2019年度

宁乡市征地服务中心部门决算

目　　录

第一部分　宁乡市征地服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

三、涉及机构改革部门情况

第二部分　2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分　名词解释

第五部分　附件

第一部分  宁乡市征地服务中心单位概况

一、部门职责

协助行政主管部门拟订征地方案；协助行政主管部门拟订征地公告；提出征地补偿安置方案建议；统筹协调征收、征地拆迁补偿安置工作；协调处理征收、征地拆迁补偿安置争议；完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置

（一）内设机构设置。 单位无所属内设机构，仅有宁乡市征地服务中心本级，包括办公室、征拆服务科、安置服务科、法规科、财务科五个内设科室。

（二）决算单位构成：宁乡市征地服务中心

三、涉及机构改革部门情况

2019年机构改革中我单位由宁乡市人民政府征地办公室更名为宁乡市征地服务中心，为市人民政府垂直管理正科级、一级预算全额拨款事业单位，无下属二级单位。 

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、部门整理体支出绩效自评

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

  2019年全年收入总计479.71万元，与2018年收入决算3578.3 万元，减少3098.59万元，下降86.59 %。

2019年年末决算支出总计479.71万元，与2018年支出决算数3578.3万元，减少3098.59万元，下降86.59 %。

主要是因为我单位的征拆个案支付，由2018年的收支转为往来进行支付。

二、收入决算情况说明

2019年全年收入总计479.71万元，其中，财政拨款收入 479.71 万元，占全年收入比为100 %。

三、支出决算情况说明

2019年年末决算支出总计479.71万元，其中，一般公共服务支出130.28万元，占比27.16 %；社会保障和就业支出19.79万元，占比4.13%；卫生健康支出4.04万元，占比0.84%；城乡社区事务支出325.6万元，占比67.87 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年度财政拨款收入总计479.71万元，与2018年决算3578.3 万元，减少3098.59万元，下降86.59 %。

2019年度财政拨款支出总计479.71万元，与2018年决算数3578.3万元，减少3098.59万元，下降86.59 %。

主要是因为我单位的征拆个案支付，由2018年的收支转为往来进行支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2019年全年收入总计479.71万元，其中，财政拨款支出 479.71 万元，占全年支出比为100 %；与2018年财政拨款支出决算数3578.3万元，减少3098.59万元，下降86.59 %。

主要是因为我单位的征拆个案支付，由2018年的收支转为往来进行支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2019年财政拨款支出总计479.71万元，其中，一般公共服务支出130.28万元，占比27.16 %；社会保障和就业支出19.79万元，占比4.13%；卫生健康支出4.04万元，占比0.84%；城乡社区事务支出325.6万元，占比67.87 %。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2019年财政拨款支出479.71万元，其中：基本支出272.78万元，占全年财政拨款支出比为56.86 %，比年初预算增加 17.9万元，增长7 %; 项目支出206.93万元，占全年财政拨款支出比为43.14 %，比年初预算增加106.93万元，增比106.93 %。增加的金额主要是征地拆迁安置补偿资金

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出决算272.78万元，占全年财政拨款支出比为56.86%。其中：工资福利支出231.34万元，占比84.81%；商品和服务支出41.36万元，占比15.16 %；对个人和家庭的补助支出0.08万元，占比0.03 %；其它资本性支出  0 万元，占比  0  %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般性支出及“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度一般性支出总额124.9万元，较上年决算数107.01万元，同比增加17.89万元，增加16.72%。

2019年 “三公”经费决算支出6.67万元，比年初预算13万元，减少6.33万元，下降48.69 %。其中:公务接待支出1.59万元，比年初预算8万元，减少6.41万元，下降80.13 %；出国（境）支出 0万元，比年初预算减少0 万元，下降 0 %；公务用车购置及运行维护支出5.08元（其中公务车购置为0 万元），比年初预算5万元，增加0.08万元，增加1.6 %。

2019年 “三公”经费决算支出6.67 万元，比上年决算4.79万元，增加1.88万元，增加39.25 %。其中:公务接待支出1.59万元，比上年决算0.88元增加0.71万元，增加80.68 %；出国（境）支出 0 万元，比上年决算减少0 万元，下降 0  %；公务用车购置及运行维护支出5.08万元（其中公务车购置为  0 万元），比上年决算3.9增加1.18万元，增加30.26 %。

以上“三公”支出增加的原因主要是机关进一步严格执行预算支出，加强内部预算控制，狠抓厉行节约。特别是公务接待方面严格控制公务接待规模和标准，2018年支出费用基数小而体现为增加，此增加数据属单位维护正常工作开展范围内的正常浮动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年全年出国（境）支出 0 万元，共计安排 0 批   人次。2019年全年公务用车购置及运行支出 5.08万元，其中公务用车购置 0 万元，公务车保有量1 辆。2019年全年公务接待支出1.59万元，共计接待49批次，近399人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体支出绩效开展了自评，涉及资金479.71万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，我中心2019年度绩效目标完成较好，在预算配置、预算执行、预算管理等方面较好的支持了财政工作发展。

预算绩效管理开展情况：健全管理制度，强化内部控制，资金使用依法依规。实行预决算公开，重大专项资金实行全过程公开。“三公”经费较上年较上年有所下降。该纳入政府采购的，全部编制政府采购预算，依法实施政府采购。基本支出中一般商品和服务支出（公用经费）严格控制在预算范围内，不超支。严格预算追加和调整。  

本单位项目支出为一般事务性项目支出,为弥补职能职责所开展的征地拆迁安置等事务性工作经费开支。

十、其他重要事项

（一）事业运行经费支出情况。本单位2019年度事业运行经费支出41.36万元，其中办公费23.07万元、水费0.5万元、电费5.06万元、工会费7.65万元、公务用车支行维护费5.08万元。

（二）政府采购支出情况。本部门2019年度政府采购支出总额62.2万元，其中：政府采购货物支出 15.42万元,占采购支出比24.79%，政府采购服务支出46.78万元,占采购支出比75.21%(主要是车辆维修和保养服务、物业管理服务、车辆加油服务、其他印刷品、纸制文具及办公用品支出），其中向中小企业的采购比例为47.6%。

（三）国有资产占用情况。截至2019年12月31日，本单位共有车辆  1 辆，其中，一般公务用车 1  辆，单位固定资产年末85.06万元，固定资产累计折旧54.54万元，固定资产净值30.52万元。

第四部分 名词解释

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

2．项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3．事业运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4．“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。