2020年宁乡市司法局部门预算

目 录

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分  2020年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

（1）承担全面依法治市重大问题的政策研究，负责处理市委依法治市办日常事务;

（2）指导和监督全市规范性文件管理有关工作，承担市人民政府规范性文件送审稿的合法性审查工作；

（3）负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作;

（4）负责行政执法人员培训、资格管理和行政执法证件管理，处理涉及到市人民政府的其他法律事务;

（5）承办市人民政府管辖的行政复议案件，代理市人民政府行政应诉事项;

（6）制定法治宣传教育和普法规划并组织实施;负责人民陪审员选任管理工作;

（7）指导和协调司法所开展各类民间纠纷调解;指导行业性、专业性人民调解委员会化解矛盾纠纷;

（8）负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹布局城乡、区域公共法律服务资源;

（9）监督管理全市法律援助工作;

（10）监督管理全市律师事务所、基层法律服务所、公证处和司法鉴定机构及其执业人员，依法查处违法违规行为;

（11）负责社区矫正和刑满释放人员的安置帮教工作。

2、机构设置情况

我单位为全额预算管理单位，全额编制登记人数42人，退休人员24人、临聘人员38人（含机关、各调解室聘请人员）。单位设有11个职能科室：依法治市秘书科、办公室、政工人事科、社区矫正管理科、行政复议应诉科、行政执法监督科、文件合同管理科、普法与依法治理科、基层工作指导科、法律服务管理科、法律援助管理科。下属公益一类事业单位宁乡市依法治市事务中心和湖南省宁乡市公证处；另有政府购买服务类调解室15个，具体是：宁乡市联合人民调解委员会、宁乡市医患纠纷调解委员会、宁乡市婚姻纠纷调解委员会、宁乡市道路交通事故纠纷调解委员会、宁乡市道路交通事故调解委员会驻花明楼、驻横市、驻煤炭坝、驻经开区和驻喇叭口中队调解室、宁乡市联合人民调解委员会驻人民法院调解室、大河西市场调解室、豪德市场调解室、宁乡市司法局行政调解室、宁乡市物业和市场纠纷人民调解委员会、宁乡市国土资源纠纷人民调解委员会。

二、部门预算单位构成

我单位纳入2020年部门预算编制的只有本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支总体情况

我单位为市直一级全额预算行政单位，2020年部门预算收入为一般公共预算经费拨款；支出包括单位基本运行经费和相关业务项目专项经费。

（一）收入预算

2020年我局收入预算1371.9万元，全部为一般公共预算经费拨款。收入较去年增加139.59万元，主要原因是机构改革新增加了单位职能和人员，基本支出增加119.59万元、项目支出增加20万元。

（二）支出预算

2020年支出预算1371.9万元，其中基本支出841.9万元（工资福利性支出676.48万元、商品和服务支出142.69万元、对个人家庭补助支出22.73万元）；项目支出530万元，其中一般事务性项目支出20万元（法制建设20万），项目化项目支出510万元（基层司法业务300万、法律援助80万、社区矫正和安置帮教110万）。

支出较去年增加139.59万元，主要原因是机构改革新增加了单位职能和人员，基本支出和项目支出略有增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2020年一般公共预算拨款收入1371.9万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2020年年初预算数为841.9万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出

2020年年初预算数为530万元，为完成单位职能职责工作任务而发生的支出，包括普法宣传、法律援助、人民调解、社区矫正和安置帮教、法治建设（合同审查）等业务。

五、政府性基金预算支出

    我单位没有政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020年度机关运行经费142.69万元，主要包括办公费10万元、公务用车运行费16万元、公务交通补贴28.43万元、维护费7万元、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待等其他费用61.43万元，比去年增加19.61万元，增长13.74%，主要原因是机构改革单位职能变化、原政府法制办职能合并到我局，人员增加。

（二）“三公”经费情况

2020年“三公”经费预算22万元，较2019年增加1万元。其中：公务接待6万元，较2019年增加1万元；公务用车运行维护费16万元，执法执勤车辆4台，按财政规定4万元/台.年，公务接待预算增加1万元主要原因机构改革后单位人员增加、基本支出和项目支出相应增加。

（三）一般性支出情况

2020年预算一般性支出总计392.5万元，具体明细：办公费95万元、印刷费11万元、邮电费4.5万元、差旅费2万元、维护费9.7万元、会议费3万元、培训费48.3万元、公务接待费6万元、委托业务费154万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用16万元、办公设备购置27万元。

（四）政府采购预算情况

2020年政府采购预算金额281万元，其中车辆运行费用16万元、办公设备27万、印刷等其他服务238万元。

（五）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年我局整体支出1371.9万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出490万元，其中法律援助项目80万元；社区矫正和安置帮教项目110万元；基层司法业务项目300万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

（六）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日,本部门共有车辆4辆,全部是一般执法执勤用车，价值50万元以上通用设备0台(套)，单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

七、名称解释

（一）机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2020年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

以上8个表见附件。