2020年市政府办部门决算说明

目  录

第一部分市政府办部门概况

（一）部门职责

（二）机构设置

第二部分部门决算表

（一）部门收支决算总表

（二）部门收入决算表

（三）部门支出决算表

（四）财政拨款收支决算总表

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况

（九）预算绩效情况说明

（十）其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分市政府办部门概况

一、部门职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规；围绕市人民政府工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展等全局性的重大问题以及全市政治、经济、社会综合性课题进行调查研究，为市人民政府科学决策提出建议、预案和依据。

（二）负责市人民政府文件、政府工作报告、领导讲话文稿的起草、校核、印发工作。

（三）负责协助市政府领导处理市政府日常事务；负责市政府值班、文电处理、档案管理和利用；做好各种信息的收集、整理、反馈和上报；负责日常接待和人民群众来信来访工作。

（四）研究乡镇人民政府和市政府各工作部门请示市政府的问题，提出初步处理意见，报市政府领导审批。

（五）做好联络协调工作，服务于宁乡经济建设，积极支持政府部门与经济发达地区的交流合作，整合信息资源，做好招商引资工作，宣传推介宁乡，提高宁乡知名度，做好维稳劝返工作，及其他政府交办的工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

办公室内设机构11个，即秘书科、督查科、行政人事科、市政府总值班室、综合发展科、农业农村科、工业交通科、城建城管科、商贸文旅科、教育卫健科、社会管理科。下属宁乡市政府发展研究中心为财务不独立的二级机构。

（二）决算单位构成。市政府办2020年部门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市政府办本级，无其他二级预算单位。

第二部分2020年部门决算表

（一）部门收支决算总表

(二）部门收入决算表

（三）部门支出决算表

（四）政拨款收支决算总表

      （五）一般公共预算财政拨款支出决算表

 （六） 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

（七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     （八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

以上表格以附件形式公示

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计2418.1万元。与2019年相比，增加 150.8万元，增长6.65%，主要是因为机构改革，禁毒办账务并入市政府办。

二、收入决算情况说明

2020年度总收入2418.1万元。本年收入2417.9万元，其中：财政拨款收入2382.1万元，占98.5%；其他收入35.8万元，占1.5%。年初结转结余0.2万元。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2418.1万元，其中：基本支出1516万元，占62.69%；项目支出902.1万元，占37.31%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计2382.1万元，与2019年相比，增加193.21万元,增长8.83%，主要是因为市禁毒办账务并入政府办，增大收入和支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出2382.1万元，占本年支出合计的98.5%，与2019年相比，财政拨款支出增加193.21万元，增长8.83%，主要是因为市禁毒办账务并入政府办，增大支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2382.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2072.42万元，占87%；教育（类）支出76万元，占3.19%;社会保障和就业支出112.58万元，占4.72%；卫生健康支出56.03万元，占2.35%；住房保障支出65.07万元，占2.74%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为2240.1万元，支出决算数为2382.1万元，完成年初预算的106.33%，其中：

1、一般公共服务支出。

年初预算为1937.44万元，支出决算为2072.42万元，完成年初预算的106.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：禁毒办工作经费追加。一般公共服务支出中政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行1211.91万元、政府办公厅（室）及相关机构事务一般行政管理事务751.21万元、发展与改革事务109.22万元、其他财政事务支出0.08万元。

2、社会保障和就业支出。

年初预算为96.52万元，支出决算为112.58万元，完成年初预算的116.64%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调进调出，工资发生变化导致。其中机关事业单位基本养老保险缴费支出86.76万元、死亡抚恤16.06万元、其他社会保障和就业支出9.76万元。

3、卫生健康支出

年初预算为65.07万元，支出决算为56.03万元，完成年初预算的86.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调进调出，工资发生变化导致。其中行政单位医疗34.34万元、公务员医疗补助21.69万元。

4、住房保障支出

年初预算为65.07万元，支出决算为65.07万元，完成年初预算的100%。

5、教育支出

年初预算为76万元，支出决算为76万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出1516.02万元，其中：人员经费1302.41万元，占基本支出的85.91%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、五险一金缴费等；公用经费174.91万元，占基本支出的11.54%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、会议费等。对个人和家庭的补助38.7万元，占基本支出的2.55%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为82万元，支出决算为 23.96万元，完成预算的29.22%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。2019年因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算74万元，支出决算为16.54万元，完成预算的22.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待减少，与上年相比增加13.84万元，增长512.59%,增长的主要原因是2020年公务接待批次和数量较上年有所增长，疫情防控期间实行分餐制，公务接待标准为140元/人，标准增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元，支出决算为7.42万元，完成预算的92.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制车辆租用，节约用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算16.54万元，占 69.03%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算7.42万元，占30.97%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为16.54万元，全年共接待来访团组158个、来宾2095人次，主要是省市内领导调研、交流学习、招商引资等发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为7.42万元，其中：公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费7.42万元，主要是开展公务活动租车费、原北京联络处公务用车维修油料停车费等支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支。

九、关于2020年度预算绩效情况说明

本单位部门整体支出全部实行预算绩效管理，基本支出确保机关干部职工待遇发放到位、机关运行平稳。项目支出中一般性项目支出为弥补机关运行经费不足，是根据我办职能和内设机构承担的业务工作需要而设立的。项目化项目支出主要是校车办420万元和禁毒办200万元均为专款专用。我办部门整体绩效目标是加强我办财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位，年度绩效目标是扩大政府采购范围和规模，提高财政监管水平，保障国库集中支付，确保机关各项工作正常开展。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出174.91万元，比年初预算数减少17.06万元，降低8.89%。主要原因是：机关厉行节约，严格按照财务制度执行，减少了不必要的支出。

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费1.46万元，用于召开市长办公会、业务培训费等会议用餐，人数共计365人次，内容为市政府重大决策；开支培训费16.88万元，用于开展禁毒宣传培训，禁毒业务培训，参加人员，29个乡镇街道禁毒专干、分管领导，派出所负责禁毒工作负责人和民警，40个成员单位禁毒分管领导，联络员，共计196人。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额50万元，其中：政府采购货物支出30万元、政府采购服务支出20万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其它用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），为校车办监控设备；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。截至2020年年末，固定资产总额为183.35万元，固定资产累计折旧97.85万元，固定资产净值85.5万元。

第四部分  名词解释

一、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分  附件

2020年度部门整体支出绩效评价报告

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