2023年宁乡市政府办部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。

1.贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规和规章。围绕市人民政府工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展等全局性的重大问题以及全市政治、经济、社会综合性课题进行调查研究，为市人民政府科学决策提出建议、预案和依据。

2.负责上级政府和市政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件的贯彻落实情况的督促检查工作，及时向市政府领导同志报告。负责组织办理政府系统承办的人大代表议案、建议和政协委员提案。

3.负责市人民政府文件、政府工作报告、领导讲话文稿的起草、校核、印发工作。

4.负责市政府各种会议的事务性工作。负责市政府领导同志参加公务活动的组织安排和服务工作。负责市政府、市政府办及主要领导同志的印信管理。

5.负责协助市政府领导处理市政府日常事务。负责市政府值班、文电处理、档案管理和利用。做好各种信息的收集、整理、反馈和上报。负责日常接待和人民群众来信来访工作。

6.研究乡镇人民政府（街道办事处）和市政府各工作部门请示市政府的问题，提出初步处理意见，报市政府领导审批。

7.协调市政府各工作部门之间、各乡镇（街道）之间、部门与乡镇（街道）之间的关系。指导市人民政府工作部门和乡镇政府（街道办事处）的办公室业务工作。

8.负责拟订全市金融业发展规划，会同有关部门查处打击非法金融活动，监督管理融资性担保机构和小额贷款公司；牵头组织征地补偿安置工作；制定全市公共机构节能规划。

9.完成市委、市政府和市政府主要领导同志交办的其他任务。

（二）机构设置。

市政府办实有人员构成，公务员编制人员55人，事业编制人员19人，工勤人员5人，临时人员3人，退休人员25人。政府办编制情况，行政编55个，事业编制20个，工勤编制5个。内设机构13个,即秘书科、督查室、研究室、市政府总值班室、综合发展科、农业农村科、工业交通科、城市建设科、城管环保科、商贸文旅科、教育卫健科、社会管理科、党建办。下属宁乡市政府发展研究中心为财务不独立的二级机构。

二、部门预算单位构成

宁乡市政府办部门只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 2325.99万元，其中，一般公共预算拨款  2325.99 万元，政府性基金预算拨款   0万元，国有资本经营预算拨款 0万元，纳入专户管理的非税收入0 万元。收入较去年增加275.86万元，主要是人员增加了5人，职务职级晋升人员工资奖金增加和社保缴费基数调整导致的。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算2325.99万元，其中，一般公共服务支出1968.08万元，社会保障和就业支出190.83 万元，卫生健康支出68.58 万元，住房保障支出98.5万元。支出较去年增加  275.86 万元，主要是人员增加了5人，职务职级晋升人员工资奖金增加和社保缴费基数调整导致的。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算2325.99万元，其中，一般公共服务支出1968.08元，占84.61  %；社会保障和就业支出190.83 万元，占8.2  %；卫生健康支出68.58 万元，占2.95  %；住房保障支出98.5万元，占4.24 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数1945.99万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。2022年基本支出预算数1,640.13万元,增加305.86万元,增加的原因是在职的基础绩效奖励增加，退休人员增加了退休补助资金年初预算安排。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算380万元，主要是部门为完成特定行政工作任务而发生的支出。比上年减少30万元，减少的原因是按照“过紧日子”的要求，优化压缩项目支出。其中：

1、政府综合工作经费支出200万元，主要用于市政府会议经费和对外联络工作经费等方面。

2、政策研究工作经费支出60万元，主要用于市政府政策研究经费。

3、禁毒办工作经费120万元，开展毒品宣传教育，提高公民识毒拒毒，加大涉毒犯罪打击力度，深入推荐社戒社康工作，最大限度减少毒品社会危害。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级行政事业单位的机关运行经费 222.01 万元，比上年预算增加11.55万元，上升5.49 %，主要是部门预算人数增加导致的。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关行政事业单位“三公”经费预算数为 31 万元，其中，公务接待费31万元，公务用车购置及运行费  0 万元（其中，公务用车购置费 0万元，公务用车运行费 0万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2020年减少 14 万元，主要是公务接待费用减少。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算5 万元，拟定期召开市政府常务会、市长办公会等会议，人数60人，内容为研究政府重大工作决策；培训费预算  5 万元，拟开展办公系统 培训，人数200 人，内容为全市办公室系统人员培训。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   30万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0 万元；服务类采购预算30万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备 0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0 辆，应急保障用车0 辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0 台，单位价值100万元以上专用设备0 台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为2325.99万元，其中，基本支出1945.99万元，项目支出380万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表

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                                                               2023年2月3日