宁乡市征地服务中心

2020年部门预算编制说明

目录

一、宁乡市征地服务中心基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总情况

四、一般公共预算拨款支出预算

五、其他重要事项的情况说明

六、名词解释

七、附件：2020年部门预算公开表,项目支出绩效表

一、部门基本概况

1、我单位为全额拨款事业单位，编制机构委员会核定全额拨款事业编制20个，单位内设科室5个包括办公室、征拆服务科、安置服务科、法规科、财务科。 2019年9月底实有在职正式职工 15人， 临时聘用人员2人。

2、主要工作职能职责：协助行政主管部门拟订征地方案；协助行政主管部门拟订征地公告；提出征地补偿安置方案建议；统筹协调征收、征地拆迁补偿安置等事务性工作；协调处理征收、征地拆迁补偿安置争议；完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入本部门预算的单位包括:宁乡市征地服务中心本级，无所属二级预算单位。

我单位在2019年机构改革中，将宁乡市人民政府征地办公室更名为宁乡市征地服务中心，属市人民政府直属管理，一级预算全额拨款事业单位。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算，2020年度收入预算352.23万元，其中：财政拨款(补助)收入262.23万元、其他收入90 万元。较去年354.88万减少2.65万元，减少0.75%，主要是因为其他收入压缩10万元，而人员经费较去年更足额预算。

（二）支出预算，2020年度支出预算352.23万元，其中：基本支出262.23万元，其中人员经费224.19万元、事业运行经费37.98 万元、对个人和家庭补助支出 0.06万元。项目支出主要是：一般事务性项目支出征拆专项经费90万元 。较去年354.88万减少2.65万元，减少0.75%，主要原因是一般事务性项目支出压缩10万，减少10%，而人员经费较去年更足额预算。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入352.23万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2020年年初预算数为262.23万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费224.19万元以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费37.98万元。

(二)项目支出：2020年年初预算数为90万元，主要是：一般事务性项目支出征拆专项经费90万元 。

五、其他重要事项的情况说明

1、事业运行经费情况

2020年度事业运行经费为37.98万元，主要包括 办公费15.8万元，水费0.5万元，电费5万元，物业管理费7.5万元，公务接待费1万元，工会经费2.09万元，福利费1.2万元，公务用车维护费4万元，其他商品和服务支出0.89万元。

2、、“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算7 万元，其中：公务接待费3 万元（较2019年少5万，主是要宁财[2018]18号文规范了公务接待费的具体操作办法，根据工作性质安排预算调剂到了会议费5万）；公务用车运行维护费 4万元（较2019年减少1万元）；主要原因是需压缩“三公”经费支出且规范操作文件出台。

3、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出

4、政府采购情况

2020年政府采购预算37万元，其中：车辆维修和保养服务4万元，物业管理服务18万元，其他印刷品5万元，纸制文具及办公用品10万元，其中向中小企业的采购比例为42.3%。

5、国有资产占用使用及新增资产配置情况

固定资产850653，对固定资产进行累计折旧545380.84元，固定资产净值305272.16元；公务用车保有量1台。

6、预算绩效目标说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，2020年宁乡市征地服务中心整体支出绩效目标352.23万元，其中：基本支出262.23万元，包括人员经费224.19万元、事业运行经费37.98 万元、对个人和家庭补助支出 0.06万元；项目支出90万元主要是：一般事务性项目支出征拆专项经费。 全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款352.23万元

2020年宁乡市征地服务中心一般事务性项目支出90万元，为征拆专项经费，是弥补单位完成当年职能、职责、任务，保障中心事业运行支出经费而设立。经费来源：在单位自有其他收入中安排。实行项目支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款90万元。

六、名词解释

1、事业运行经费：是指事业单位各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。