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宁乡市征地服务中心2023年部门预算公开

发布时间 : 2023-02-02 来源:宁乡市人民政府征地服务中心 所属单位:宁乡市人民政府征地服务中心 字体大小:

宁乡市征地服务中心

2023部门公开

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况


第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

(一)职能职责。协助行政主管部门拟订征地方案;提出征地补偿安置方案建议;统筹协调征收、征地拆迁补偿安置等事务性工作;协调处理征收、征地拆迁补偿安置争议;完成市委、市人民政府交办的其他任务。

(二)机构设置。宁乡市征地服务中心为市人民政府垂直管理正科级、一级预算全额拨款事业单位,无下属二级单位。 编制机构委员会核定全额拨款事业编制22个,单位内设科室5个,包括办公室、征拆服务科、安置服务科、法规科、财务科。 202210月底实有在职正式职工19人。

二、部门预算单位构成

宁乡市征地服务中只有本级,没有其他预算单位,因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算492.9  万元,其中,一般公共预算拨款492.9万元。收入较去年增加68.25  万元,主要是202210月我单位新增市内调入人员3人,相应的政策性预算经费增加

(二)支出预算:2023年本部门支出预算492.9万元,其中,一般公共服务412.41 万元,社会保障和就业支出44.54  万元卫生健康支出14.42  万元,住房保障支出21.53万元。支出较去年增加68.25  万元,主要是202210月我单位新增市内调入人员3人,相应的政策性预算经费增加

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算492.9万元,其中,一般公共服务支出412.41万元,占83.67 %社会保障和就业支出44.54  万元,占9.04 %卫生健康支出14.42  万元,占2.92 %住房保障支出21.53万元,占4.37   %。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数412.9  万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算80万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:一般公共服务支出80万元,主要用于弥补单位完成职能职责工作运转经费不足等方面

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费:2023年本部门机关本级的机关运行经费49.53万元,比上年预算增加3.45万元,上升7.49%,主要是202210月我单位新增市内调入人员3人,相应的政策性预算经费增加

(二)三公经费预算:2023年本部门机关本级三公经费预算数为4.3万元,其中,公务接待费0.3万元,公务用车购置及运行费4万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费4万元),因公出国(境)费0万元。2023三公经费预算较2022年减少2.7万元,主要是进一步规范了“三公”经费的使用范围,减少了公务接待费的开支

(三)一般性支出情况:2023年本部门会议费预算5万元,拟召开征拆、安置、两安等会议,人数1250人,内容为牵头组织部门载体乡镇召开征拆工作会、联合认定会、个案认定会、遗留问题处置会、社保联合会审会、“两安”遗留问题处置会等;培训费预算1万元,拟开展党建、征拆、安置及事业单位工作人员及专业技术人员继续教育等培训,人数100人,内容为组织征拆一体化人员进行党的思想理论、路线方针、党员业务知识、征拆社保新政学习及业务培训、事业单位工作人员及专业技术人员继续教育培训  举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

(四)政府采购情况:2023年本部门政府采购预算总额   万元,其中,货物类采购预算26.2万元;工程类采购预算0  万元;服务类采购预算22.5万元。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202212月底,本部门共有公务用车1辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车1辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0  台,单位价值100万元以上专用设备0  台。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为492.9  万元,其中,基本支出412.9万元,项目支出80万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2三公经费:纳入省(市/县)财政预算管理的三公经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表


宁乡市征地服务中心_2023年部门预算公开表.xlsx

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