宁乡市征地服务中心

2022年部门预算公开

目 录

第一部分  2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

协助行政主管部门拟订征地方案；提出征地补偿安置方案建议；统筹协调征收、征地拆迁补偿安置等事务性工作；协调处理征收、征地拆迁补偿安置争议；完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置

宁乡市征地服务中心为市人民政府垂直管理正科级、一级预算全额拨款事业单位，无下属二级单位。机构编制委员会核定全额拨款事业编制22个，单位内设科室5个，包括办公室、征拆服务科、安置服务科、法规科、财务科。 2021年10月底实有在职正式职工17人， 临时聘用人员2人。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市征地服务中心本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算424.65万元，其中，一般公共预算拨款424.65万元。收入较去年减少20.23万元，下降4.55%。主要是较上年我单位由21人减少至19人（2021年调出2人），相应的政策性预算经费减少。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算424.65万元，其中，一般公共服务支出360.32万元；社会保障和就业支出37.89万元；卫生健康支出12.4万元；住房保障支出14.04万元。支出较去年减少20.23万元，下降4.55%。主要是较上年我单位由21人减少至19人（2021年调出2人），相应的政策性预算经费减少。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算424.65万元，其中，一般公共服务支出360.32万元，占84.85%；社会保障和就业支出37.89万元，占8.92%；卫生健康支出12.4万元，占2.92%；住房保障支出14.04万元，占3.31%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数344.65万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项人员经费和公用经费支出，包括工资福利支出298.55万元，其中基本工资69.65万元、 津贴补贴6.16万元、奖金102.17万元、伙食补助费4.9万元、 绩效工资47.34万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.6万元、职工基本医疗保险缴费10.06万元、公务员医疗补助缴费2.34万元、其他社会保障缴费8.29万元、住房公积金14.04万元、其他工资福利支出4万元。商品和服务支出46.08万元，其中办公费5.5万元、印刷费3万元、水费0.5万元、电费4万元、物业管理费5万元、维修(护)费4万元、公务接待费3万元、工会经费4.35万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用11.63万元、其他商品和服务支出1.1万元。对个人和家庭补助支出0.02万元，其中奖励金0.02万元。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算80万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务支出80万元，主要用于弥补单位完成职能职责工作运转经费不足等方面,其中：其他工资福利支出6万，物业管理费8.5万，会议费5万，劳务费3万，其他商品和服务支出25.3万，咨询费5万，其他交通费6万，办公费12.2万，印刷费5万，电费1万，维修维护费2万，培训费1万。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市征地服务中心机关运行经费46.08万元，比上年预算增加0.09万元，上升0.2%。主要是我单位2020年年底进行了事业单位公务用车制度改革，所以相应的政策性预算经费增加。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市征地服务中心“三公”经费预算数为7万元，其中，公务接待费3万元，公务用车购置及运行费4万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算与2021年持平。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算5万元，拟召开征拆、安置相关会议，人数800人，内容为牵头组织部门载体乡镇召开征拆工作会、联合认定会、个案认定会、遗留问题处置会、社保联合会审会、“两安”遗留问题处置会等；培训费预算1万元，拟开展党建、征拆、安置相关培训，人数120人，内容为组织征拆一体化人员进行党的思想理论、路线方针、党员业务知识、征拆社保新政学习及业务培训等；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额46.5万元，其中：货物类采购预算28万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算18.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为424.65万元，其中，基本支出344.65万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费；项目支出80万元，主要用于弥补单位完成职能职责工作运转经费不足等方面。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)