2022年度

宁乡市人民政府办公室部门决算

目录

第一部分  宁乡市人民政府办公室单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年度部门整体支出绩效评价报告

第一部分

宁乡市人民政府办公室单位概况

一、  部门职责

(一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和法律、法规和规章。围绕市人民政府工作部署，对涉及全市经济建设、社会发展等全局性的重大问题以及全市政治、经济、社会综合性课题进行调查研究，为市人民政府科学决策提出建议、预案和依据。

(二）负责上级政府和市政府重大方针政策、重要工作部署和领导同志重要批示、批件的贯彻落实情况的督促检查工作，及时向市政府领导同志报告。负责组织办理政府系统承办的人大代表议案、建议和政协委员提案。

(三）负责市人民政府文件、政府工作报告、领导讲话文稿的起草、校核、印发工作。

(四）负责市政府各种会议的事务性工作。负责市政府领导同志参加公务活动的组织安排和服务工作。负责市政府、市政府办及主要领导同志的印信管理。

(五）负责协助市政府领导处理市政府日常事务。负责市政府值班、文电处理、档案管理和利用。做好各种信息的收集、整理、反馈和上报。负责日常接待和人民群众来信来访工作。

(六）研究乡镇人民政府（街道办事处）和市政府各工作部门请示市政府的问题，提出初步处理意见，报市政府领导审批。

(七）协调市政府各工作部门之间、各乡镇（街道）之间、部门与乡镇（街道）之间的关系。指导市人民政府工作部门和乡镇政府（街道办事处）的办公室业务工作。

(八）负责拟订全市金融业发展规划，会同有关部门查处打击非法金融活动，监督管理融资性担保机构和小额贷款公司；牵头组织征地补偿安置工作；制定全市公共机构节能规划。

(九）完成市委、市政府和市政府主要领导同志交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。宁乡市人民政府办公室单位内设机构包括：办公室设内设机构10个，专班2个，另设党建办，与机关党总支合署办公。内设机构为秘书科、市政府总值班室、综合发展科、农业农村科、工业交通科、城市建设科、城管环保科、商贸文旅科、教育卫健科、社会管理科。专班为督查室和研究室。宁乡市政府发展研究中心为宁乡市人民政府办公室所属公益一类副科级全额拨款财务不独立的事业单位。

（二）决算单位构成。宁乡市政府办决算部门只有本级，没有其他决算单位，因此本部门决算仅含本级决算。  

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

   2022年度收、支总计2,264.30万元。与上年相比，减少349.74万元，减少13.38%，主要是因为校车经费划转至教育局进行预算安排。

二、收入决算情况说明

   2022年度收入合计2,264.30万元，其中：财政拨款收入2,261.77万元，占99.89%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入2.53万元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

   2022年度支出合计2,264.30万元，其中：基本支出1,956.62万元，占86.41%；项目支出307.68万元，占13.59%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   2022年度财政拨款收、支总计2,261.77万元，与上年相比，减少337.27万元,减少14.91%，主要是因为校车经费划转至教育局进行预算安排。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  （一）财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出2,261.77万元，占本年支出合计的99.89%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少337.27万元，减少12.98%，主要是因为校车经费划转至教育局进行预算安排。

  （二）财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出2,261.77万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1902.98万元，占84.14%；社会保障和就业（类）支出218.8万元，占9.67%；卫生健康（类）支出60.13万元，占2.66%;住房保障（类）支出79.86万元，占3.53%。

  （三）财政拨款支出决算具体情况

   2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为2,050.13万元，支出决算数为2,261.77万元，完成年初预算的110.32%，其中：

   1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

   年初预算为1352.29万元，支出决算为1597.82万元，完成年初预算的118.16%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员工资奖金规范后，基础绩效奖金按职务职级标准发放。

   2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

   年初预算为410万元，支出决算为302.16万元，完成年初预算的73.7%，决算数小于年初预算数的主要原因是：办公室厉行节约，费用下降。

   3.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）。

   年初预算为0万元，支出决算为3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：该笔资金是两新党建指导员工作经费，年初无预算安排。

   4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。

   年初预算0万元，支出决算为32.2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年年初部门预算无行政单位离退休项。

   5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

   年初预算138.12万元，支出决算为158.61万元，完成年初预算的114.83%，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年人员调动导致保险缴费变动。

   6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

   年初预算0万元，支出决算为12.18万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年有单位干部退休职业年金纪实。

   7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

   年初预算14.72万元，支出决算为9.01万元，完成年初预算61.2%，决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年我办残疾人就业保证金按季度申报。

   8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

   年初预算6.81万元，支出决算为6.81万元，完成年初预算100%。

   9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

   年初预算48.78万元，支出决算为48.78万元，完成年初预算100%。

   10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

   年初预算11.34万元，支出决算为11.34万元，完成年初预算100%。

   11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

   年初预算68.07万元，支出决算为79.86万元，完成年初预算117.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2022年7月开始公积金缴费基数和缴费比例调整导致的。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,956.62万元，其中：

   人员经费1,822.85万元，占基本支出的93.16%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费。

   公用经费133.77万元，占基本支出的6.84%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

   “三公”经费财政拨款支出预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成预算的100.00%，其中：

   因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。

   公务接待费支出预算为4.46万元，支出决算为4.46万元，完成预算的100.00%，，与上年相比减少0.06万元，减少1.34%,减少的原因是公务接待相对节约。

   公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。

   公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，与上年相比减少0.00万元，减少0.00%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.46万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：

    1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

    2、公务接待费支出决算为4.46万元，全年共接待来访团组32个、来宾352人次，主要是省政府大督查发生的接待支出、相关单位来宁考察等支出。

    3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

    2022年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

   本部门2022年度机关运行经费支出133.77万元，比上年决算数减少7.75万元，降低5.47%。主要原因是：单位按照财务制度厉行节约，机关公用经费降低。

十、一般性支出情况说明

    2022年本部门开支会议费4.90万元，用于召开市政府党组会议和市政府常务会议，人数80人，内容为市政府党组学习和政府常务会议题讨论；开支培训费0.59万元，用于开展事业干部网络培训，人数17人，内容为事业干部继续教育。

十一、关于政府采购支出说明

    本部门2022年度政府采购支出总额59.04万元，其中：政府采购货物支出15.86 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出43.18万元。授予中小企业合同金额59.04万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额10.00万元，占政府采购支出总额的16.94%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

    截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  （一）部门整体支出绩效情况

   我办部门整体绩效目标是加强我办财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，确保办公室各项工作正常开展，单位履职到位，年度绩效目标是扩大政府采购范围和规模，提高财政监管水平，保障国库集中支付，确保机关各项工作正常开展。按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2022年政府办项目支出307.68万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目4个，全部实行项目支出绩效目标管理。在项目的实施和资金的使用过程中，始终坚持厉行节约的原则，严格按照中央八项规定精神和上级及本单位财务制度来管控，围绕市政府重大决策部署抓落实。

  （二）存在的问题及原因分析

   存在的主要问题是由于市政府办人员流动较大导致预算编制不够精准。进一步严格执行国家财经法律法规和内部财务财产管理制度，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，提高资金使用效益。

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效评价报告