.45万元；卫生健康支出36.71万元；住房保障支出53.14万元。支出较去年增加175.62万元，上升4.44%，主要是人员经费增加。

   四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算4133.72万元，其中，文化体育与传媒支出3942.41万元，占95.37%；社会保障和就业支出101.45万元，占2.45%；卫生健康支出36.71万元，占0.89%；住房保障支出53.14万元，占1.29%。具体安排情况如下：

   （一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1702.72万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

   （二）项目支出：2023年本部门项目支出预算2431万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：其中：文化体育与传媒支出2,238万元，主要用于今日宁乡扩版经费方面，支出200万元；用于融媒体业务经费方面，支出10万元；用于融媒体中心人员经费（统筹安排），支出1600万；用于融媒体中心运行经费（统筹安排），支出480万；用于物业管理费，支出21万；用于高级政府雇员经费，支出120万。 

   五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

   六、其他重要事项的情况说明

   （一）机关运行经费：宁乡市融媒体中心为非行政单位和非参公事业单位，未纳入机关运行经费统计范围，故无机关运行经费。

   （二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级、长沙市宁乡市望北峰广播电视转播台、长沙市宁乡市广播电视台等2家行政事业单位“三公”经费预算数为22万元。其中，公务接待费 2万元，公务用车购置及运行费20万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 20万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.3万元，主要是从严控制三公经费支出，厉行节约，确保我单位三公经费支出只减不增，采取了尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数等措施。

   （三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0.5万元，拟召开党的二十大精神学习会议，党建工作会议，人数30人。内容为深入学习贯彻党的二十大精神，把思想和行动统一到党的二十大精神上。培训费预算1万元，拟开展新闻一线记者摄像培训培训，人数 15 人，内容为提高一线人员业务素质。未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

   （四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额287万元，其中，货物类采购预算40万元；工程类采购预算 0万元；服务类采购预算247万元。

   （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车7辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 7辆；单位价值50万元以上通用设备 3 台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车 0辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备 0台。

   （六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额4133.72万元，其中，基本支出1702.72万元，项目支出2431万元，具体绩效目标详见报表。

   七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表