目 录

第一部分 2022年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2022年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（1）负责组织开展全面依法治市重大问题的政策研究；协调督促落实市委全面依法治市委员会决定事项、工作部署和要求；承担市委依法治市委员会办公室日常工作。

（2）负责指导、监督全市规范性文件管理工作；负责拟定有关规范性文件管理和监督制度并组织实施；处理公民、法人或者其他组织提出的对规范性文件合法性审查建议；负责市人民政府规范性文件送审稿的合法性审查工作；指导市人民政府重大政府合同的起草、修改、签订，负责市人民政府重大合同文本的合法性审查、备案；负责行政执法主体资格管理；负责行政执法人员资格管理和行政执法证件管理；负责统筹协调指导行政执法体制改革有关工作；负责市人民政府“放管服”改革措施的法制协调指导工作；负责指导、协调行政执法的普遍性问题，协调处理行政执法机关执法权限争议问题；指导行政裁决工作。

（3）负责指导、监督全市行政复议工作；负责拟定行政复议工作制度并组织实施；承办市人民政府管辖的行政复议案件审理工作；指导办理以市人民政府为被申请人、第三人的行政复议案件；负责监督各部门履行行政复议决定；承办由市人民政府作出的行政复议决定引起的行政诉讼案件；指导办理以市人民政府为被告的其他行政应诉案件。

（4）指导、监督各部门“谁执法谁普法”的普法责任制落实工作，推进全民学法和社会普法；指导、监督和考核国家工作人员学法用法工作；指导各乡镇（街道）、各部门、各行业、各村（社区）依法治理和法治创建工作；组织对外法治宣传工作；指导社会主义法治文化建设工作；指导全市司法所建设工作；指导全市人民调解、行政调解和行业性专业性调解及“三调联动”工作；负责全市人民陪审员选任管理工作。

（5）负责本部门行政许可、行政审批的受理和办理工作；指导律师事务所组织建设、队伍建设及法律服务行业党的建设；监督管理律师、基层法律服务、司法鉴定、公证、仲裁工作；指导、监督机关事业单位、企业、村（社区）法律顾问工作；负责受理、审查和批准法律援助申请，组织、指派法律服务人员和志愿者办理法律援助案件；负责接听“12348”热线电话；负责规划和推进全市公共法律服务体系建设；协调指导全市公共法律服务网络、平台建设及相关工作。

（6）指导、监督、组织对社区矫正对象的刑罚执行、管理教育和帮扶工作；指导、组织社会力量和志愿服务者参与社区矫正和帮教安置工作；指导、检查全市社区矫正和帮教安置社团组织工作。指导、监督、检查全市刑满释放人员帮教安置工作。

（二）机构设置

我单位为全额预算管理单位，现有编制53个，全额编制登记人数48人，退休人员26人、其他人员23人。单位设有7个职能科室：市委全面依法治市委员会办公室秘书科、办公室、法制监督科、行政复议应诉科、基层管理和普法依法治理科（市人民陪审员选任管理办公室）、公共法律服务管理科（市法律援助中心、市公共法律服务中心）、社区矫正管理科（市社区矫正管理局、市社区矫正执法大队）；专业调解室15个，具体是：宁乡市联合人民调解委员会、市医患纠纷调解委员会、市婚姻纠纷调解委员会、市道路交通事故纠纷调解委员会、市道路交通事故调解委员会驻花明楼、横市、煤炭坝、经开区和喇叭口中队调解室、市联合人民调解委员会驻人民法院调解室、大河西市场调解室、沙河市场调解室、行政调解室、市物业和市场纠纷调解委员会、市自然资源纠纷调解委员会。

二、部门预算单位构成

1、宁乡市司法局本级

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2022年本单位收入预算1,621.66万元，其中，一般公共预算拨款1,621.66万元。收入较去年增加59.53万元，上升3.81%。主要是单位人员增加，工资福利性支出和公用经费增加。

（二）支出预算：2022年本单位支出预算1,621.66万元，其中，公共安全支出1,433.53万元；社会保障和就业支出102.77万元；卫生健康支出40.04万元；住房保障支出45.32万元。支出较去年增加59.52万元，上升3.81%。主要是单位人员增加，工资福利性支出和公用经费增加。

四、一般公共预算拨款支出

2022年本单位一般公共预算拨款支出预算1,621.66万元，其中，公共安全支出1,433.53万元，占88.4%；社会保障和就业支出102.77万元，占6.34%；卫生健康支出40.04万元，占2.47%；住房保障支出45.32万元，占2.79%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2022年本单位基本支出预算数1,117.65万元，主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2022年本单位项目支出预算504万元，主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：公共安全支出504万元，主要用于基层司法业务（人民调解和普法宣传）257万、公共法律服务72万、社区矫正和安置帮教110万、行政复议应诉（一般行政管理事务）45万、政府法治建设20万等业务活动所需费用等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2022年宁乡市司法局机关运行经费167.09万元，比上年预算增加10.48万元，上升6.69%。主要是单位人员增加,。

（二）“三公”经费预算：2022年宁乡市司法局“三公”经费预算数为21万元，其中，公务接待费5万元，公务用车购置及运行费16万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费16万元），因公出国（境）费0万元。2022年“三公”经费预算较2021年减少1万元，主要是厉行节约，严把预算关、实行源头控制，严把支出关、实行动态管理。

（三）一般性支出情况：2022年本单位会议费预算4万元，拟召开司法行政工作、老干工作、党建、法治工作等业务会议，人数1000人，内容为全市司法行政系统会议、全局老干工作会议、司法系统党建工作会议、全市法治宣传等会议；培训费预算3万元，拟开展司法业务、社区矫正和安置帮教人员等业务培训，人数170人，内容为社区矫正和安置帮教业务、人民调解、普法宣传、法治建设等业务培顺；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。全市司法行政系统会议、全局老干工作会议、司法系统党建工作会议、全市法治宣传等会议，社区矫正和安置帮教业务、人民调解、普法宣传、法治建设等业务培训。

（四）政府采购情况：2022年本单位政府采购预算总额141万元，其中：货物类采购预算20万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算121万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2021年12月底，本单位共有公务用车4辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车4辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2022年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2022年部门整体支出绩效目标的金额为1,621.66万元，其中，基本支出1,117.66万元，项目支出504万元。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2022年部门预算表

(具体见附件)