宁乡市人民政府办公室

2021年度部门预算公开

目录

一、部门基本概况

(一）职能职责

    （二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入情况

（二）支出情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）政府采购情况

 (四）国有资产占用情况

（五）预算绩效管理情况

（六）政府性基金支出情况

    六、名词解释

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规和规章。围绕市人民政府工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展等全局性的重大问题以及全市政治、经济、社会综合性课题进行调查研究，为市人民政府科学决策提出建议、预案和依据。

2、负责上级政府和市政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件的贯彻落实情况的督促检查工作，及时向市政府领导同志报告。负责组织办理政府系统承办的人大代表议案、建议和政协委员提案。

3、负责市人民政府文件、政府工作报告、领导讲话文稿的起草、校核、印发工作。

4、负责市政府各种会议的事务性工作。负责市政府领导同志参加公务活动的组织安排和服务工作。负责市政府、市政府办及主要领导同志的印信管理。

5、负责协助市政府领导处理市政府日常事务。负责市政府值班、文电处理、档案管理和利用。做好各种信息的收集、整理、反馈和上报。负责日常接待和人民群众来信来访工作。

6、研究乡镇人民政府（街道办事处）和市政府各工作部门请示市政府的问题，提出初步处理意见，报市政府领导审批。

7、协调市政府各工作部门之间、各乡镇（街道）之间、部门与乡镇（街道）之间的关系。指导市人民政府工作部门和乡镇政府（街道办事处）的办公室业务工作。

8、负责拟订全市金融业发展规划，会同有关部门查处打击非法金融活动，监督管理融资性担保机构和小额贷款公司；牵头组织征地补偿安置工作；制定全市公共机构节能规划。

9、完成市委、市政府和市政府主要领导同志交办的其他任务。

（二）机构设置

市政府办实有人员构成，公务员编制人员51人，事业编制人员19人，工勤人员5人，临时人员3人，退休人员23人。政府办编制情况，行政编43个（不含正副市长及调研员11人编制），事业编制20个，工勤编制5个。内设机构11个,即秘书科、督查科、行政人事科、市政府总值班室、综合发展科、农业农村科、工业交通科、城建城管科、商贸文旅科、教育卫健科、社会管理科。下属宁乡市政府发展研究中心为财务不独立的二级机构。

二、部门预算单位构成

纳入2021年部门预算编制范围单位包括：

政府办部门本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括政府办本级汇总情况。

（一）收入情况

2021年收入预算1965.82万元，其中：经费拨款1905.82万元，国有资源有偿使用收入60万元。收入预算较去年减少274.28万元，原因为校车办预算安排调整至教育局。

（二）支出情况

2021年度支出预算1965.82万元，其中：基本支出1555.82万元，项目支出410万元。基本支出1555.82万元，其中人员经费1303.66万元、机关运行经费191.97万元、对个人和家庭补助60.19万元。基本支出较去年增加205.72万元，原因是增加了文明奖、物业补贴、退休一次性生活补贴项目。项目支出主要是一般性项目支出410万元，较去年减少480万元，原因是校车办年初预算调整至市教育局。

四、一般公共预算拨款支出预算

2021年一般公共预算拨款支出预算1965.82万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2021年年初预算数为1555.82万元，其中，工资福利支出1068.19万元、基本养老保险缴费支出90.13万元、其它社会保障和就业支出10.14万元、行政单位医疗45.07万元、公务员医疗补助22.53万元、住房公积金67.6万元。商品和服务支出191.97万元，对个人和家庭的补助60.19万元。

 (二)项目支出：2021年年初预算数为410万元，其中：安全生产工作经费20万元、安邦信息费20万元、政府工作会议对外联络经费240万元、禁毒办经费130万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年度机关运行经费当年一般公共预算拨款191.97万元，比2020年预算减少5.28万元，主要原因是一般商品服务支出二预算的经费减少。

 （二）“三公”经费预算

2021年“三公”经费预算数为 80 万元，比2020年减少5万元。其中：公务接待费72万元，比2020年减少5万元，下降6.49%，主要是厉行节约,减少不必要的开支。公务用车购置及运行费 8万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行费8万元。公务用车运行费与 2020年年初预算持平。

（三）政府采购情况

2021年政府办政府采购预算总额81万元，其中，政府采购货物预算39万元、政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算42万元。授予中小企业合同金额81万元，占政府采购金额的100%，其中，授予小微企业合同金额81万元，占政府采购支出总额的100%。

（四）国有资产占用情况。

截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,部级领导干部用车0辆,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

截止2020年年末，固定资产总额为183.35万元，固定资产累计折旧97.85万元，固定资产净值85.5万元。

（五）预算绩效管理情况

按照本市级预算绩效管理工作和总体要求，2021年政府办全年预算支出1965.82万元，全部实行整体支出绩效目标管理。一般性项目支出4均编报绩效目标，涉及项目经费410万元。其中：安全生产工作经费20万元、安邦信息费20万元、政府工作会议对外联络经费240万元、禁毒经费130万元全部实行项目支出绩效管理。

（六） 政府性基金支出情况

单位本年度无政府性基金支出安排。

六、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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