宁乡市征地服务中心

2023年部门预算公开

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责。协助行政主管部门拟订征地方案；提出征地补偿安置方案建议；统筹协调征收、征地拆迁补偿安置等事务性工作；协调处理征收、征地拆迁补偿安置争议；完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）机构设置。宁乡市征地服务中心为市人民政府垂直管理正科级、一级预算全额拨款事业单位，无下属二级单位。 

说明：本单位本年度无政府性基金收入

机构编制委员会核定全额拨款事业编制22个，单位内设科室5个，包括办公室、征拆服务科、安置服务科、法规科、财务科。 2022年10月底实有在职正式职工19人。

二、部门预算单位构成

宁乡市征地服务中心只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算 492.9  万元，其中，一般公共预算拨款 492.9 万元。收入较去年增加 68.25  万元，主要是2022年10月我单位新增市内调入人员3人，相应的政策性预算经费增加。

（二）支出预算：2023年本部门支出预算  492.9  万元，其中，一般公共服务  412.41  万元，社会保障和就业支出 44.54  万元，卫生健康支出 14.42  万元，住房保障支出 21.53 万元。支出较去年增加 68.25  万元，主要是2022年10月我单位新增市内调入人员3人，相应的政策性预算经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出预算 492.9 万元，其中，一般公共服务支出 412.41 万元，占 83.67 %；社会保障和就业支出 44.54  万元，占 9.04  %；卫生健康支出 14.42  万元，占 2.92  %；住房保障支出 21.53 万元，占 4.37   %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2023年本部门基本支出预算数 412.9  万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2023年本部门项目支出预算 80 万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般公共服务 支出 80 万元，主要用于弥补单位完成职能职责工作运转经费不足等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关本级的机关运行经费49.53万元，比上年预算增加 3.45 万元，上升7.49 %，主要是2022年10月我单位新增市内调入人员3人，相应的政策性预算经费增加。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门机关本级“三公”经费预算数为 4.3 万元，其中，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行费 4 万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费4万元），因公出国（境）费 0 万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少 2.7 万元，主要是进一步规范了“三公”经费的使用范围，减少了公务接待费的开支。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算 5 万元，拟召开征拆、安置、两安等会议，人数 1250 人，内容为牵头组织部门、载体、乡镇召开征拆工作会、联合认定会、个案认定会、遗留问题处置会、社保联合会审会、“两安”遗留问题处置会等；培训费预算1万元，拟开展党建、征拆、安置及事业单位工作人员及专业技术人员继续教育等 培训，人数 100 人，内容为 组织征拆一体化人员进行党的思想理论、路线方针、党员业务知识、征拆社保新政学习及业务培训、事业单位工作人员及专业技术人员继续教育培训等  ；无举办节庆、晚会、论坛、赛事活动预算。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额   万元，其中，货物类采购预算 26.2 万元；工程类采购预算 0  万元；服务类采购预算 22.5 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车 0辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值50万元以上通用设备 0 台，单位价值100万元以上专用设备 0 台。2023年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备 0  台，单位价值100万元以上专用设备 0  台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为 492.9  万元，其中，基本支出 412.9 万元，项目支出 80 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023年部门预算表