六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明（重点项目预算的绩效目

标等情况说明）

第四部分  名词解释

第五部分 2022年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门职责

协助行政主管部门拟订征地方案；提出征地补偿安置方案建议；统筹协调征收、征地拆迁补偿安置等事务性工作；协调处理征收、征地拆迁补偿安置争议；完成市委、市人民政府交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

（ 一）内设机构设置。宁乡市征地服务中心单位内设机构包括：办公室、征拆服务科、安置服务科、法规科、财务科，无下属二级单位。

（ 二）决算单位构成。宁乡市征地服务中心单位2022年部 门决算汇总公开单位构成包括：宁乡市征地服务中心单位本级。

第二部分

部门决算表

一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

  九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分

2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计502.72万元。与上年相比，减少343.57万元，减少40.60%，主要是因为征拆个案从支出调整往来资金进行支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计502.72万元，其中：财政拨款收入502.72万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计502.72万元，其中：基本支出392.72万元，占78.12%；项目支出110.00万元，占21.88%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计502.72万元，与上年相比，减少343.57万元,减少68.34%，主要是因为征拆个案从支出调整往来资金进行支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（ 一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出502.72万元，占本年支出合计的100.00%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少343.57万元，减少40.60%，主要是因为征拆个案从支出调整往来资金进行支付。

（ 二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出502.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出435.82万元，占86.69%；社会保障和就业支出37.75万元，占7.51%；卫生健康支出12.41万元，占2.47%，住房保障支出16.74万元，占3.33%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为424.65万元，支出决算数为502.72万元，完成年初预算的118.38%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。

    年初预算为116.99万元，支出决算为120.63万元，完成年初预算的103.11%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加（因工作需要本年度市内调出1人调入3人）。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为243.33万元，支出决算为315.19万元，完成年初预算的129.53%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动调整和办公设备购置申购更换电梯。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为29.6万元，支出决算为33.06万元，完成年初预算的111.69%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加（因工作需要本年度市内调出1人调入3人）。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为6.88万元，支出决算为3.29万元，完成年初预算的47.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按政策标准减少了残疾人就业保障金缴纳。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为1.41万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的100%,决算数与年初预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为10.06万元，支出决算为10.06万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为2.34万元，支出决算为2.34万元，完成年初预算的100%，决算数与年初预算数持平。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为14.04万元，支出决算为16.74万元，完成年初预算的119.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：基础绩效奖纳入了公积金的缴费基数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出392.72万元，其中：

人员经费340.54万元，占基本支出的86.72%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、社会保险、住房公积金等人员支出。

公用经费52.17万元，占基本支出的13.28%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等运行经费。

   七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（ 一）“三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成预算的100.00%，其中：

  因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的XX%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

  公务接待费支出预算为1.17万元，支出决算为1.17万元，完成预算的100.00%，与上年相比减少1.75万元，减少59.73%,减少主要原因是进一步严格规范了公务接待费的开支范围，减少了费用的开支。

  公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的XX%（由于预算数为0，无法计算百分比），与上年相比持平。

  公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100.00%，与上年相比持平。

（ 二）“三公” 经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.17万元，占22.68%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算4.00万元，占77.32%。其中：

  1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

  2、公务接待费支出决算为1.17万元，全年共接待来访团组31个、来宾279人次，主要是来访考察、项目调度、征拆遗留问题处理协调等发生的接待支出。

  3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元。公务用车运行维护费4.00万元，主要是公务车辆购买保险、维修、汽油款支出，截至2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。 

十、关于机关运行经费支出说明

本部门 无机关运行经费支出 。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费4.03万元，用于召开征拆安置工作会议，人数1008人，内容为征拆项目调度、协调、联合认定、个案认定、业务研讨等；开支培训费0.79万元，用于开展党课、内审、事业单位工作人员继续教育培训，人数35人，内容为党课、内审、事业单位工作人员继续教育培训；没有举办过节庆、晚会、论坛、赛事活动，无开支内容。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额62.76万元，其中：政府采购货物支出36.51 万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出26.24万元。授予中小企业合同金额62.76万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额62.76万元，占政府采购支出总额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是湘A9NW79丰田小型越野车在用；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于 2022 年度预算绩效情况的说明

（ 一）部门整体支出绩效情况

预算绩效管理开展情况：按照预算绩效管理工作的总体要求，2022年我单位整体支出502.72万元，全部实行整体支出绩效目标管理。

   整体支出绩效评价自评报告：根据相关文件政策和要求，我单位认真开展2022年度绩效自评工作，均按照要求执行预算绩效管理，预算整体执行情况良好。

（ 二）存在的问题及原因分析

无。  

第四部分

名词解释

一、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用品取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分

附件

2022年度部门决算表 

    2022年度部门整体支出绩效评价报告