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宁乡市征地服务中心2022年度部门决算公开

发布时间 : 2023-07-25 来源:宁乡市人民政府征地服务中心 所属单位:宁乡市人民政府征地服务中心 字体大小:


  

  

  

  

  

2022年度

宁乡市征地服务中心部门决算

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

目录

第一部分  宁乡市征地服务中心单位概况

  一、部门职责

  二、机构设置

第二部分  部门决算表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算收入支出决算情况

  九、关于机关运行经费支出说明

  十、一般性支出情况说明

  十一、关于政府采购支出说明

  十二、关于国有资产占用情况说明

  十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分  名词解释

第五部分  2022年度部门整体支出绩效评价报告

  

  

第一部分

  

宁乡市征地服务中心单位概况  

  

一、 部门职责

  协助行政主管部门拟订征地方案;提出征地补偿安置方案建议;统筹协调征收、征地拆迁补偿安置等事务性工作;协调处理征收、征地拆迁补偿安置争议;完成市委、市人民政府交办的其他任务。

  二、机构设置及决算单位构成

  (一)内设机构设置。宁乡市征地服务中心单位内设机构包括:办公室、征拆服务科、安置服务科、法规科、财务科,无下属二级单位。

  (二)决算单位构成。宁乡市征地服务中心单位2022年部门决算汇总公开单位构成包括:宁乡市征地服务中心单位本级。

第二部分

  

部门决算表

  

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

  

  

  

  

第三部分

  

2022年度部门决算情况说明

  

一、收入支出决算总体情况说明

  2022年度收、支总计502.72万元。与上年相比,减少343.57万元,减少40.60%,主要是因为征拆个案从支出调整往来资金进行支付。

二、收入决算情况说明

  2022年度收入合计502.72万元,其中:财政拨款收入502.72万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

  2022年度支出合计502.72万元,其中:基本支出392.72万元,占78.12%;项目支出110.00万元,占21.88%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2022年度财政拨款收、支总计502.72万元,与上年相比,减少343.57万元,减少68.34%,主要是因为征拆个案从支出调整往来资金进行支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出502.72万元,占本年支出合计的100.00%,与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少343.57万元,减少40.60%,主要是因为征拆个案从支出调整往来资金进行支付。

  (二)财政拨款支出决算结构情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出502.72万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出435.82万元,占86.69%;社会保障和就业支出37.75元,占7.51%;卫生健康支出12.41元,占2.47%,住房保障支出16.74元,占3.33%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况

  2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为424.65万元,支出决算数为502.72万元,完成年初预算的118.38%,其中:

  1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。

  年初预算为116.99万元,支出决算为120.63万元,完成年初预算的103.11%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加(因工作需要本年度市内调出1人调入3人)。

  2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。

  年初预算为243.33万元,支出决算为315.19万元,完成年初预算的129.53%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员异动调整办公设备购置申购更换电梯。

  3社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

  年初预算为29.6万元,支出决算为33.06万元,完成年初预算的111.69%,决算数大于年初预算数的主要原因是:人员增加(因工作需要本年度市内调出1人调入3人)。

4社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)

  年初预算为6.88万元,支出决算为3.29万元,完成年初预算的47.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是:按政策标准减少了残疾人就业保障金缴纳

5社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)

  年初预算为1.41万元,支出决算为1.41万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

6卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)

  年初预算为10.06万元,支出决算为10.06万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

7卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

  年初预算为2.34万元,支出决算为2.34万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

8住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

  年初预算为14.04万元,支出决算为16.74万元,完成年初预算的119.23%,决算数大于年初预算数的主要原因是:基础绩效奖纳入了公积金的缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2022年度一般公共预算财政拨款基本支出392.72万元,其中:

  人员经费340.54万元,占基本支出的86.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险、住房公积金等人员支出

  公用经费52.17万元,占基本支出的13.28%,主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修(护)费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等运行经费

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  “三公”经费财政拨款支出预算为5.17万元,支出决算为5.17万元,完成预算的100.00%,其中:

  因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年一致

  公务接待费支出预算为1.17万元,支出决算为1.17万元,完成预算的100.00%,与上年相比减少1.75万元,减少59.73%,减少主要原因是进一步严格规范了公务接待费的开支范围,减少了费用的开支

  公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与上年一致

  公务用车运行维护费支出预算为4.00万元,支出决算为4.00万元,完成预算的100.00%,与上年持平

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算1.17万元,占22.68%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.00万元,占77.32%。其中:

  1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次

  2、公务接待费支出决算为1.17万元,全年共接待来访团组31个、来宾279人次,主要是来访考察、项目调度、征拆遗留问题处理协调等发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.00万元,其中:公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费4.00万元,主要是公务车辆购买保险、维修、汽油款支出,截至2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

  我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

九、关于机关运行经费支出说明

  本部门2022年度机关运行经费支出52.17万元,比上年决算数减少11.5  万元,降低18.06%。主要原因是:厉行节约,压缩了不必要的费用支出

十、一般性支出情况说明

  2022年本部门开支会议费4.03万元,用于召开征拆安置工作会议,人数1008人,内容为征拆项目调度、协调、联合认定、个案认定、业务研讨;开支培训费0.79万元,用于开展党课、内审、事业单位工作人员继续教育培训,人数35人,内容为党课、内审、事业单位工作人员继续教育培训没有举办过节庆、晚会、论坛、赛事活动,无开支内容。

十一、关于政府采购支出说明

  本部门2022年度政府采购支出总额62.76万元,其中:政府采购货物支出36.51 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.24万元。授予中小企业合同金额62.76万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额62.76万元,占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

  截至2022年12月31日,本单位共有车辆1辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是A9NW79丰田小型越野车在用;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

  (一)部门整体支出绩效情况

  预算绩效管理开展情况:按照预算绩效管理工作的总体要求,2022年我单位整体支出502.72万元,全部实行整体支出绩效目标管理。

   整体支出绩效评价自评报告:根据相关文件政策和要求,我单位认真开展2022年度绩效自评工作,均按照要求执行预算绩效管理,预算整体执行情况良好。

  (二)存在的问题及原因分析

  

  

  

  

第四部分

  

名词解释

  

一、机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费:是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

  

  

  

第五部分

  

附件

  

2022年度部门决算表  

2022年度部门整体支出绩效评价报告

  

  

  


宁乡市征地服务中心2022年部门决算公开表格.xls
宁乡市征地服务中心2022年部门整体支出绩效自评报告.doc

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