2020年宁乡市市场监督管理局部门决算

目 录

第一部分 部门概况

1、部门职责

2、机构设置

第二部分 部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

1、收入支出决算总体情况说明

2、收入决算情况说明

3、支出决算情况说明

4、财政拨款收入支出决算总体情况说明

5、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

7、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

8、政府性基金预算收入支出决算情况

9、预算绩效情况说明

10、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分 部门概况

1、部门职责

（1）、负责市场综合监督管理。贯彻执行国家、省、长沙市有关市场监督管理的方针政策和法律法规，组织实施质量强市战略、食品安全战略、标准化战略和知识产权战略，拟订并组织实施有关规划，规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。

   （2）、负责市场主体统一登记注册。指导全市各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个体工商户等市场主体的登记注册工作。建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。

   （3）、负责权限范围内食品、药品、医疗器械、特种设备、计量器具的许可管理。负责权限内食品生产、流通和餐饮服务环节的行政许可。负责权限内药品流通环节的行政许可。依委托负责权限内医疗器械经营企业的行政许可及备案。负责权限内特种设备、计量器具的行政许可及备案。

   （4）、负责市场监管综合执法工作。负责全市市场监管执法队伍整合和建设，推动实行统一的市场监管。组织查处违法行为，规范市场监管行政执法行为。

   （5）、依委托负责反垄断统一执法工作。统筹推进公平竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。根据委托对经营者集中行为进行反垄断调查。根据委托负责垄断协议、滥用市场支配地位和滥用行政权力排除、限制竞争等反垄断执法工作。

   （6）、负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。组织查处价格收费违法违规、不正当竞争、违法直销、传销和制售假冒伪劣行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。

   （7）、负责宏观质量管理。拟订推进质量强市战略的政策措施并组织实施。协助重大产品质量事故调查，协助缺陷产品召回工作。

   （8）、负责产品质量安全监督管理。管理产品质量安全风险监控、全市监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可证证后管理。

   （9）、负责特种设备安全监督管理。综合管理全市特种设备安全监督管理工作。监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。按规定权限协助、配合、参与调查处理特种设备事故。

   （10）、负责食品安全监督管理综合协调。组织制定食品安全有关政策并组织实施。负责食品安全应急体系建设，组织指导重大食品安全事件应急处置工作，会同市卫生行政、农业行政等部门进行食品安全事故调查处理。建立健全食品安全重要信息直报制度。

   （11)、负责食品安全监督管理。建立覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制并组织实施，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。组织实施特殊食品备案和监督管理。负责食盐专营管理和食盐安全监督管理。

   （12)、负责权限内的药品、医疗器械和化妆品标准管理和质量管理。监督实施药典、药品和医疗器械标准、分类管理制度。监督实施药品和医疗器械研制、生产、经营、使用质量管理规范以及国家和省化妆品监督管理办法。配合实施国家基本药物制度。

   （13)、负责药品、医疗器械和化妆品安全监督管理。依法查处药品、医疗器械和化妆品生产、经营、使用环节违法行为，依职责组织指导查处其他环节的违法行为。

   （14)、负责权限内药品、医疗器械和化妆品上市后风险管理。组织开展药品不良反应、医疗器械不良事件和化妆品不良反应的监测和处置工作。

   （15)、负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，依职责管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。

   （16) 、负责统一管理标准化工作。依法承担宁乡地方标准的立项、编号和发布工作，指导开展标准化试点示范工作。依据法定职责，对标准的制定进行指导监督，对标准的实施进行监督检查。推行采用国际标准。

（17）、负责统一管理检验检测工作。规范检验检测市场，完善检验检测体系，对检验检测机构进行监督检查。

（18）、负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。负责推动强制性产品认证制度的实施和各项自愿性认证活动的开展。维护认证市场秩序，依法监督管理全市认证认可和合格评定有关活动。

（19）、负责组织开展有关服务领域消费维权工作，指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作，保护经营者、消费者合法权益。

（20）、负责市场监督管理系统的科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。

   （21）、负责知识产权监督管理。贯彻执行国家保护商标、专利、原产地地理标志等知识产权的法律法规与方针、政策。组织实施全市知识产权创造、保护和运用的政策和措施。负责保护知识产权。落实严格保护商标、专利、原产地地理标志等相关工作，负责知识产权保护体系建设，负责商标、专利执法工作。

   （22）、完成市委、市政府交办的其他任务。

2、机构设置

（一）内设机构设置

根据编委核定，我局独立编制行政机构数1个，独立编制事业机构数5个， 分别是市场监督执法大队、市场和质量监督检验检测中心、信息中心、投诉举报中心、个体私营经济发展指导中心；以及内设科室20个，全部纳入2020年部门决算编制范围。独立核算机构数1个。

宁乡市市场监督管理局内设机构包括：办公室、政策法规科、信用监督管理科、产品质量安全监督管理科、食品安全协调科、食品生产安全监督管理科、食品流通安全监督管理科、餐饮服务安全监督管理科、特种设备安全监察科、标准计量监督管理科、药品医疗器械监督管理科、知识产权监督管理科、网络交易监督管理科、市场规范管理科、价格监督检查和反不正当竞争科、行政审批服务科、计划财务科、政工人事科、机关党委（工会）、机关纪委

（二）决算单位构成

汇总公开单位构成包括市场监督管理局单位本级，无独立核算二级单位。

第二部分 2020年部门决算表

1、部门收支决算总表

2、部门收入决算表

3、部门支出决算表

4、财政拨款收支决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（公开表格附后）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计 7434.03 万元。与2019年相比，增加 752.2 万元，增长 11.26 %，主要是因为增加了人员经费以及知识产权战略推进与奖补资金、食品安全城市创建、农产品质检机构建设设备购置资金、市长质量奖及地方菜标准制定经费等项目。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 7434.03 万元，其中：财政拨款收入 7348.22  万元，占 98.85%；上级补助收入 0 万元，事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元，；其他收入 85.81  万元，占 1.15 %。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 7434.03 万元，其中：基本支出 5206.78 万元，占 70.04 %；项目支出 2227.26万元，占 29.96 %；上缴上级支出 0 万元；经营支出 0 万元；对附属单位补助支出  0 万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2020年度财政拨款收、支总计 7348.22万元，与2019年财政拨款6422.51万元相比，增加 925.71 万元,增长 14.41 %，主要是因为增加了人员经费以及知识产权战略推进与奖补资金、食品安全城市创建、农产品质检机构建设设备购置资金、市长质量奖及地方菜标准制定经费等项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出 7348.22 万元，占本年支出合计的 98.85 %，与2019年相比，财政拨款支出增加 925.71  万元，增长 14.41 %，主要是因为增加了人员经费以及知识产权战略推进与奖补资金、食品安全城市创建、农产品质检机构建设设备购置资金、市长质量奖及地方菜标准制定经费等项目。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出 7348.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 5636.93万元，占76.71%；社会保障和就业支出决算556.97万，占7.58%；卫生健康支出决算196.2万元，占2.67%；住房保障支出决算227.85万元，占3.10%；农林水支出决算259.64万元，占3.53%；科学技术支出388.6万元，占5.29%；商业服务业支出82.03万元，占1.12%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2020年度财政拨款支出年初预算数为 5286.31万元，支出决算数为 7348.22万元，完成年初预算的 139 %，其中：

1、一般公共服务支出（201类）。年初预算为 4411.42  万元，支出决算为 5636.93万元，完成年初预算的 127.78  %，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了人员经费和食品安全城市创建项目、知识产权战略等。其中：知识产权战略（款）国家知识产权事务（项）50万元，组织事务（款）一般行政管理事务（项）0.6万元，市场监督管理事务（款）行政运行（项）4241.64万元、一般行政管理事务（项）46.2万元、市场主体管理（项）403.56万元、市场秩序执法（项）144万元、质量基础23万元、药品事务3万元、质量安全监管150万元、食品安全监管448.67万元、其他市场监督管理事务126.26万元。

2、科学技术支出（206类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为 388.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了对企业的产业扶持奖励专项。

3、社会保障和就业支出（208类）。

年初预算为 419.19 万元，支出决算为 556.97 万元，完成年初预算的 132.87 %，决算数大于年初预算数的主要原因是增加丧葬费与死亡抚恤121.90万元、下岗失业军人工资待遇22.09万元以及见习生工资0.61万元。其中，行政事业单位养老支出（款）行政离退休（项）56.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）303.8万元、其他行政事业单位养老支出（项）25万元；就业补助（款）其他就业补助支出（项）4.41万元；抚恤（款）死亡抚恤（项）121.99万元、其他优抚支出（项）3.70万元；退役安置（款）退役士兵安置（项）7.78万元；其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）34.18万元。

4、卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（款）。

年初预算为 227.85 万元，支出决算为 196.2 万元，完成年初预算的 86.11 %，决算数小于年初预算数的主要原因是人员退休死亡导致基本医疗缴费基数减少。其中行政单位医疗（项）120.25万元、公务员医疗补助（项）75.95万元。

5、农林水支出（213类）农业农村（款）农产品质量安全（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 259.64万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了农产品质量质检机构建设项目。

6、商业服务业等支出（216类）商业流通事务（款）市场监测及信息管理（项）。

年初预算为 0万元，支出决算为 82.03万元，决算数大于年初预算数的主要原因是增加了市长质量奖及地方菜标准制定经费。

7、住房保障支出（221类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 227.85 万元，支出决算为 227.85 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出 5206.78万元，其中：人员经费 4766.54 万元，占基本支出的 91.54 %, 主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、公积金、医疗费等；公用经费 440.24万元，占基本支出的 8.46 %，主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为 130 万元，支出决算为72.76万元，完成预算的 55.98 %，与上年相比减少16.54万元，减少18.52%,。其中：

因公出国（境）费支出预算为 0万元，支出决算为 0万元，决算数与预算数一致，与上年一致。

公务接待费支出预算 25万元，支出决算为 6.51万元，完成预算的 26.04 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待开支，与上年决算数9.88万元相比减少 3.37万元，减少 34.11 %, 减少的主要原因是严格控制公务接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为 105万元，支出决算为 66.25 万元，完成预算的 63.1 %，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公车运行维护开支，与上年决算数79.42万元相比减少 13.17万元，减少 16.58 %, 减少的主要原因是严格控制公车运行维护开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算 6.51 万元，占 8.95 %, 因公出国（境）费支出决算 0万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算 66.25 万元，占 91.05 %。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为 0万元，全年安排因公出国（境）团组 0个，累计 0人次。

2、公务接待费支出决算为 6.51 万元，全年共接待来访团组约69个、来宾（含陪同人员）约815人次，主要是特种设备事故调查、食品安全工作督查、车辆检验检测机构监督检查等业务检查发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 66.25 万元，其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 66.25 万元，主要是公车燃油费、公车维修维护费、车辆保险支出，截止2020年 12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为 40 辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度本单位无政府性基金收支

九、关于2020年度预算绩效情况说明

按照预算绩效管理工作的总体要求，我局整体支出7434.03万元，全部实行绩效管理。

整体绩效目标是根据我单位职能职责和内设机构承担的业务工作需要，依法承担各类企业和从事经营活动单位、个人的登记注册和监督管理工作、食盐食品药品与其他产商品质量安全监督、标准化、计量、特种设备的安全监督管理工作等，加强本单位财政科学化精细化管理，提高财政资金使用效益，确保各项工作正常开展，单位履职到位。

2020年度全年资金支出7434.03万元，包括基本支出5206.78万元和项目支出2227.26万元， 全部实行整体支出绩效目标管理。在严格执行财经法律法规和内部财务财产管理制度的基础上，进一步扩大政府采购范围和规模，按月按季度推进工作计划，控制和规范管理经费支出，增强经费预算刚性，在确保各项工作正常开展、单位履职到位的同时，有效提高了资金使用效益。

（部门整体支出绩效评价附后）

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出 440.24万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数478.01万元减少 37.77 万元，降低 7.9 %。主要原因是：严格按要求压缩开支（具体增减原因由部门根据实际情况填列, 机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明）

（二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费 1.52 万元，用于召开老干与业务会议，内容为老干部大会、离退休支部党员学习会等；开支培训费 1.43  万元，用于开展业务培训，内容为市监大讲堂培训等。

（三）政府采购支出情况

本部门2020年度政府采购支出总额 617.66  万元，其中：政府采购货物支出 333.38万元、政府采购工程支出 41.6 万元、政府采购服务支出 242.68  万元。（政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

（四）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆 40 辆，其中，应急保障用车 1  辆、执法执勤用车 33  辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车  4 辆，其他用车主要是生产性用车；单位价值50万元以上通用设备 0  台（套）；单位价值100万元以上专用设备 1  台（套）。

第四部分 名词解释 

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

（二）项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。 

第五部分 附件

2020年度部门决算公开表格

2020年度部门整体支出绩效评价报告