宁乡市人民政府办公室

2022年部门预算公开

目  录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分  部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规和规章。围绕市人民政府工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展等全局性的重大问题以及全市政治、经济、社会综合性课题进行调查研究，为市人民政府科学决策提出建议、预案和依据。

（二）负责上级政府和市政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件的贯彻落实情况的督促检查工作，及时向市政府领导同志报告。负责组织办理政府系统承办的人大代表议案、建议和政协委员提案。

（三）负责市人民政府文件、政府工作报告、领导讲话文稿的起草、校核、印发工作。

（四）负责市政府各种会议的事务性工作。负责市政府领导同志参加公务活动的组织安排和服务工作。负责市政府、市政府办及主要领导同志的印信管理。

（五）负责协助市政府领导处理市政府日常事务。负责市政府值班、文电处理、档案管理和利用。做好各种信息的收集、整理、反馈和上报。负责日常接待和人民群众来信来访工作。

（六）研究乡镇人民政府（街道办事处）和市政府各工作部门请示市政府的问题，提出初步处理意见，报市政府领导审批。

（七）协调市政府各工作部门之间、各乡镇（街道）之间、部门与乡镇（街道）之间的关系。指导市人民政府工作部门和乡镇政府（街道办事处）的办公室业务工作。

（八）负责拟订全市金融业发展规划，会同有关部门查处打击非法金融活动，监督管理融资性担保机构和小额贷款公司；牵头组织征地补偿安置工作；制定全市公共机构节能规划。

（九）完成市委、市政府和市政府主要领导同志交办的其他任务。

（二）机构设置

市政府办实有人员构成，公务员编制人员52人，事业编制人员17人，工勤人员5人，临时人员3人，退休人员23人。政府办编制情况，行政编43个（不含正副市长及调研员11人编制），事业编制20个，工勤编制5个。内设机构11个,即秘书科、督查科、行政人事科、市政府总值班室、综合发展科、农业农村科、工业交通科、城建城管科、商贸文旅科、教育卫健科、社会管理科。下属宁乡市政府发展研究中心为财务不独立的二级机构。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市人民政府办公室本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算2,050.13万元，其中，一般公共预算拨款2,050.13万元。收入较去年增加84.31万元，上升4.29%。主要是干部工资福利待遇提高，预算收入增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算2,050.13万元，其中，一般公共服务支出1,762.29万元；社会保障和就业支出159.65万元；卫生健康支出60.12万元；住房保障支出68.07万元。支出较去年增加84.31万元，上升4.29%。主要是干部工资福利待遇提高，预算支出增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算2,050.13万元，其中，一般公共服务支出1,762.29万元，占85.96%；社会保障和就业支出159.65万元，占7.79%；卫生健康支出60.12万元，占2.93%；住房保障支出68.07万元，占3.32%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1,640.13万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算410万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出410万元。其中禁毒办工作经费130万，用于禁毒工作的宣传等；政府工作会议、对外联络工作经费240万元，主要用于政府常务会等会议经费开支；安邦信息费20万元，主要用于研究室信息购买等服务费；安全生产督察工作经费20万元，主要用于开展安全生产督查工作经费。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市人民政府办公室机关运行经费210.46万元，比上年预算增加18.49万元，上升9.63%。主要是人员工作经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市人民政府办公室“三公”经费预算数为45万元，其中，公务接待费45万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少35万元,全部为公务接待费预算减少35万元，主要是公务接待费用变少，预算安排相应减少。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算10万元，拟召开政府办公会、政府常务会定期开展会议，人数0人，内容为学习中央省委市委相关文件精神、研究全市重大项目及投资决策等；培训费预算3万元，拟开展全市办公室人员业务培训，人数100人，内容为办公室人员值班值守、应急处理、业务培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为2,050.13万元，其中，基本支出1,640.13万元，项目支出410万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)