2019年宁乡市司法局部门预算

目 录

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

七、名词解释

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

第一部分  2019年部门预算说明

一、部门基本概况

1、我局的主要职能职责是：制订全市司法行政工作中长期规划和年度计划，并组织实施；组织、指导全市法制宣传教育和普及法律常识工作；管理指导全市人民调解工作及全市专业调委会工作；负责全市社区矫正的日常教育管理、考核奖惩工作；组织、指导全市刑满释放人员的安置帮教工作；管理、指导“148”法律服务和法律援助工作，指导、监管全市律师、公证、基层法律服务工作。

2、机构设置情况：我单位为全额预算管理单位，全额编制登记人数37人，退休人员23人、临聘人员31人（含机关、各调解室聘请人员）。单位设有8个职能科室：办公室、法制宣传教育科、基层工作科、社区矫正和安置帮教科、法律援助中心、法律服务管理科、政工室和下属公益二级事业单位公证处；另有政府购买服务类调解室14个，具体是：宁乡市联合人民调解委员会、国土资源纠纷调解委员会、医患纠纷调解委员会、婚姻纠纷调解委员会、交通事故纠纷调解委员会、交通事故调解室设花明楼、横市和煤炭坝、经开区中队、喇叭口调解室、市人民调解委员会驻法院调解室、物业和市场纠纷调解委员会、驻检察院调解室、大河西调解室。

二、部门预算单位构成

我单位纳入2019年部门预算编制的只有本级，没有其他二级预算单位。

三、部门收支情况总体情况

我单位为市直一级全额预算行政单位，2019年部门预算收入为一般公共预算经费拨款；支出包括单位基本运行经费和相关业务项目专项经费。

(一)收入预算

2019年我局收入预算1232.31万元，全部为一般公共预算经费拨款。收入较去年增加294.37万元，主要原因一是增加了项目经费“人民调解经费”（含专业调委会及三调联动办经费及法治宣传）225万元；二是工资、奖金调整，基本支出增加69.37万元。

（二）支出预算

2019年支出预算1232.31万元，其中基本支出722.31万元（工资福利性支出580.28万元、商品和服务支出123.08万元、对个人家庭补助支出18.95万元）项目支出510万元，其中一般事务性项目支出20万元（法治宣传20万）；项目化项目支出490万元（人民调解经费及法治宣传300万、法律援助80万、社区矫正和安置帮教110万）。

支出较去年增加294.37万元，主要原因是增加了项目化支出（人民调解及法治宣传），另工资、奖金等工资福利性支出等支出略有增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1232.31万元，具体安排情况如下：

(一)基本支出：2019年年初预算数为722.31万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴、奖金、保险等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出：2019年年初预算数为510万元，为完成单位职能职责工作任务而发生的支出，包括普法宣传、法律援助、人民调解、社区矫正和安置帮教、法律服务管理等业务。

五、政府性基金预算支出

    我单位没有政府性基金。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年度机关运行经费123.08万元，比去年增加5.57万元，增长4.5%，主要原因为日常公用经费等增加。

（二）“三公”经费情况

2019年“三公”经费预算21万元，较2018年减少19.73万元。其中：公务接待5万元，较2018年减少15.73万元；公务用车运行维护费16万元， 较2018年减少4万元，主要原因是严格遵守中央、地方各项规定，厉行节约。

（三）一般性支出情况

2019年预算一般性支出总计450.26万元，具体明细：办公费112万元、印刷费13万元、邮电费4.55万元、差旅费2万元、维护费10万元、会议费2.8万元、培训费53万元、公务接待费5万元、委托业务费175万元、公务用车运行维护费16万元、其他交通费用26.91万元、办公设备购置30万元。

（四）政府采购情况

2019年政府采购预算金额219万元，其中印刷费用23万元、办公用品等18万元、车辆运行费用16万元、办公设备30万、社会购买服务132万元。

（五）国有资产占用情况

2018年度年末资产总额387.79万元，其中：车辆4辆，均为一般执法执勤用车，共计价值56.85万元;单位没有20万元以上的设备。

（六）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我局整体支出1232.31万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目4个，涉及项目支出510万元，其中项目化支出3个：法律援助项目80万元、社区矫正和安置帮教项目110万元、人民调解及法治宣传项目300万元；一般事务性项目支出1个，普法宣传项目20万，单位所有项目支出全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费

是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费

纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第二部分 2019年部门预算表

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支情况表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出情况表

以上8个表见附件。